安全點(diǎn)檢管理制度

1、安全點(diǎn)檢管理制度為進(jìn)一步細(xì)化安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不安全因素，杜絕和減少事故的發(fā)生，根據(jù)分公司安全點(diǎn)檢實(shí)施辦法，結(jié)合*生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。安全點(diǎn)檢主要是通過各級(jí)人員的安全點(diǎn)檢，找出作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的不安全行為及不安全狀況，及時(shí)落實(shí)整改，達(dá)到糾正不安全行為，消除不安全狀況的目的。分廠安全點(diǎn)檢工作的開展，將與安全確認(rèn)制有機(jī)結(jié)合起來，并貫穿于職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和“無傷害班組”建設(shè)等日常安全工作之中。安全點(diǎn)檢分為管理人員點(diǎn)巡檢、安全專職人員日常點(diǎn)檢以及班組點(diǎn)檢三種形式。本制度適用于*。二、安全點(diǎn)檢的內(nèi)容及方法（一）安全點(diǎn)檢的主要內(nèi)容：1、個(gè)體防護(hù)用品的穿戴情況 安全帽、防護(hù)眼

2、罩（眼鏡）、工作服、工作鞋、耳塞等是否根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)要求正確佩戴。 高處作業(yè)是否正確使用安全帶。 特殊場(chǎng)所是否按特殊要求佩戴使用特殊個(gè)體防護(hù)用品。2、按章作業(yè)情況 員工對(duì)規(guī)章制度的了解掌握程度、對(duì)制度的遵守、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。 員工是否使用有缺陷的工具、設(shè)備、采用不安全的作業(yè)方法，或者用手或身體其它部位代替工具。 員工是否有時(shí)不用、錯(cuò)用或者使用不符合現(xiàn)場(chǎng)要求的個(gè)體防護(hù)用品或安全用具。 在懸掛的重物下、轉(zhuǎn)動(dòng)軸旁、臺(tái)架下是否有人站立或作業(yè)，在行駛的車輛、運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備上是否有人爬上爬下。 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否有人嬉戲打鬧，作業(yè)人員的注意力是否集中。 人工搬運(yùn)物料有無超重或裝得太滿等不安全現(xiàn)象。3、設(shè)備、設(shè)施的安全

3、狀況 設(shè)備是否帶病運(yùn)行。 設(shè)備的零部件是否有松動(dòng)、脫落現(xiàn)象。 設(shè)備上的防護(hù)裝置是否完好，是否被拆除或者不起作用。 鋼梯、平臺(tái)等是否有開裂和脫焊現(xiàn)象、平臺(tái)護(hù)欄是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 建構(gòu)筑物的基礎(chǔ)有無下沉、開裂，主體結(jié)構(gòu)有無位移、開裂、傾斜等現(xiàn)象。4、檢修、大修作業(yè)安全措施的落實(shí)情況 是否制定了相應(yīng)安全措施，措施落實(shí)是否到位。 整個(gè)作業(yè)過程安全確認(rèn)是否到位。 設(shè)備檢修掛牌制度是否嚴(yán)格執(zhí)行。 互保對(duì)子是否落實(shí)。5、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)物料、工器具擺（存）放是否規(guī)整，有無妨礙操作和通行，廢料是否及時(shí)進(jìn)行了清理。 因生產(chǎn)需要所設(shè)的坑、溝、池等是否有圍欄或蓋板。 容易發(fā)生人身事故的場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施，是否懸掛了安全

4、警示標(biāo)志。 電氣線路敷設(shè)是否合理、有無裸露現(xiàn)象。 現(xiàn)場(chǎng)照明是否充分。6、易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所 相關(guān)制度是否健全。 滅火器材、消防設(shè)施的配置是否滿足有關(guān)要求。 電器及線路的防爆是否符合要求、防雷設(shè)施是否有效，警示標(biāo)志牌是否醒目等。 緊急照明系統(tǒng)是否時(shí)刻處于應(yīng)急狀態(tài)。 檢測(cè)報(bào)警裝置是否靈敏可靠。 通風(fēng)設(shè)施是否完好。 消防、應(yīng)急疏散通道是否暢通。 是否按期開展應(yīng)急演練。7、特種設(shè)備 起重機(jī)械的安全裝置、各控制器是否靈敏可靠。 鋼絲繩有無腐蝕、磨損、擰扭及受壓變形。 滑輪組有無裂紋及嚴(yán)重磨損。 吊鉤有無嚴(yán)重磨損及裂紋。 露天吊車夾軌器是否正常。 相關(guān)連鎖裝置是否齊全有效。 壓力容器、起重機(jī)械等是否按

