IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣

1、IATF16949-2016S準(zhǔn)條款及程序文件矩陣ISO條文質(zhì)量系統(tǒng)文件紀(jì)錄文件各單位權(quán)責(zé)編號名稱業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)采購生產(chǎn)品管管理財(cái)務(wù)4.1理解組織及其環(huán)境QM-01質(zhì)量手冊提交SWO報(bào)告（報(bào)告名稱不一定非得要叫這個(gè)名稱，也可以叫組織環(huán)境分析報(bào)告或直接與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析報(bào)告合并在一起）重點(diǎn)在于確定和分析組織環(huán)境的目的是什么，分析的結(jié)果拿來怎么用OOOOO4.2EI解相關(guān)方的需求和期望提交相關(guān)方及相關(guān)方需求分析報(bào)告重點(diǎn)在于確定和分析相關(guān)方需求的目的是什么，分析的結(jié)果拿來怎么用OPOOO4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍QM-01質(zhì)量手冊質(zhì)量管理管理體系范圍，并說明刪減條款及刪減理由不能大于營業(yè)執(zhí)照范圍，沒有實(shí)際

2、生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品不能給范圍刪除理由要充分，不能因?yàn)闊o研發(fā)數(shù)據(jù)就刪除研發(fā)條款OOOOO4.4質(zhì)量管理體系及其過程QM-01質(zhì)量手冊程序文件及記錄提供QMSi程識別與分析表OOOO4.4.1.1產(chǎn)品安全產(chǎn)品安全管制程序建立安全控制過程（形成檔并管控）一一識別安全要求、告知顧客、設(shè)計(jì)FMEAe殊審批、識別產(chǎn)品安全特性、識別和產(chǎn)品安全特性相關(guān)的特性（從生產(chǎn)制造過程）、過程FEMEA勺特殊批準(zhǔn)、定義反應(yīng)計(jì)劃、定義職責(zé)過程和信息流、舉行并參與培訓(xùn)1、變更的驗(yàn)證和審批、全價(jià)值鏈可追溯、經(jīng)驗(yàn)4.4.1.2外包過程4.4.2組織環(huán)境必要時(shí)，組織應(yīng)：a）保持形成文件的信息，以過程運(yùn)行提供支持；b）保留文件的信息，

3、以證實(shí)過程按策劃執(zhí)行的。5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾QM-01質(zhì)量手冊O(shè)POOOO5.1.1.1企業(yè)責(zé)任企21k責(zé)任5.1.1.2過程效率過程績效（烏龜）最高管理者應(yīng)評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程以確保其有效性和效率，最高管理者的管理評審過程活動(dòng)及結(jié)果應(yīng)包括在管理評審中（見9.3）5.2品質(zhì)方針QM-01質(zhì)量手冊（績效管理程序）在手冊中有質(zhì)量方針在公司公告質(zhì)量方針OPOOOO5.3組織的角色、職責(zé)的權(quán)限QM-01質(zhì)量手冊在手冊中有組織架構(gòu)圖、有職務(wù)說明書要分清部門職責(zé)和崗位職責(zé)OPOOOO5.3.1犯織的角色、職責(zé)和權(quán)限一補(bǔ)充QM-01質(zhì)量手冊（管理職責(zé)程序）最高管理者應(yīng)形成文件指定人員，賦予其職責(zé)和權(quán)限

4、，以確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)1、糾正和預(yù)防措施以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施QP-307QP-304緊急應(yīng)變管理程序風(fēng)險(xiǎn)管理程序提供風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析和評價(jià)表此條款要與4.1/4.2條款有關(guān)聯(lián)OPOOOO6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析QP-304風(fēng)險(xiǎn)管理程序組織應(yīng)持續(xù)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，至少包括：潛在的和實(shí)際的回饋、現(xiàn)場返回及修理、投訴、報(bào)廢以及任何返工。風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)根據(jù)對顧客的影響嚴(yán)重度、頻度和探測度組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的證據(jù)6.1,2.2應(yīng)急計(jì)劃QP-307緊急應(yīng)變管理程序（風(fēng)險(xiǎn)與沖擊分析/演練/定期審查與更新）制定應(yīng)急計(jì)劃定期

