ISO13485-2016ISO9001-2016內(nèi)審員培訓(xùn)習(xí)題

1、ISO13485-2016ISO9001-2016內(nèi)審員培訓(xùn)習(xí)題內(nèi)審員培訓(xùn)習(xí)題練習(xí)一思考題1 .GB/T19001-2016標準中提到了哪些質(zhì)量管理原則？2 .GB/T19001-2016標準對質(zhì)量目標有什么要求？3 .YY/T0287-2017標準提出“組織應(yīng)為每個醫(yī)療器械類型或醫(yī)療器械族建立并保持一個或多個文檔”，請列出你公司一種產(chǎn)品，列出醫(yī)療器械文檔可能包含的內(nèi)容。4 .舉例說明什么是“明示的”“通常隱含的”“必須履行的”要求？5 .什么是產(chǎn)品？四種通用類別的產(chǎn)品是什么？你們單位的產(chǎn)品屬于哪類？或哪幾類的組合？6 .質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的關(guān)系？7 .PDCA四個步驟的內(nèi)容是什么？它的應(yīng)用場

2、合？8 .以采購過程為例，闡述PDCA的內(nèi)容和含義。9 .以設(shè)計過程為例，闡述PDCA的內(nèi)容和含義。10 .質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品技術(shù)要求有什么區(qū)別和聯(lián)系？11 .設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認在目的、對象、時機和做法上的區(qū)別是什么？12 .企業(yè)按照YY/T0287-2017標準6.2條款對員工開展能力評價時，應(yīng)當評價哪方面的能力？結(jié)合你公司實際，請?zhí)岢鰧|(zhì)檢員的具體能力要求。13 .管理評審和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的區(qū)別是什么？14 .糾正、糾正措施和預(yù)防措施的區(qū)別是什么？15 .審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論各指什么？它們之間有什么聯(lián)系？16 .質(zhì)量管理體系審核是怎樣分類的？每種類型審核各有什么

3、目的？17 .審核計劃應(yīng)包括哪些內(nèi)容？在安排審核日程時應(yīng)注意哪些問題？18 .檢查表的作用是什么？應(yīng)包括哪些內(nèi)容？19 .不合格報告應(yīng)有哪些內(nèi)容？不合格事實陳述應(yīng)滿足哪些要求？20 .受審核方接到內(nèi)審不合格報告后應(yīng)完成哪些工作？21 .醫(yī)療器械作廢的受控文件以及質(zhì)量記錄保存期限是怎樣規(guī)定的22 .醫(yī)療器械制造商應(yīng)如何處理顧客抱怨？23 .YY/T0287-2017要求醫(yī)療器械制造商如何實施可追溯性的活動24 .什么是審核證據(jù)？有哪幾種？25 .根據(jù)YY/T0287-2017標準，不合格品控制的目的是什么？26 .審核報告包括那些內(nèi)容？27 .產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的區(qū)別是什么？28 .如何審核YY

4、/T0287-2017標準7.4采購過程？29 .組織建立評價和選擇供方的準則的依據(jù)包括哪些？30 .醫(yī)療器械的設(shè)計開發(fā)文檔可能包含的內(nèi)容有哪些？請舉例說明。練習(xí)二選擇題1 .醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系用于法規(guī)的要求的標準代號是A、GB/T19002YY/T0288B、YY/T0287ISO13485C、GB/T19000ISO9000D、GB/T19011ISO190112 .管理評審應(yīng)由進行？A、負有決策職責的董事長領(lǐng)導(dǎo)進行B、質(zhì)量經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)和組織實施C、最高管理者領(lǐng)導(dǎo)進行D、以上均可3 .YY/T0287-2017標準中關(guān)于設(shè)計開發(fā)驗證，下列說法錯誤的是A、驗證計劃包括方法、接收準則B、如果