5、期進(jìn)行了檢測(cè)檢驗(yàn)。 壓力容器的安全閥、壓力表是否按期校驗(yàn)。 安全閥、壓力表、水位計(jì)是否靈敏、可靠。8、機(jī)動(dòng)車輛 車輛的燈光、喇叭、制動(dòng)等是否齊全有效。 車輛的維護(hù)保養(yǎng)、出車三檢是否按規(guī)定執(zhí)行。 車況是否良好。9、安全教育培訓(xùn)、安全活動(dòng)的開展情況。10、新設(shè)備、新工藝投入運(yùn)行前安全措施的制定與落實(shí)等。11、職工的精神狀態(tài)。12、其它情況。（二）人的不安全行為是引發(fā)事故的主要原因，物的不安全狀態(tài)大多是由人的不安全行為造成，管理人員安全點(diǎn)檢內(nèi)容要以人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)為重點(diǎn)。（三）人的不安全行為要從員工個(gè)體防護(hù)用品的穿戴、按章作業(yè)情況、安全措施的落實(shí)、設(shè)備及工器具的安全使用等方面入手，檢查

6、員工所采取的個(gè)體防護(hù)措施是否合適、制度標(biāo)準(zhǔn)是否得到有效落實(shí)、工作過程中注意力是否集中、有無冒險(xiǎn)、違章現(xiàn)象等，來確認(rèn)員工的行為是否安全。（四）物的不安全狀態(tài)主要檢查設(shè)備設(shè)施的安全狀況、工器具是否存在缺陷、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否規(guī)整、有無妨礙操作和通行、現(xiàn)場(chǎng)是否存在其它隱患等。（五）分廠日常點(diǎn)檢范圍要以事故多發(fā)點(diǎn)、危險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)集中點(diǎn)等安全重點(diǎn)要害部位、關(guān)鍵重點(diǎn)設(shè)備、檢修施工現(xiàn)場(chǎng)等為主，車間要以現(xiàn)場(chǎng)為重點(diǎn)。（六）管理人員安全點(diǎn)檢要以點(diǎn)帶面，通過觀察、詢問、交談以及查看相關(guān)記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)有無隱患及違章現(xiàn)象，了解掌握員工安全心理狀態(tài)以及安全作業(yè)的情況，并有針對(duì)性的開展下一步工作。（七）崗位職工安全點(diǎn)檢要緊緊圍

7、繞安全確認(rèn)制來執(zhí)行，點(diǎn)檢內(nèi)容要包括使用的工器具、相關(guān)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)、設(shè)施的安全狀態(tài)、工作場(chǎng)所有無隱患、安全設(shè)施、安全防護(hù)裝置是否完好、作業(yè)安全措施是否落實(shí)到位等，從預(yù)備工作開始至工作結(jié)束，對(duì)自己的工作區(qū)域、每個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)、每道工序都要進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)。（八）班組長(zhǎng)除崗位職工點(diǎn)檢的內(nèi)容外，還應(yīng)特別注意班組成員的精神狀態(tài)、勞保用品的穿戴、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行等情況。（九）管理人員在點(diǎn)巡檢、日常點(diǎn)檢過程中，要加強(qiáng)與員工的交流溝通。點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)員工違章，要以交流溝通和教育為主，通過交流溝通，了解員工不安全行為產(chǎn)生的原因，與員工討論不安全行為的危害，講清安全工作的重要性，從而達(dá)到糾正違章的目的。如果在點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)員工有嚴(yán)重

8、違章違規(guī)現(xiàn)象，應(yīng)終止點(diǎn)檢程序，并按分公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)嚴(yán)重違章違規(guī)人員進(jìn)行相應(yīng)處理。（十）在進(jìn)行安全點(diǎn)檢的過程中，管理人員不僅要與違章職工進(jìn)行交流溝通，對(duì)安全方面做得好的員工，同樣要和他們進(jìn)行溝通交流，并對(duì)其安全行為進(jìn)行鼓勵(lì)和表揚(yáng)，激勵(lì)員工能繼續(xù)保持和強(qiáng)化良好的安全行為。對(duì)點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問題，要把它作為下一步工作的側(cè)重點(diǎn)，并深入研究問題出現(xiàn)和存在的根源，找出解決問題的辦法或措施。三、安全點(diǎn)檢機(jī)構(gòu)圖廠長(zhǎng)：分廠管理人員點(diǎn)檢設(shè)備副廠長(zhǎng)（分廠管理人員點(diǎn)檢）黨總支書記： （分廠管理人員點(diǎn)檢）生產(chǎn)副廠長(zhǎng)： （分廠管理人員點(diǎn)檢）安環(huán)科（相關(guān)科室）分廠安全點(diǎn)檢車間管理人員點(diǎn)檢車間管理人員點(diǎn)檢車間管理人員點(diǎn)檢車間管