5、測試應(yīng)急計(jì)劃的有效性，包括模擬采用多方論證方法（包括最高管理者）對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評審（至少每年）與更新；保留文件化信息，描述應(yīng)急計(jì)劃的修訂和授權(quán)修訂人6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃QP-005績效管理程序提供質(zhì)量目標(biāo)分解表以及管理方案（15版必須有質(zhì)量目標(biāo)管理方案）提供2016年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表OOOOO6.3變更的策劃QP-202風(fēng)險(xiǎn)管理程序開發(fā)設(shè)計(jì)變更管制程序總經(jīng)理要清晰QM9更如何控制（先改檔后實(shí)施變更）OOOOO7.1資源總則知悉資源的類別（人、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、辦公、存儲設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識等）7.1.2人員QP-003人力資源管理程序人員任職資格表，人員配置列表（可與職務(wù)說明

6、書合并在同一表格）POOOO7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施QP-104設(shè)備管理基礎(chǔ)設(shè)施管理設(shè)施設(shè)備列表設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)記錄特種設(shè)備委外檢定記錄、委外保養(yǎng)記錄POOO7.1,3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃工廠設(shè)施設(shè)備策劃與管理程序06-54設(shè)施設(shè)備有效性評價(jià)表（遵循的原則是：采用多方論證的方法，遵循精益生產(chǎn)的原則。注重材料（配件）、增值活動(dòng)空間、不合格品控制三個(gè)方面注意要評審（可行性、有效性、一致性、過程效率）、管控更新，保證過程的有效性。納入管理評審）9.3.2.1管理評審輸入-補(bǔ)充管理評審輸入應(yīng)包括：a）質(zhì)量成本（失敗、鑒定和預(yù)防）：b）過程有效性：c）過程效率；d）產(chǎn)品的一致性；e）工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃

7、，確保制造可行性（見第7.1.3.1）f）顧客滿意（見第9.1.2）:g）預(yù)見性和預(yù)防性維護(hù)措施計(jì)劃：h）保修績效：i）顧客記分卡的評審；j）通過FMEA對潛在的失效模式進(jìn)行：k）實(shí)際現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。組織應(yīng)采用多方論證方法，包括風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)緩解方法，用于開發(fā)工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。在設(shè)計(jì)工廠布局時(shí)，組織應(yīng)：a）優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、材料處理，在場地空間的增值使用，以及對不合格品的控制；b）便于材料的同步流動(dòng)，如適用；應(yīng)制定和實(shí)施評估制造的可行性的方法。這些方法也同樣適用于評估現(xiàn)有業(yè)務(wù)的有效性。組織應(yīng)保持過程的有效性，包括定期重新評估，也包括過程中批準(zhǔn)的任何變更（見第8.3.4.4）,

8、控制計(jì)劃的維護(hù)（見第8.5.1.1）,和作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（見8.5.1.3）。注1:這些要求應(yīng)包括精益生產(chǎn)原則的運(yùn)用。評估制造的可行性，為現(xiàn)有業(yè)務(wù)和新設(shè)施應(yīng)在管理評審的輸入（見9.3）。注2:本規(guī)定應(yīng)適用于供貨商活動(dòng)現(xiàn)場。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境QP-004作業(yè)環(huán)境管理程序在人員安全性方面，進(jìn)行ISO45001認(rèn)證，可以用來證明組織符合這一要求，但不是強(qiáng)制性的。如有溫度、濕度要求的廠房及倉庫，必須提供濕濕度點(diǎn)檢表，應(yīng)清晰本公司運(yùn)行環(huán)境的要求OOO7.1.5監(jiān)視和測量資源QP-204量儀管制程序（監(jiān)視和測量資源管理程序）檢測設(shè)備清單檢測設(shè)備外校報(bào)告（如果有內(nèi)校）檢測設(shè)備內(nèi)?；螯c(diǎn)檢報(bào)告（檢測設(shè)備應(yīng)與檢驗(yàn)

9、規(guī)范的要求相一致，能滿足檢測項(xiàng)目的要求）組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)OOOOO7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析MS虐測系統(tǒng)分析管制程監(jiān)視和測量資源管理程序記錄應(yīng)保持顧客接受替代方法（見9.1.1.1）替代方法的顧客接受記錄應(yīng)與替代測量系統(tǒng)分析的結(jié)果一起保留7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄7.1.6組織知識知識管理程序公司知識管理列表，各崗位需具備的知識需在職務(wù)說明書或任職資格表中描述（或用員工培訓(xùn)教材、外來文件清單等方式）15版新增，必須提供OOOOO7.2能力QP-003人力資源管理程序/職務(wù)說明書內(nèi)稽人員及第二者稽核員資格能證明人員滿足能力要求的記錄，包