5、預(yù)期用途要求醫(yī)療器械連接至或通過接口連接至其他的一個或多個醫(yī)療器械，驗證應(yīng)包括證實當這樣連接或通過接口連接時設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入C、驗證計劃無需形成文件D、保留驗證結(jié)果和結(jié)論及必要措施的記錄4 .組織的知識是指組織從其經(jīng)驗中獲得的特定的知識，是實現(xiàn)組織目標所使用的共享信息。其中內(nèi)部來源的知識可以是A、國際標準B、從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)C、學(xué)術(shù)交流D、專業(yè)會議5 .培訓(xùn)機構(gòu)提供的產(chǎn)品是A、硬件B、軟件C、服務(wù)D、流程性材料6 .文件發(fā)布前的評審和批準目的是A、確保文件的充分性與適宜性B使文件保持清晰易于識別C、確保文件能夠及時發(fā)放D、以上全部D7 .防護涉及的對象是A、成品B、半成品C、

6、原材料D、以上全部8 .YYT0287-2017標準中7.3”設(shè)計和開發(fā)”指的是A、產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)B、過程的設(shè)計和開發(fā)C、工藝的設(shè)計和開發(fā)D、市場的設(shè)計和開發(fā)9 .依據(jù)YY/T0287-2017標準，對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審應(yīng)在進行。A、作出提供產(chǎn)品的承諾之前B、簽訂合同之后C、將產(chǎn)品交付給顧客之前D、提交標書之后10 .GB/T1900-2016標準要求最高管理者應(yīng)按策劃的時間問隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的。A、符合性、實施性和有效性B、符合性、充分性和有效性C、適宜性、充分性和有效性D、適宜性、實施性和有效性11 .依據(jù)YYT0287-2017標準，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審（7.2

7、.2）的主要目的是確保A、顧客有交付貨款的能力B、合同產(chǎn)品是否符合注冊產(chǎn)品標準C、組織有能力滿足規(guī)定的要求D、成交價格有利可圖12 .下列哪項措施不屬于糾正措施范圍？A、確定不合格原因B、返工C、采取措施確保此類不合格不再發(fā)生D、評價糾正措施的有效性13 .依據(jù)YY/T0287-2017標準，對下列哪一種生產(chǎn)和服務(wù)提供過程需要實施確認？A、顧客提出要求的過程B、使用專用設(shè)備的過程C、過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程D、A+B+C14.內(nèi)部審核員應(yīng)A、培訓(xùn)合格，領(lǐng)導(dǎo)任命B、與被審核內(nèi)容無直接責任關(guān)系C、有一定的專業(yè)知識和管理能力D、A+B+C15 .醫(yī)療器械產(chǎn)品的基本要求是A、獲得

8、專利的產(chǎn)品B、數(shù)字化、智能化C、安全有效D、價格合理16 .領(lǐng)導(dǎo)作用不包括A、制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標B、編制內(nèi)審計劃C、提供資源D、營造組織的內(nèi)部環(huán)境17 .對醫(yī)療器械制造商來講，以下哪項不屬于顧客財產(chǎn)？。A、為醫(yī)院修理的醫(yī)療器械B、醫(yī)院付款后，為醫(yī)院代辦的托運貨物C、分發(fā)給醫(yī)院的商品介紹資料D、醫(yī)院提供的來圖加工的圖樣18 .評價職工能否勝任工作應(yīng)考慮A、受教育程度3、接受過的培訓(xùn)C、掌握的技能和經(jīng)驗D、A+B+C19 .以下哪項不屬于記錄的作用？A、證實作用B、追溯作用C、為糾正和預(yù)防措施提供信息D、對職工進行教育20 .選擇供方的目的是確保A、采購的貨物是最高級的B、采購的貨物是最便宜的

9、C、采購的貨物符合規(guī)定的采購要求D、以上都不是21 .顧客抱怨你公司售給他們的X射線機有條高壓電纜插頭破裂，公司馬上換給條合格的新電纜，這種作法叫A、預(yù)防措施B、質(zhì)量改進C、糾正D、糾正措施22 .質(zhì)量管理體系審核可以由_進行。A、第一方B、第二方C、第三方D、以上任何一方23 .依據(jù)YY/T0287-2017標準，組織保存記錄的期限應(yīng)A、按相關(guān)法規(guī)要求規(guī)定B、從組織放行產(chǎn)品的日期起不少于2年C、至少相當于組織所規(guī)定的醫(yī)療器械的壽命期D、A+B+C24 .依據(jù)YYT0287-2017標準，最高管理者應(yīng)確保組織的職責和權(quán)限得到_A、規(guī)定和溝通B、形成文件C、上級認可D、規(guī)定，形成文件并溝通25

