上海市浦東新區(qū)第三少年兒童體育學校

1、上海市浦東新區(qū)第三少年兒童體育學校2017 年度單位決算目錄第一部分單位概況第二部分 2017 年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分 2017 年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能1、貫徹執(zhí)行有關教育、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，結合本校的實際情況，擬定、執(zhí)行年度計劃、具體實施辦法和有關補充規(guī)定。2、學校作為體育學校，秉承奧運體育文化

2、傳承精神，堅持以文化教學和體育訓練兩者為中心的辦學要義， 努力為上級體育單位輸送優(yōu)秀的體育后備人才。3、學校按照依法治校、規(guī)范辦學、自主發(fā)展的要求，定期訂制三年發(fā)展規(guī)劃，并形成和健全自評機制，促進學?？沙掷m(xù)發(fā)展。4、根據(jù)教育行政部門的有關規(guī)定，制訂學校的課程方案和教學計劃，設置開發(fā)校本課程，確定教學進度，選用教材，組織教學活動，對教師和學生進行考核評價。5、按財務制度和教育行政部門的有關規(guī)定，對上級的撥款、學費返還留成和社會贊助等各種收入以及校舍設施、儀器設備等，合理安排使用。6、組織領導學校思想政治工作和精神文明建設，保證、監(jiān)督教育方針的全面貫徹執(zhí)行。7、組織協(xié)調學校與政府、社區(qū)、家庭等方面

3、的關系，為學校創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。二、機構設置根據(jù)上述職責，上海市浦東新區(qū)第三少年兒童體育學校設4個內設機構， 包括：教務處、德育處、校務辦和競訓處職能部門，分別承擔相應的管理職能。各職能部門及其常設機構各司其職，分工合作，提升管理效能，確保各項工作圓滿完成。第二部分2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入798.70一、一般公共服務支出0.00其中：政府性基金預算財0.00二、外交支出0.00政撥款二、上級補助收入0.00三、國防支出0.00三、事業(yè)收入0.00四、公共安全支出0.00四、經營收入0.00五、教育支出0.00五、

4、附屬單位上繳收入0.00六、科學技術支出0.00六、其他收入114.00七、文化體育與傳媒支出712.14八、社會保障和就業(yè)支出54.84九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.57十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農林水支出0.00十三、交通運輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出13.15二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、其他支出80.50本年收入合計912.70本年支出合計879.20用事業(yè)基金彌補收支差額0.00結余分配0.00年

5、初結轉和結余0.00年末結轉和結余33.50總計912.70總計912.702017 年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合財政撥款收上級補助收事業(yè)收入經營收入附屬單位上其他收入功能分類計入入繳收入科目名稱科目編碼類款項合計912.70798.700.000.000.000.00114.00207文化體育與傳媒支出712.14712.140.000.000.000.000.0020703體育712.14712.140.000.000.000.000.002070304運動項目管理712.14712.140.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出54.8454.840.00

6、0.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休54.8454.840.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休1.051.050.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保38.2638.260.000.000.000.000.00險繳費支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳15.5315.530.000.000.000.000.00費支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.5718.570.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療18.5718.570.000.000.000.000.002101102

7、事業(yè)單位醫(yī)療18.5718.570.000.000.000.000.00221住房保障支出13.1513.150.000.000.000.000.0022102住房改革支出13.1513.150.000.000.000.000.002210201住房公積金13.1513.150.000.000.000.000.00229其他支出114.000.000.000.000.000.00114.0022999其他支出114.000.000.000.000.000.00114.002299901其他支出114.000.000.000.000.000.00114.002017 年度支出決算表單位：萬元項目

8、本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補功能分類助支出科目名稱科目編碼類款項合計879.20656.29222.910.000.000.00207文化體育與傳媒支出712.14569.73142.410.000.000.0020703體育712.14569.73142.410.000.000.002070304運動項目管理712.14569.73142.410.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出54.8454.840.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休54.8454.840.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休1.051.

9、050.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老38.2638.260.000.000.000.00保險繳費支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金15.5315.530.000.000.000.00繳費支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.5718.570.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療18.5718.570.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療18.5718.570.000.000.000.00221住房保障支出13.1513.150.000.000.000.0022102住房改革支出13.1513.150.000.000.00

10、0.002210201住房公積金13.1513.150.000.000.000.00229其他支出80.5080.500.000.000.0022999其他支出80.5080.500.000.000.002299901其他支出80.5080.500.000.000.002017 年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算政府性基金預財政撥款算財政撥款一、一般公共預算財政撥款798.70一、一般公共服務支出0.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.