9、理人員點(diǎn)檢班組長(zhǎng)班組安全點(diǎn)檢班組長(zhǎng)班組安全點(diǎn)檢車間安全點(diǎn)檢車間安全點(diǎn)檢車間安全點(diǎn)檢車間安全點(diǎn)檢班組長(zhǎng)班組安全點(diǎn)檢班組長(zhǎng)班組安全點(diǎn)檢四、*安全點(diǎn)檢程序圖安全點(diǎn)檢考 核整理分析安全點(diǎn)檢表存在問題隱 患下發(fā)隱患整改通知書限期整改跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證正 常異 常不符合符合符合不符合匯總分析匯總分析匯總分析未檢查或檢查不細(xì)致因隱患直接導(dǎo)致發(fā)生了事故運(yùn)行控制協(xié)商與交流信息交流表外來施工單位及人員安全管理協(xié)議書勞保用品管理卡片、使用安全教育培訓(xùn)記錄安全教育培訓(xùn)考試卷培訓(xùn)意識(shí)和能力學(xué)員情況登記表安全教育培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容講義相關(guān)方登記表HSE信息采集表記 錄安全檢查記錄、專項(xiàng)檢查表特種作業(yè)人員登記表消防器材使用管理

10、臺(tái)帳隱患整改登記表職業(yè)病登記臺(tái)帳安全活動(dòng)記錄應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)審記錄事故調(diào)查分析記錄表環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄（凈化）績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)事故、事件、不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)隱患整改通知書事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳年度應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃安全獎(jiǎng)懲記錄五、安全點(diǎn)檢有關(guān)要求1、分廠廠長(zhǎng)（經(jīng)理）、書記（副書記）、副廠長(zhǎng)（副經(jīng)理）每周至少要對(duì)自己責(zé)任區(qū)進(jìn)行一到兩次安全點(diǎn)巡檢，并做好記錄，每月月底交生產(chǎn)安全部檢查。2、車間主任（站長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)）、車間副主任（副站長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)）、書記（副書記）每周要對(duì)自己責(zé)任區(qū)進(jìn)行23次安全點(diǎn)巡檢，根據(jù)隱患、問題等點(diǎn)檢情況，形成一份安全點(diǎn)檢報(bào)告。安全點(diǎn)檢報(bào)告要對(duì)前階段的點(diǎn)檢情況認(rèn)真分析總結(jié)，既

11、要總結(jié)點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的好的做法，也要提出存在的問題，并深入分析問題存在的原因，找出解決問題的辦法，同時(shí)提出下一步的工作思路與打算。3、分廠、車間要做好日常點(diǎn)檢計(jì)劃安排，確定點(diǎn)檢周期，在一個(gè)周期之內(nèi)，要對(duì)所轄區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施、工藝、工序、建構(gòu)筑物、安全措施的落實(shí)以及問題整改等情況進(jìn)行一次全方位的點(diǎn)檢，對(duì)點(diǎn)檢情況進(jìn)行匯總分析，并形成一次點(diǎn)檢報(bào)告。4、各班組實(shí)行班班點(diǎn)檢，對(duì)查出的問題要及時(shí)整改、匯報(bào)。5、根據(jù)安全生產(chǎn)檢查制度規(guī)定的檢查頻次，各級(jí)安全大檢查、節(jié)前檢查、季節(jié)性檢查、安全專項(xiàng)檢查、特種設(shè)備安全檢查、安全重點(diǎn)要害部位檢查等由各級(jí)組織有關(guān)人員，有針對(duì)性的開展安全點(diǎn)檢。6、各車間根據(jù)實(shí)際情況，在充分