10、括任職要求、人員技能檔案、培訓(xùn)等OOOO7.2.1培訓(xùn)QP-003人力資源管理程序/培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記/考核2016年度員工培訓(xùn)計(jì)劃2015年度員工培訓(xùn)記錄（要有考核結(jié)果）OOOO7.2.2OPOOOO7.2.3內(nèi)部審核員能力組織應(yīng)有一個(gè)形成檔的過程，在考慮顧客特定要求的基礎(chǔ)上，驗(yàn)證內(nèi)部審核員的能力。在通過培訓(xùn)來取得人員能力的情況下，應(yīng)保留形成文件的信息，證實(shí)培訓(xùn)師的能力符合上述要求7.3意識QP-206人力資源管理程序公司通公告、會(huì)議、培訓(xùn)等方式提升員工意OPOO7.3.1意識一補(bǔ)充人力資源管理程序組織應(yīng)保持形成文件的信息，證實(shí)所有員工都認(rèn)識到其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響7.3.2員工激勵(lì)和授權(quán)人力資源管

11、理程序員工滿意度分析組織應(yīng)保持形成文件的過程，激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并建立一個(gè)促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境7.4溝通內(nèi)部溝通管理程序公司對于溝通的方法、人員、內(nèi)容、時(shí)機(jī)等均在程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中描述也可以建立單獨(dú)的溝通方式一覽表POOOO7.5文件化信息QM-01QP-102質(zhì)量手冊文件與數(shù)據(jù)管制程序更多文件化流程要求文件與記錄列表文件發(fā)行記錄、修訂記錄、回收記錄、銷毀記錄外來文件（法律法規(guī)）清單OPOO7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件QM-01QP-102質(zhì)量手冊文件與數(shù)據(jù)管制程序組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，文件由包括質(zhì)量手冊在內(nèi)的一系列文件構(gòu)成，文件的格式可以是電子格式或復(fù)印文本。7.5

12、.3QP-002文件與數(shù)據(jù)管制程序0.07.5.3.2.1記錄保存QP-202記錄管理程序組織應(yīng)有一個(gè)確定的形成檔的并且被執(zhí)行的記錄保存政策。對記錄的控制應(yīng)滿足法律法規(guī)、組織及顧客的要求。應(yīng)保留生產(chǎn)件批準(zhǔn)文7.5.3.2.2工程規(guī)范QP-002文件與圖面數(shù)據(jù)管制程序0.0組織應(yīng)有形成文件的過程，以保證按顧客要求的時(shí)間安排及時(shí)評審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改。組織應(yīng)保留每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。實(shí)施應(yīng)包括對檔的更新8.1運(yùn)行策劃和控制QP-401/QP-008合約審查程序/APQFT品質(zhì)量先期策劃控制程序QC!程表或質(zhì)量計(jì)劃或CP等類似計(jì)劃，按產(chǎn)品別分類制定外包需識別，并在8

13、.4條款管控OPOO8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求QP-402客戶服務(wù)程序0.0APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序客戶訂單及相對應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)通知單，訂單評審記錄（不一定是單獨(dú)的訂單評審表，只要能反應(yīng)出評審結(jié)果即可OOOO8.2,1.1頤客溝通QP-403客訴處理程序APQFT品質(zhì)量先期策劃控制程序8.2.1.2頤客溝通培訓(xùn)APQFT品質(zhì)量先期策劃控制程序織應(yīng)確保負(fù)責(zé)完成顧客溝通的人員，能完成溝通要求相關(guān)的顧客指定的培訓(xùn)包括但不僅限于產(chǎn)能報(bào)告、糾正措施報(bào)告、物流信息以及顧客門戶平臺。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審QP-401/QP-008合約審查程序APQ產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的

14、評審報(bào)告8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)QP-301/QP-008/QP-009/QP-304開發(fā)設(shè)計(jì)管制程序APQ產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序/FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序/控制計(jì)劃管理程序新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開或?qū)霐?shù)據(jù)，包括有產(chǎn)品類別、型號、功能、性能描述的設(shè)計(jì)輸入、輸出數(shù)據(jù)，樣品檢驗(yàn)（驗(yàn)證）、確認(rèn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品規(guī)格書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（如果有）設(shè)計(jì)變更數(shù)據(jù)帶設(shè)計(jì)開發(fā)的項(xiàng)目初審必須有1年以內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，三年證書有效期內(nèi)到少有一次研發(fā)項(xiàng)目OPOO8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)QP-301開發(fā)設(shè)計(jì)管制程序組織應(yīng)將設(shè)計(jì)和開發(fā)過程形成文件8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃QP-301開發(fā)設(shè)計(jì)管制程