10、.醫(yī)療器械設(shè)計過程中，按法規(guī)要求實施臨床評價和或性能評價，屬于A、設(shè)計驗證B、設(shè)計確認C、設(shè)計輸出D、設(shè)計策劃26 .醫(yī)療器械產(chǎn)品合格證是A、包裝標識B、狀態(tài)標識C、可追溯性標識D、防止用混用錯的標識27 .依據(jù)YYT0287-2017標準，顧客財產(chǎn)是指顧客提供的A、用于產(chǎn)品上的材料、元件或包裝B、用于產(chǎn)品上的設(shè)備、工具C、圖紙和資料D、A+B+C28 .醫(yī)療器械制造商對監(jiān)視和測量裝置的控制范圍包括A、用于證實產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測量裝置B、組織的所有的全部計量器具C、醫(yī)務(wù)室用的血壓計D、A+B+C29.管理評審的目的是為了確保質(zhì)量管理體系的A、適宜性B、充分性C、有效性D、A+B+C30.審

11、核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論的關(guān)系A(chǔ)、都是審核過程中的要素B、審核證據(jù)是審核發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ)C、審核發(fā)現(xiàn)是審核結(jié)論的基礎(chǔ)D、A+B+C31 .對每個生產(chǎn)和服務(wù)過程的哪種說法是錯誤的？A、由勝任的人員進行B、獲得必要的資源和信息C、編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書D、都要在受控條件下進行32 .以下描述正確的是A、不合格輸出不能交付使用B、不合格輸出得到糾正后應(yīng)再次驗證是否滿足要求C、不合格輸出控制不包括交付使用后才發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格D、以上全部33 .依據(jù)YY/T0287-2017標準，過程監(jiān)視和測量的對象是A、生產(chǎn)過程B、特殊過程C、服務(wù)過程D、所有質(zhì)量管理體系過程34 .產(chǎn)品要求可由A、顧客提出B、組織預(yù)測顧客

12、的要求規(guī)定C、法規(guī)規(guī)定D、A+B+C35 .依據(jù)YYT0287-2017標準，下面哪些記錄是要求保存的A、管理評審記錄B、教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)驗的適當記錄C、顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、破壞、發(fā)現(xiàn)不適用時，報告顧客并記錄D、A+B+C36 .管理評審是的職責：A、最高管理者B、管理者代表C、質(zhì)量管理部門D、各級管理者37 .組織應(yīng)對每個醫(yī)療器械類型或醫(yī)療器械族建立和保持醫(yī)療器械文檔以證明符合A、.本標準的要求B、適用的法規(guī)要求C、設(shè)計和開發(fā)要求D、A+B38 .顧客滿意是指A、顧客未提出申訴B、未發(fā)生顧客退貨情況C、顧客對滿足自身要求的程度的感受D、顧客沒有抱怨39 .審核發(fā)現(xiàn)是指A、審核中觀察到的事實

13、B、審核中事實與審核依據(jù)比較的結(jié)果C、審核中的觀察項D、審核中的不合格項40 .模擬和試用是進行的方法：A、設(shè)計評審B、設(shè)計驗證C、設(shè)計確認D、設(shè)計輸出41 .顧客要求可以是A、電話要貨B、書面訂單C、任何方式提出的包括產(chǎn)品功能和交付的要求D、A+B+C42 .組織環(huán)境是指對組織的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。A、經(jīng)營和決策B、質(zhì)量管理C、建立和實現(xiàn)目標D、質(zhì)量控制43 .一個組織員工的能力應(yīng)從判斷A、技能和經(jīng)驗B、培訓(xùn)C、教育D、A+B+C44 .以下哪種情景描述的是審核證據(jù)A、陪同人員說供應(yīng)科從非合格供方采購產(chǎn)品B、供應(yīng)科長承認從非合格供方采購產(chǎn)品C、在合格供方名錄中找不到供應(yīng)商A,所