12、考慮人、機(jī)、物（環(huán)境）等各種因素的前提下，制定相應(yīng)的安全點(diǎn)檢表。六、安全點(diǎn)檢管理1、*的安全點(diǎn)檢工作由主管安全生產(chǎn)的副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)，由安全環(huán)?？凭唧w組織實(shí)施。2、車間、班組安全點(diǎn)檢工作由車間主任按照有關(guān)要求具體安排落實(shí)。3、廠長(zhǎng)對(duì)車間主任、車間主任對(duì)班組長(zhǎng)的點(diǎn)檢報(bào)告進(jìn)行檢查，并作出評(píng)價(jià)。分廠對(duì)車間、車間對(duì)班組，要一級(jí)對(duì)一級(jí)的安全點(diǎn)檢情況進(jìn)行檢查，層層抓好落實(shí)。4、分廠領(lǐng)導(dǎo)的安全點(diǎn)檢報(bào)告每月月底前交分公司生產(chǎn)安全部備查。安全環(huán)?？茖?duì)車間、班組的安全點(diǎn)檢情況進(jìn)行抽查。5、分廠、車間安全點(diǎn)檢報(bào)告、車間主任、車間副主任、書記的安全點(diǎn)檢報(bào)告由安環(huán)科檢查。6、各單位對(duì)安全點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問題，要嚴(yán)格按照“三定四不

13、推”的原則，認(rèn)真做好整改工作，使整改做到定時(shí)間、定人員、定措施，并做到有檢查、有落實(shí)、有記錄、有匯報(bào)。7、安全點(diǎn)檢人員必須按照點(diǎn)檢表認(rèn)真點(diǎn)檢，避免謊檢、漏檢。8、每次安全點(diǎn)檢檢查出的問題，要安排落實(shí)整改，進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)，并做好記錄。9、對(duì)安全點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問題，由點(diǎn)檢員根據(jù)問題的輕重緩急以口頭或下發(fā)隱患整改通知書的形式下達(dá)整改任務(wù)，車間接到通知后，必須立即組織人員進(jìn)行整改。10、確實(shí)整改不了的安全隱患要及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，并及時(shí)采取有效的安全防護(hù)措施。七、安全點(diǎn)檢人員工作職責(zé)1、及時(shí)組織開展分廠的安全檢查、安全教育等活動(dòng)。2、認(rèn)真落實(shí)本崗位的安全職責(zé)，在安全管理工作方面起到模范帶頭作用。3、嚴(yán)格遵守勞動(dòng)

14、紀(jì)律及安全技術(shù)操作規(guī)程。4、傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)相關(guān)安全文件及指示精神，并負(fù)責(zé)落實(shí)到班組。5、按時(shí)參加分廠和分公司的相關(guān)活動(dòng)及會(huì)議。6、落實(shí)安全生產(chǎn)確認(rèn)制度及分廠布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。7、對(duì)分管的片區(qū)負(fù)有直接管理責(zé)任。8、根據(jù)安全點(diǎn)檢的結(jié)果及時(shí)下發(fā)整改意見。 9、及時(shí)制止“違章”行為，對(duì)“違章”人員有權(quán)提出處理意見。10、負(fù)責(zé)安排好本單位施工項(xiàng)目的安全監(jiān)護(hù)、監(jiān)督檢查工作。11、負(fù)責(zé)本單位的勞保用品、消防器材的管理工作。12、負(fù)責(zé)組織開展好每月各項(xiàng)安全檢查工作。13、指導(dǎo)班組長(zhǎng)及班組安全員開展好班組的日常安全管理工作。14、負(fù)責(zé)組織開展好本單位有關(guān)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)與演練，并填寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)審記錄；對(duì)應(yīng)急

15、物資定期檢查，確保應(yīng)急物資數(shù)量齊全及使用的有效性。15、在分廠安全例會(huì)或安環(huán)科安全周會(huì)上匯報(bào)安全點(diǎn)檢工作的開展情況及整改情況。16、確保分廠“人員零傷害、設(shè)備零事故”安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。八、安全點(diǎn)檢工作考核1、按點(diǎn)檢周期進(jìn)行點(diǎn)檢，并填寫安全點(diǎn)檢表，缺檢或漏檢，一次考核點(diǎn)檢人員10元。2、按規(guī)定的點(diǎn)檢內(nèi)容進(jìn)行點(diǎn)檢，沒有認(rèn)真檢查而造成后果的，視情節(jié)輕重每次考核50-200元。3、當(dāng)天檢查完畢要及時(shí)做好記錄，及時(shí)整理，否則，每次考核10元。4、安排的工作未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的，或檢查出的問題，未在整改期內(nèi)完成的，每次考核相關(guān)人員10元。5、工作積極性不強(qiáng)，態(tài)度不端正，對(duì)安排的工作持消極態(tài)度的，視情節(jié)輕重，