15、序證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和要求所需的形成文件的信息8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程QP-009PPAP生產(chǎn)零件核準(zhǔn)流程管理程序0.08.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出QP-301開發(fā)設(shè)計(jì)管制程序/圖面與技術(shù)數(shù)據(jù)組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形成文件的信息管制程8.3.6設(shè)計(jì)開發(fā)的變更QP-302開發(fā)設(shè)計(jì)變更管制程序組織應(yīng)保留下列形成文件的信息a）設(shè)計(jì)和開發(fā)變更b）評審的結(jié)果c）變更的授權(quán)d）為防止不利影響而采取的措施8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制QP-103外購?fù)獍芾沓绦?進(jìn)料檢查管理程序采購單（應(yīng)包括與申請范圍相符的產(chǎn)品主料的采購單）、供貨商清單、供貨商初選評估數(shù)據(jù)、供貨商年度評估數(shù)據(jù)或季度評估數(shù)據(jù)應(yīng)包括

16、工序外發(fā)的數(shù)據(jù)和外包商的數(shù)據(jù)OO8.4.1.2供貨商選擇過程供貨商選擇管理程序/供貨商評鑒管理程序供貨商選擇開發(fā)第二者稽核資格組織應(yīng)有一個(gè)形成檔的供貨商選擇過程8.4.2控制類型和程度QP-103外購?fù)獍芾沓绦驍?shù)據(jù)分析程序?qū)ν獠抗┓降脑u價(jià)報(bào)告8.4.2.1（外包）控制的類亶和程度-補(bǔ)充QP-103外購?fù)獍芾沓绦蚪M織應(yīng)有一個(gè)識別外包過程并選擇控制類型和程度的檔化的過程，以驗(yàn)證外部提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)對內(nèi)部（組織的）要求和外部顧客要求的符合性。8.4.2.4供貨商監(jiān)視組織應(yīng)為供貨商績效評價(jià)制定形成檔的過程和準(zhǔn)則，8.4.2.4.1二方審核IATF審核員指南，ISO17021和ISO19011

17、。基于風(fēng)險(xiǎn)分析，包括產(chǎn)品安全/法規(guī)要求、供貨商績效和質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平，組織應(yīng)至少將第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成檔。組織應(yīng)保留第二方審核報(bào)告的記錄8.4.2.5.1供貨商質(zhì)量管理體系開發(fā)除非顧客另有規(guī)定，本組織的供方應(yīng)通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)來證實(shí)符合ISO9001。ISO9001認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過IAFMLA成員認(rèn)可，認(rèn)可標(biāo)志及范圍符合ISO/IEC17021.8.4.3外部供方的信息對外部供方的業(yè)績的監(jiān)視報(bào)告8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供QP-101生產(chǎn)管制程序產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序/應(yīng)急計(jì)劃管理程序/控制計(jì)劃管理程序/顧客特殊特性要求/客戶財(cái)產(chǎn)管理程序/應(yīng)急計(jì)劃管理程序生產(chǎn)通知

18、單或生產(chǎn)計(jì)劃單、相應(yīng)的領(lǐng)料單及對應(yīng)的用料明細(xì)表、生產(chǎn)過程關(guān)健參數(shù)表、生產(chǎn)日報(bào)表、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄表、生產(chǎn)過程不合格處理記錄表、報(bào)廢單、入倉單現(xiàn)場標(biāo)識、設(shè)備保養(yǎng)均需符合要求。36）現(xiàn)場確保設(shè)備參數(shù)與作業(yè)指導(dǎo)書相一致37）倉庫保持帳、卡、物一致，保持先進(jìn)先出、保持儲存環(huán)境符合要求、保持物料無超期儲存現(xiàn)象、化學(xué)品放置規(guī)范38）特殊工序有確認(rèn)記錄、再確認(rèn)記錄8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供QP-101QP-206生產(chǎn)管制程序檢驗(yàn)與測試程序0.0可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：1）所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；2才以獲得的結(jié)果8.5.1.1控制計(jì)劃控制計(jì)劃管理程序8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)-操