14、以審核員認為供應(yīng)科從非合格供方采購產(chǎn)品D、A+B+C45.如果某組織聲稱體系符合YY/T0287-2017標準要求，下列哪個說法是正確的。A、組織因委托供方進行設(shè)計開發(fā)，因此將7.3條款刪減B、組織沒有設(shè)計開發(fā)部，所以將7.3條款刪減C、組織刪減了8.2.3條款，因其不影響產(chǎn)品性能D、以上都不對練習(xí)三判斷題1 .()內(nèi)審員不應(yīng)對自己承擔的工作進行審核。2 .()質(zhì)量手冊應(yīng)概括質(zhì)量管理體系中使用的文件結(jié)構(gòu)。3 .()管理評審的輸入不需要包括新的或修訂的法規(guī)要求。4 .()在醫(yī)療器械產(chǎn)品實現(xiàn)過程中要求進行風(fēng)險管理，實際就是進行風(fēng)險分析。5 .()發(fā)布忠告性通知不屬于與顧客溝通的活動。6 .()產(chǎn)品

15、說明書不屬于標記范圍。7 .()醫(yī)療器械產(chǎn)品如需在使用現(xiàn)場安裝調(diào)整，制造商應(yīng)建立安裝和安裝驗證接收準則的形成文件的要求。8 .()無菌醫(yī)療器械滅菌是特殊過程，必須進行確認。9 .()YYT0287-2017標準是管理標準，不包括對產(chǎn)品的技術(shù)要求。10 .()實施YYT0287-2017和/或GB/T19001-2016標準的目的是統(tǒng)一質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和文件。11 .()醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量的基本要求是安全和有效。12 .()最高管理者的質(zhì)量意識能夠影響員工的質(zhì)量意識。13 .()明示的要求是基本的，主要的，隱含的要求是輔助的，次要的。14 .()臨床評價是指評定和分析數(shù)據(jù)以確立或驗證體外診斷醫(yī)療

16、器械實現(xiàn)其預(yù)期用途的能力。15 .()不合格品不一定全要報廢。16 .()沒有顧客投訴就表示顧客滿意。17 .()信息是軟件，不屬于資源。18 .()設(shè)計開發(fā)確認應(yīng)選擇有代表性產(chǎn)品進行。有代表性產(chǎn)品包括最初的生產(chǎn)單元、批次或其等同品。19 .()產(chǎn)品防護可以提高產(chǎn)品質(zhì)量。20 .()對顧客提供的產(chǎn)品用不著進行驗證，因為將來顧客自己用。21 .()依據(jù)YY/T0287-2017標準，對不合格品和不合格事項全要進行糾正22 .()改進包括產(chǎn)品、過程和體系方面的改進。23 .()內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的目的是確保體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。24 .()對員工是否能勝任其工作應(yīng)從其所受教育、培訓(xùn)、

17、具有的技能和經(jīng)驗等方面來考慮。25 .()監(jiān)視和測量設(shè)備控制的對象是指檢驗人員使用的設(shè)備。26 .()組織應(yīng)對所有過程進行確認，保證其具有實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。27、()文件的產(chǎn)生和使用其目的是溝通意圖，統(tǒng)一行動，實現(xiàn)增值。28、（）質(zhì)量目標應(yīng)該是定量可測量的。29、（）產(chǎn)品合格證屬于狀態(tài)標識。30、（）審核員的任務(wù)就是尋找不合格。31、（）所有測量裝置必須由授權(quán)機構(gòu)定期進行檢定。32、（）審核發(fā)現(xiàn)就是發(fā)現(xiàn)不合格。33、（）依據(jù)YY/T0287-2017標準，“過程的監(jiān)視和測量”（8.2.5）只適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程。34、（）審核組不能僅根據(jù)不合格項的多少來評價受審核方的質(zhì)量管理體系。35、（）質(zhì)

18、量管理體系審核可以由第一方，第二方或第三方進行，其目的都只是發(fā)現(xiàn)問題，改進工作。36、（）檢查表是審核員自用的輔助工具，不必向受審核方出示。37、（）不合格的評價應(yīng)包括確定是否需要調(diào)查和通知所有外部方。38、（）在確定不合格輸出的控制的適當措施時，應(yīng)考慮不合格的性質(zhì)以及不合格對產(chǎn)品和服務(wù)的影響。39、（）利用數(shù)據(jù)分析可以發(fā)現(xiàn)采取預(yù)防措施的機會。40、（）質(zhì)量認證只能由第三方進行。41、（）對所有的顧客抱怨全要采取糾正措施。42、（）依據(jù)YY/T0287-2017標準，不合格輸出的控制僅適用于產(chǎn)品交付之后發(fā)生的不合格產(chǎn)品43、（）在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程，應(yīng)進行產(chǎn)品狀態(tài)標識。44、（）為確保生產(chǎn)