11、000.00五、教育支出0.000.000.00六、科學技術支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出712.14712.140.00八、社會保障和就業(yè)支出54.8454.840.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.5718.570.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農林水支出0.000.000.00十三、交通運輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國土海

12、洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出13.1513.150.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合計798.70本年支出合計798.70798.700.00年初財政撥款結轉和結余0.00年末財政撥款結轉和結余一般公共預算財政撥款0.00政府性基金預算財政撥款0.00總計798.70總計798.70798.700.002017年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目功能分類合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項207文化體育與傳712.14569.73142.41媒支出20703體育712.14569.7

13、3142.412070304運動項目管712.14569.73142.41理208社會保障和就54.8454.840.00業(yè)支出20805行政事業(yè)單位54.8454.840.00離退休2080502事業(yè)單位離1.051.050.00退休機關事業(yè)單2080505 位基本養(yǎng)老保38.2638.260.00險繳費支出機關事業(yè)單2080506 位職業(yè)年金繳15.5315.530.00費支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計18.5718.570.00劃生育支出21011行政事業(yè)單位18.5718.570.00醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)18.5718.570.00療221住房保障支出13.1513.150.00221

14、02住房改革支出13.1513.150.002210201住房公積金13.1513.150.00合計798.70656.29142.412017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目經濟分類合計人員經費公用經費科目編碼科目名稱類款301工資福利支出368.52368.5230101基本工資64.5264.5230102津貼補貼9.649.6430103獎金8.008.0030104其他社會保障繳費24.9424.9430106伙食補助費30107績效工資168.18168.1830108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保38.2638.26險繳費30109職業(yè)年金繳費15.5315.5330

15、199其他工資福利支出39.4539.45302商品和服務支出113.27113.2730201辦公費8.838.8330202印刷費0.400.4030203咨詢費30204手續(xù)費0.180.1830205水費2.822.8230206電費30207郵電費0.070.0730208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費1.421.4230212因公出國（境）費用3.553.5530213維修（護）費2.052.0530214租賃費30215會議費30216培訓費4.474.4730217公務接待費30218專用材料費32.1932.1930224被裝購置費30225專用燃料費30226勞

16、務費1.421.4230227委托業(yè)務費25.3125.3130228工會經費10.0210.0230229福利費6.766.7630231公務用車運行維護費30239其他交通費用13.7113.7130240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出0.070.07303對個人和家庭的補助167.85167.8530301離休費30302退休費1.051.0530303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學金153.65153.6530309獎勵金30311住房公積金13.1513.1530312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助

17、支出310其他資本性支出6.656.6531002辦公設備購置2.52.531003專用設備購置4.154.1531007信息網絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計656.29536.37119.922017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費公務用車購置及運行費機關運行因公出國合計公務用車公務用車公務接待費經費決算數(shù)（境）費小計購置費運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)0.000.150.000.000.000.000.000.0

18、00.000.000.000.150.002017 年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目功能分類合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項合計本單位 2017 年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2017年度單位決算情況說明一、關于 2017 年度收入支出決算總體情況說明本單位 2017 年度收入總計為 912.70 萬元、支出總計為 879.20 萬元。與 2016 年度相比，收入、支出總計各減少 304.78 萬元、 336.96 萬元。主要原因： 2016 年經費中有浦東新區(qū)籍運動員在里約奧運會上獲獎后新區(qū)配套獎勵經費。二、關于 2017 年度收入決算情

19、況說明本年收入合計 912.70 萬元，其中：財政撥款收入 798.70 萬元，占 87.51% ；事業(yè)收入 0 萬元，占 0% ；經營收入 0 萬元，占 0% ；其他收入 114.00 萬元，占 12.49% 。三、關于 2017 年度支出決算情況說明本年支出合計 879.20 萬元，其中：基本支出 656.29 萬元，占 74.65% ；項目支出 222.91 萬元，占 23.35% ；經營支出 0 萬元，占 0% 。四、關于 2017 年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2017年度財政撥款收支總決算798.70萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計減少410.72萬元，降低51