19、作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)8.5,1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證控制計(jì)劃管理程序/作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序/始業(yè)點(diǎn)檢/a）只要作業(yè)初運(yùn)行、材料更改或者作業(yè)更改，應(yīng)確保實(shí)施作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；b）確保作業(yè)指導(dǎo)書可為準(zhǔn)備驗(yàn)證人員所獲取；c）適當(dāng)時(shí)，使用統(tǒng)計(jì)方法驗(yàn)證；d）適用時(shí)，實(shí)施首、末件確認(rèn)；適當(dāng)時(shí)，應(yīng)該保留首件以與末件比對；末件應(yīng)該保留至該過程的下一運(yùn)行；e）保留伴隨準(zhǔn)備驗(yàn)證和首末件確認(rèn)中過程和產(chǎn)品的批準(zhǔn)記錄。8.5,1.5全面生產(chǎn)維護(hù)設(shè)備管理（設(shè)備、設(shè)施管理程序）S7工裝管理模具管理程序文件化維護(hù)目標(biāo)，包括但不限于0EE（設(shè)備總效率）、MBF（平均故障間隔時(shí)間和MTTR（平均修復(fù)時(shí)間），并作為管理評審的輸入（參考QS）組織應(yīng)

20、制定、實(shí)施并保持一個(gè)形成文件的全面生產(chǎn)維護(hù)系統(tǒng)。f）形成文件的維護(hù)目標(biāo)8.5.1.6生產(chǎn)工裝及制造，貳驗(yàn)，檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理8.5.2標(biāo)識和可追溯性QP-206檢驗(yàn)與測試程序/產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程控制產(chǎn)品唯一性標(biāo)識的檔8.5.3頤客或外部供方的財(cái)產(chǎn)QP-404QP-006客戶財(cái)產(chǎn)管理程序外來文件數(shù)據(jù)管制程序0.0顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的相關(guān)記錄8.5.4防護(hù)QP-102倉儲管理程序（包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理程序）8.5.5交付后活動(dòng)8.5.6變更的控制產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的變更的評價(jià)、批準(zhǔn)和采取的措施相關(guān)記錄8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行QP-206檢驗(yàn)與測試程序/產(chǎn)品和服務(wù)的放

21、行/進(jìn)料檢驗(yàn)控制程/制程檢驗(yàn)控制程序出貨檢驗(yàn)控制程序放行管理制度（規(guī)定放行人員職權(quán)）進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)的進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范40）成品檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)的成品檢驗(yàn)規(guī)范41）制程檢驗(yàn)記錄及相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范42）委外送檢報(bào)告8.6.28.7不合格輸出的控制QP-203不合格品管制與矯正處理程序/糾正預(yù)防措施才S制程序/客訴管理辦法不合格品處置記錄不合格品處置記錄（可與檢驗(yàn)報(bào)告合并在一起，可單獨(dú)記錄）、要注意如有返工返調(diào)產(chǎn)品要有重新檢驗(yàn)合格記錄8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制8.7.1.5返修產(chǎn)品的控制8.7.1.7不合格品的處置QP-203不合格品管制與矯正處理程序0.09.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)總則QP-2

22、04量儀管制程序0.0績效評價(jià)監(jiān)視和測量記錄提供2016年度績效考核方案45）提供2016年度績效考核報(bào)告15版新增，必須提供9.1.2頤客滿意QP-402客戶服務(wù)程序/顧客滿意度測量提供2016年度客戶滿意度調(diào)查或訪談報(bào)告47）提供2016年度客戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告9.1.3分析與評價(jià)QP-205數(shù)據(jù)分析程序/評價(jià)及改進(jìn)管理程序提供統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)記錄，如供貨商年度評價(jià)報(bào)告、客戶滿意度分析報(bào)告、績效考核報(bào)告等可分散到各部門提供9.2為審審核QP-201內(nèi)部稽核程序?qū)徍朔桨浮徍擞?jì)劃（確定審核準(zhǔn)則和范圍）、內(nèi)審?fù)ㄖ獑危ù_定內(nèi)審人員及時(shí)間）、內(nèi)審檢查表（具體內(nèi)審內(nèi)容）及不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告及會(huì)議記錄、糾正和預(yù)防措施提供2016年度的內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告注意內(nèi)審的時(shí)間必須要在客戶滿意度調(diào)查之后，管理評審之前9.2.2.1內(nèi)部審核程序QP-201內(nèi)部稽核程序過程審核管理程序/產(chǎn)內(nèi)審方案和記錄品審核管理程序）9.2,2.2質(zhì)量管理體系審核組織應(yīng)采用過程方法進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量管理體系審核來驗(yàn)證符合本汽