19、和服務(wù)提供過程得到有效控制，必須編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書服務(wù)活動的控制45、（）組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制不包括對售后46、（）標記就是標識。47、（）“適當時”就是可有可無。48、（）質(zhì)量具有時效性。49、（）管理評審可以看作一個過程。50、（）質(zhì)量改進就是實施預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。51、（）如產(chǎn)品中的某項指標不符合保障人體健康的要求，即使該項指標在強制性標準中未做出規(guī)定，也可判定該產(chǎn)品存在缺陷。52、（）實施YYT0287-2017和GBT19001-2016標準的組織可根據(jù)自己提供的產(chǎn)品的特點，對標準中任何不適用的要求進行刪減。53、（）對于外包過程只要說明有哪些即可，不必對其進行控

20、制。54、（）組織的質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)完全由組織確定，不必統(tǒng)模式,也不必在質(zhì)量手冊中加以描述。55、（）模擬和試用是進行設(shè)計確認的方法。56、（）管理評審是對內(nèi)審結(jié)果的評審。57、（）對設(shè)計進行更改只要批準即可。58、（）臨床評價屬于設(shè)計驗證。59、（）YYT0287-2017中的安裝指的是組織使用的設(shè)備等的安裝。60、（）顧客財產(chǎn)就是指由顧客提供給組織，用于生產(chǎn)顧客所需產(chǎn)品的原材料。練習(xí)四案例分析題以下事實有無違反YY/T0287-2017標準的要求，如有請寫出不符合的標準條款，并說明理由，如無不符合也應(yīng)說明理由。1、某醫(yī)療器械制造廠的產(chǎn)品是自行設(shè)計的，但該廠考慮設(shè)計和開發(fā)控制的要求內(nèi)容

21、較多，為了減少認證審核的難度，聲明對7.3設(shè)計和開發(fā)條款進行刪減。2、某醫(yī)療器械制造廠對部門、崗位的職責、權(quán)限都作了規(guī)定和溝通，并由廠長在干部大會上宣布，但提供不出文字上的規(guī)定。3、審核員在對某醫(yī)療器械制造廠的文件控制審核時，問其對外來文件如何管理時，辦公室主任說：顧客的文件由市場部負責，法律法規(guī)文件可以到網(wǎng)上去查，很方便，各部門根據(jù)需要自己去查，我們就不用管了。4、中聯(lián)公司的總工程師兼任管理者代表是B超專家，當審核員問其如何履行其職責保持質(zhì)量管理體系有效性時，總工說：“我的工作重點還是搞產(chǎn)品開發(fā)，平時沒有精力和時間過問質(zhì)量管理體系的情況，這方面的事你們?nèi)栙|(zhì)保部，他們比我清楚。5、在審核公司

22、領(lǐng)導(dǎo)層制定的當年質(zhì)量目標時，總經(jīng)理介紹說“質(zhì)量第一，顧客至上，一絲不茍，爭創(chuàng)一流”。問其在職能部門是否展開時，總經(jīng)理說，公司的質(zhì)量目標，當然也是部門的目標，部門沒有必要再訂了。6、公司外來文件清單中2011年1月1日發(fā)布的醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（試行）、2000年4月1日發(fā)布的醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例等為作廢版本，均無作廢標識。7、該公司的醫(yī)療器械屬三類產(chǎn)品，審核員問人事部門，公司有幾名內(nèi)審員時，人事科長說:好像派人參加了培訓(xùn)，是品保部派的人，至于培訓(xùn)的結(jié)果我們也沒有記錄。審核員問品保部，品保部部長電話回答：那可能是去年的事了，參加培訓(xùn)的兩個人今年年初已調(diào)離公司。8、在銷售部審核員發(fā)現(xiàn)許多合同沒