20、.25%。主要原因： 2016年經費中有浦東新區(qū)籍運動員在里約奧運會上獲獎后新區(qū)配套獎勵經費。五、關于 2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況本單位 2017 年度一般公共預算財政撥款支出 798.70 萬元，占本年支出合計的 90.84% 。與 2016 年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少 410.72 萬元，降低 51.25% 。主要原因： 2016 年經費中有浦東新區(qū)籍運動員在里約奧運會上獲獎后新區(qū)配套獎勵經費。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況本單位 2017 年度一般公共預算財政撥款支出798.70 萬元，主要用于以下

21、方面：一般公共服務支出文化體育與傳媒支出712.14 萬元，占 89.16% ；社會保障和就業(yè)支出54.84 萬元，占6.86% ；醫(yī)療保障支出18.57萬元，占2.33% ；住房保障支出13.15 萬元，占 1.65% 。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況本單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為739.96萬元，支出決算為798.70萬元，完成年初預算的107.94% 。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：新增一位教練。 其中：1、文化體育與傳媒支出 （類）體育（款）運動項目管理 （項）712.14萬元。主要用于：工資福利支出，公用支出，對個人及家庭的補助支出。年初預算為654.

22、90 萬元，支出決算為712.14萬元，完成年初預算的108.74% 。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：17 年我校在職在編教練增加了1 人。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）1.05 萬元。主要用于：退休人員福利費、體檢費。年初預算為1.09 萬元，支出決算為1.05 萬元，完成年初預算的 96.33% 。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：退休人員支出減少。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）38.26 萬元。主要用于：在職人員養(yǎng)老保險。年初預算為37.32萬元，支出決算為38.26 萬元，完成年初預算的102

23、.51% 。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：養(yǎng)老保險科目及標準的調整。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）15.53 萬元。主要用于：在職人員職業(yè)年金。年初預算為14.93 萬元，支出決算為15.53萬元，完成年初預算的104.02% 。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金科目及標準的調整。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 18.57 萬元。主要用于：在職人員醫(yī)療保險。年初預算為18.66 萬元，支出決算為18.57 萬元，完成年初預算的99.52% 。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：醫(yī)療保險標準的調整。7、住房保障支出

24、 （類）住房改革支出 （款）住房公積金 （項）13.15 萬元。主要用于： 在職人員住房公積金。 年初預算為13.06萬元，支出決算為 13.15 萬元，完成年初預算的 100.69% 。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因： 17 年我校在職在編教練增加了 1 人，住房公積金標準的調整。六、關于 2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位 2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出 656.29 萬元，包括人員經費 536.37 萬元，公用經費 119.92 萬元?；局С鲋校?、工資福利支出368.52 萬元，主要用于： 基本工資、 津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關

25、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。2、商品和服務支出113.27 萬元，主要用于： 辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。3、對個人和家庭的補助支出167.85 萬元，主要用于：退休費、助學金、住房公積金。4、其他資本性支出6.65 萬元，主要用于專用設備購置。七、關于2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2017 年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為 0.15萬元，支出決算為

26、 0 萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為 0 萬元，預算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取 “統(tǒng)一計劃管理， 經費各自承擔 ”的管理方式， 因公出國（境）費預算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為0 萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為 0 萬元，完成預算的 0% 。2017 年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：未發(fā)生三公經費。2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)與 2016 年度持平，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運行維護費支出決算持平；公務接待費支出決算持平。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具

27、體情況說明。2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出決算 0 萬元，占 0% ；公務接待費支出決算 0 萬元，占 0% 。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出 0 萬元。全年安排因公出國（境）團組 0 個、累計 0 人次。2、公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元。其中：公務用車購置支出為 0 萬元。公務用車運行維護支出 0 萬元。 2017 年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。3、公務接待費支出 0 萬元。其中：國內公務接待支出 0 萬（含外賓接待支出 0 萬元）。公務接待 0 批次、 0 人次，

28、其中：接待外賓0 批次、 0 人次。八、關于 2017 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位 2017 年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經營預算財政撥款情況說明本單位 2017 年度無國有資本經營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況本單位 2017 年度無機關運行經費支出。（二）政府采購支出情況本單位 2017 年度政府采購金額（以合同簽訂為準） 為 107.48萬元，其中：貨物采購金額74.83 萬元、工程采購金額0 萬元、服務采購金額32.65 萬元。（三）國有資產占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日，本單位共有車輛0 輛，其中，一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺（套）。（四）預算績效管理情況本單位 2017 年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度： 上海市浦東新區(qū)第三少年兒童體育學校預算