16、考核1050元。6、按時(shí)參加分公司及分廠各類安全活動(dòng)或會(huì)議，遲到者，考核20元；無故不參加者考核50元。7、雙休日及夜間，分廠或車間安排值班的人員，無故不參加者考核50元。8、本單位的施工項(xiàng)目安全防護(hù)措施不到位，每次考核20元。9、分廠下達(dá)的各類安全生產(chǎn)文件規(guī)章制度及考核指標(biāo)，必須傳達(dá)到班組，如傳達(dá)不及時(shí)或未傳達(dá)，每次考核相關(guān)人員50元。10、責(zé)任區(qū)的綠化帶，由責(zé)任單位維護(hù)管理，因管理不妥，造成毀壞樹木、花草，按有關(guān)規(guī)定處罰。11、車間、班組安全檢查記錄、安全教育記錄、安全活動(dòng)記錄每缺少一次，考核該車間安全員10元，班組班長(zhǎng)20元。12、一般安全隱患及安環(huán)科檢查出的問題下發(fā)到車間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

17、未及時(shí)整改，考核10元；未整改而慌稱已整改的，每次考核100元。13、下發(fā)的安全隱患整改通知書，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未及時(shí)整改，而又未制定有效的防范措施的，考核50元。14、安環(huán)科下發(fā)的通報(bào)要求整改的問題等，要反映在車間的安全檢查記錄上，有整改人、驗(yàn)證人并有車間的領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則每次考核10元。15、每月的安全檢查完成不及時(shí)的，每次考核10元。16、車間對(duì)側(cè)重點(diǎn)的點(diǎn)檢部位，不認(rèn)真履行點(diǎn)檢職責(zé)，沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，而被安環(huán)科或上級(jí)部門檢查出問題，視問題的輕重考核安全員50100元。17、在各項(xiàng)檢查中經(jīng)常出現(xiàn)重復(fù)性問題的，視問題的多少，考核車間1050元。18、班組安全點(diǎn)檢表，發(fā)現(xiàn)一次不符合考核10元。19、

18、勞保品領(lǐng)取后未及時(shí)發(fā)放到職工手中的，每次考核10元。20、HSE審核（包括內(nèi)審、外審、交叉審核、監(jiān)督審核等），本單位發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題點(diǎn)考核該單位安全員10元；出現(xiàn)一個(gè)一般不符合項(xiàng)，考核安全員20元；出現(xiàn)一次重大不符合項(xiàng)考核安全員100元。21、車間發(fā)生事故，車間相關(guān)點(diǎn)檢人員都要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。九、安全點(diǎn)檢人員安全技術(shù)操作規(guī)程1、在安全點(diǎn)檢前，要穿戴齊全的勞動(dòng)保護(hù)用品。2、在安全點(diǎn)檢前，要明確點(diǎn)檢的路線及點(diǎn)檢的內(nèi)容。3、在清理槽四周及母線周圍鐵雜物時(shí)，必須戴好勞保手套。4、兩米以上高處點(diǎn)檢過程中，要采取可靠的安全防范措施，必要時(shí)系好安全帶。5、凡有心臟病、高血壓和其它不適合高處作業(yè)的人員，不得從事高處點(diǎn)檢工作。6、進(jìn)出車間大門及通道口時(shí)，要注意車輛來往，確認(rèn)后方可通行。7、巡檢配電室時(shí)，禁止亂動(dòng)開關(guān)、刀閘等設(shè)備設(shè)施，以免發(fā)生意外。8、在點(diǎn)檢設(shè)備時(shí)，禁止用濕手觸摸帶電電器設(shè)備，與聯(lián)軸器、葉輪等轉(zhuǎn)動(dòng)或傳動(dòng)部位要保持安全距離。9、安全點(diǎn)檢人員必須掌握緊急救護(hù)方法。十、班組安全點(diǎn)檢考核制度1、班組崗位安全點(diǎn)檢由當(dāng)班班長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)落實(shí)，必須要實(shí)事求是，不能造假。2、班組安全點(diǎn)檢表必須由班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，每周必須由車間安全員、車間主任簽字確認(rèn)。3、各班組要按照點(diǎn)檢表上的要求認(rèn)真對(duì)點(diǎn)檢內(nèi)容進(jìn)行安全點(diǎn)檢確認(rèn)，點(diǎn)檢表要保持干凈、整潔、完好，否則，考核班組10元。4、根據(jù)點(diǎn)檢內(nèi)容，