23、有評審記錄，銷售部負責人說：我們的根本不需要進行評審。產(chǎn)品都是標準配套產(chǎn)品，顧客也沒有特殊要求。9、在成品庫發(fā)現(xiàn)碼放著大量一次性注射器成品包裝箱，從包裝箱上的生產(chǎn)日期知道這批產(chǎn)品生產(chǎn)已經(jīng)近一年了，倉庫主任說，這批是西班牙客戶訂的貨，后來合同修改，不要10ml的規(guī)格的，可是沒有通知生產(chǎn)科，內(nèi)包裝外包裝都不符合注冊產(chǎn)品標準，無法在國內(nèi)銷售。10、某救護車設(shè)計任務(wù)書規(guī)定時速應(yīng)達到150公里小時，經(jīng)測試三臺樣車，最大時速為135公里小時、134公里小時、130公里小時，此救護車通過設(shè)計驗證。11、一位工人正在按L-05號圖紙加工-批零件，審核員看見圖紙上的一個尺寸用紅筆進行了修改，車間主任說：“我干這

24、一行已經(jīng)有25年了，這張圖紙拿來時，我一眼就發(fā)現(xiàn)這個尺寸有問題，如果照原圖加工肯定是錯的，所以我就把這個尺寸改了?！?2、第二組審核員C在技術(shù)部查閱對YT-003型組合件的設(shè)計資料時，發(fā)現(xiàn)編號為0091的設(shè)計評審記錄表上寫明“電阻件尺寸不符合要求，應(yīng)修改”，審核員要求查看相應(yīng)的修改情況記錄，部長說：“評審后就已經(jīng)修改了，但沒有什么記錄?！?3、審核員在采購部查合格供方名單上列有“利新公司”，審核員詢問如何對利新公司進行評價，采購部部長說：“利新公司是老關(guān)系了，從我們公司一成立，就給我們供貨，價格也合適，又送貨上門，有什么問題，一個電話，人家就包退包換，評價就沒必要了14、密封件加工車間工人們噴

25、涂的密封件的光滑程度有較大差異，僅憑工段長用目測來評判噴涂質(zhì)量的好壞，并做為分配獎金的依據(jù)，但工段長的評判經(jīng)常受個人情緒的影響，工人對此意見很大。15、某車間用各種顏色的管裝不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品，綠筐裝合格品，紅筐裝不合格品，白管裝待檢品，黃筐裝已檢待判品。審核員看見車間的一個角落里有一個綠筐，里面有一些零件，工段長說：“這里裝的是每次生產(chǎn)剩余的零件，以備缺件時隨時補上?！睂徍藛T問：“這些零件都是合格的嗎？工段長說：“那不定，如果需要補齊缺件數(shù)量時，再進行檢驗也來得及?！?6、某工廠為某國外品牌公司提供多種部件，產(chǎn)品圖紙及主要工藝都由該品牌公司提供。半年后，該工廠生產(chǎn)發(fā)展，將其中某些部件轉(zhuǎn)包另一

26、專業(yè)工廠生產(chǎn)，未經(jīng)該品牌公司的許可，將圖紙工藝也全部轉(zhuǎn)交給該專業(yè)工廠。17、裝配車間里放著標有“長城公司來件”的壓縮機，車間主任說這是裝配到長城公司購買的空調(diào)器上的，審核員問現(xiàn)場的質(zhì)檢員這批壓縮機是否已經(jīng)進行了驗證，質(zhì)檢員說這是顧客提供的配件，質(zhì)量由顧客負責，我們也就沒必要進行驗證了。18、某B超生產(chǎn)廠家生產(chǎn)了一批B超經(jīng)檢驗后全部合格，按合同的要求送貨上門，貨到時發(fā)現(xiàn)有的B超外殼因碰撞而損壞。19、某醫(yī)療器械產(chǎn)品的包裝規(guī)范要求使用可塑性聚笨乙烯泡沫塑料，但由于這種材料比較緊俏，包裝組就用波紋面紙進行了包裝。20、某審核員在某注塑管生產(chǎn)企業(yè)的車間審核測量和監(jiān)控裝置控制時，審核員要求提供所用測量和

27、監(jiān)控裝置的臺帳和校準記錄，工程師說沒有臺帳，但有校準記錄。工程師取來了測量注塑件外形用的卡尺和稱量用的電子稱的校準記錄，都符合要求。審核員問注塑機上測量溫度和壓力的裝置是否被校準，工程師說這不是驗證產(chǎn)品質(zhì)量的，不需要校準，只要壞了及時修好即可。21、自制的量具無校準記錄，負責人解釋說：國家法定檢定機構(gòu)無法校準，我們也沒辦法。22、某企業(yè)上次內(nèi)審總共發(fā)現(xiàn)不合格項45項，其中有35項已關(guān)閉，另外10項糾正措施已完成，但沒有驗證記錄。23、某原材料檢驗規(guī)程規(guī)定此材料應(yīng)進行四項指標的測試，但檢驗員未執(zhí)行檢驗規(guī)程，只憑目測判斷材料是否合格。24、某工廠加工一批工件，按要求進行100%檢驗，發(fā)現(xiàn)有兩個工件

28、不合格，決定返回加工車間進行返工，返工后沒有檢驗直接送到裝配車間進行組裝。一項指標不符合要25、審核員查某批工件的檢驗記錄時發(fā)現(xiàn)該批工件有求，但該批工件未經(jīng)任何處理就裝配使用了。審核員要求查看允許此做法的批準記錄，檢驗員說這項不合格的指標不會影響產(chǎn)品的主要性能是可以使用的，沒必要經(jīng)過批準。26、某公司程序規(guī)定；技術(shù)部每季度對所有不合格報告和產(chǎn)品性能測試報告進行統(tǒng)計分析，繪制因果圖，找出存在的質(zhì)量隱患，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量。在技術(shù)部，審核員要求查看2004年二、三季度對不合格品的統(tǒng)計資料和密封件性能測試數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告，技術(shù)部部長拿出了大摞產(chǎn)品不合格報告和測試數(shù)據(jù)報表說：“這些資料還來不及整理，不過好在

29、產(chǎn)品質(zhì)量一直比較穩(wěn)定，技術(shù)上也沒有什么大問題，等有時間再處理也行。”27、某X射線機生產(chǎn)售后服務(wù)工程師到青島某醫(yī)院進行現(xiàn)場安裝X線機時，打開包裝箱發(fā)現(xiàn)由于運輸過程損壞有兩條高壓電纜插頭破裂，使安裝不能按時完成。經(jīng)調(diào)查是在運輸過程中壓裂了高壓電纜線頭。28、某廠為某外國公司加工診斷床，圖紙由外方提供。協(xié)議規(guī)定當年完成200臺，每季度末完成50臺。到第四季度發(fā)現(xiàn)圖紙破損，部分丟失，協(xié)議無法履行。29、機加工車間用日本進口的數(shù)控加工中心對箱體零件加工，廢品率高達30%以上，車間主任說這臺設(shè)備比較復(fù)雜，買設(shè)備時派兩名技工去國外培訓(xùn)，但派去一名老工人，一名職高畢業(yè)生，沒有外語和計算機基礎(chǔ)很難勝任。30、

30、在成品庫發(fā)現(xiàn)有60臺包裝好的三相可調(diào)電源箱，已貯存18個月，倉庫主管說這是投標產(chǎn)品，60臺主機已經(jīng)交貨，這60臺配套的電源因合同修改，生產(chǎn)部門沒接到通知，做出來積壓了。31、7月市核員在審核試制的成品庫房時了解到，儲存溫度要求530c.最近一周庫房的溫度記錄顯示一直是29C或30C,審核員員問有沒有采取什么措施，庫管員說：“沒有，等待下雨天氣變涼爽”。32、B超生產(chǎn)廠產(chǎn)品技術(shù)標準要求出廠檢驗逐臺檢查電氣安全性能，該廠對漏電流項因無設(shè)備未檢，檢驗科長說：正在申請購置尚未批復(fù)。33、某醫(yī)療器械制造廠成品庫發(fā)現(xiàn)外包裝紙箱只印有產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、防雨、小心輕放字樣。34、審核員在某廠產(chǎn)品維修部，發(fā)現(xiàn)有部分儀器儀表沒有周期校準標識，全質(zhì)辦主任說:他們的儀表不是用作檢驗的，沒有校準必要。35、在全質(zhì)辦審核時，看見有一部分顧客投訴沒有處理，原因都是鐵路運輸損壞產(chǎn)品，廠長說：“（我們的防護措施已經(jīng)很好了），鐵老大，（