人力資源部KPI指標(biāo)

1、公司崗位指標(biāo)庫序號(hào)部門崗位崗位職責(zé)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式單位人員流失率月離職人數(shù)/ （月末人數(shù)+ 離職人數(shù)- 不月離職人數(shù)與員工總數(shù)的比例%足 7 天人數(shù)）*100%人力資源1部長部人力資源2科長部人力資源3科長部人均效率人均萬元產(chǎn)值萬元產(chǎn)值/總?cè)藬?shù)萬元 /人管理費(fèi)用成本控制率實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用占比實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用/ 預(yù)算費(fèi)用*100%人工成本占比人工成本占營業(yè)收入比例人工成本/ 營業(yè)收入*100%薪資回報(bào)率薪資投入產(chǎn)出比營業(yè)收入/ （薪酬+ 福利）*100%人力人員服務(wù)當(dāng)量從事人力工作人員服務(wù)比例人力人員：年度平均人數(shù)主動(dòng)離職人員占比主動(dòng)離職人員占比主動(dòng)離職人員數(shù)/ 總?cè)藬?shù)*100%淘汰率因

2、業(yè)績或違紀(jì)等原因淘汰出企淘汰人數(shù)/ 總?cè)藬?shù)*100%業(yè)人員占比工資預(yù)算準(zhǔn)確率實(shí)際工資總額與預(yù)算工資總額月度實(shí)際工資總額/工資預(yù)算總額%的比例*100%工資信息覆蓋率通過信息化管理的人員工資數(shù)信息化管理人數(shù)/ 總?cè)藬?shù)*100%占比/ （薪酬+ 福利）*100%薪資回報(bào)率薪資投入產(chǎn)出比營業(yè)收入薪資競爭力現(xiàn)有薪資水平與行業(yè)50P 比值現(xiàn)薪資 / 行業(yè)50P 水平培訓(xùn)執(zhí)行率實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)與應(yīng)培訓(xùn)課時(shí)的實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)數(shù)/ 應(yīng)培訓(xùn)課時(shí)數(shù)*100% %比例后備人員（長板凳）晉升人員數(shù)占培養(yǎng)人員數(shù)之比晉升人員數(shù)/ 培養(yǎng)人員數(shù)*100%培訓(xùn)方案建設(shè)實(shí)際搭建的培訓(xùn)方案數(shù)量占比實(shí)際建立培訓(xùn)方案/ 預(yù)算搭建培訓(xùn)方案數(shù) *

3、100%員工平均學(xué)習(xí)課時(shí)人均課時(shí)培訓(xùn)課時(shí)累計(jì)/ 全年平均人數(shù)人/課時(shí)輔導(dǎo)執(zhí)行率輔導(dǎo)合格人數(shù)與應(yīng)輔導(dǎo)人數(shù)占輔導(dǎo)合格人數(shù)/ 應(yīng)輔導(dǎo)人數(shù)*100%比/ 預(yù)算編寫教材數(shù)教材編寫實(shí)際編寫教材的完成情況實(shí)際編寫完成教材數(shù)*100%講師培養(yǎng)同上崗位說明書同上渠道 / 資源管理同上序號(hào)部門崗位崗位職責(zé)人員調(diào)動(dòng)、人事系人力資源4員工管理統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)提供部、合同管理內(nèi)部招聘、人員轉(zhuǎn)人力資源員工管理崗、離職審核、干部部考察5人力資源班組長培培訓(xùn)計(jì)劃的制定及部訓(xùn)實(shí)施、班組長管理指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式單位培訓(xùn)覆蓋率實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)與應(yīng)培訓(xùn)人數(shù)的實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)/ 應(yīng)培訓(xùn)人數(shù)*100%比例培訓(xùn)成本控制率實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用額與預(yù)算額的

4、比實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用額/ 培訓(xùn)預(yù)算額*100%例合同簽訂覆蓋率實(shí)際簽訂合同人數(shù)與應(yīng)簽訂合實(shí)際簽訂合同人數(shù)/應(yīng)簽訂合同人數(shù)%同人數(shù)比*100%合同歸檔完成率合同實(shí)際歸檔數(shù)與合同應(yīng)歸檔合同實(shí)際歸檔數(shù)/ 合同應(yīng)歸檔數(shù)*100%數(shù)的比例人員信息準(zhǔn)確率信息提供準(zhǔn)確次數(shù)與信息提供人員信息提供準(zhǔn)確次數(shù)/ 人員信息提供%總數(shù)的比率總數(shù) *100%數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率同上出勤記錄出勤記錄準(zhǔn)確性、及時(shí)性按時(shí)完成出勤記錄數(shù)/ 應(yīng)完成出勤記錄數(shù)異動(dòng)準(zhǔn)時(shí)按時(shí)異動(dòng)人員占比按時(shí)異動(dòng)人數(shù)/ 需異動(dòng)人數(shù)*100%內(nèi)部招聘達(dá)成率實(shí)際招聘與應(yīng)招聘人員之比周期內(nèi)實(shí)際招聘人員數(shù)/ 周期內(nèi)應(yīng)招聘%人員數(shù)*100%人員淘汰率因業(yè)績或違紀(jì)等原因淘汰出企淘汰

5、人數(shù)/ 總?cè)藬?shù)*100%業(yè)人員占比人員優(yōu)化執(zhí)行率完成預(yù)算優(yōu)化人員的執(zhí)行情況實(shí)際優(yōu)化人員 / 預(yù)算優(yōu)化人數(shù)招聘滿足率按時(shí)招聘到符合業(yè)務(wù)需求人員按計(jì)劃招聘到位人數(shù)/ 預(yù)算招聘人數(shù)的比例招聘周期人員招聘到位周期符合約定時(shí)實(shí)際招聘周期/ 計(jì)劃招聘周期間要求崗位轉(zhuǎn)崗及時(shí)率崗位轉(zhuǎn)崗及時(shí)完成情況實(shí)際轉(zhuǎn)崗人數(shù) / 應(yīng)轉(zhuǎn)崗人數(shù) *100%離職審核差錯(cuò)次數(shù)離職審核差錯(cuò)次數(shù)離職審核人為出錯(cuò)次數(shù)為0培訓(xùn)執(zhí)行率實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)與應(yīng)培訓(xùn)課時(shí)的實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)數(shù)/ 應(yīng)培訓(xùn)課時(shí)數(shù)*100% %比例序號(hào)部門崗位崗位職責(zé)6人力資源班組長培培訓(xùn)計(jì)劃的制定及部訓(xùn)實(shí)施、班組長管理人力資源薪酬制度的制定及7薪酬管理部實(shí)施人力資源職稱考評(píng)制度的建

6、8職稱考評(píng)部立及實(shí)施人力資源績效考核績效管理制度的制9（定崗定部定及實(shí)施員）人力資源定崗定員標(biāo)準(zhǔn)編制10定崗定員部及實(shí)施人力資源人力資源分廠二級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃11部管理員實(shí)施指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式單位培訓(xùn)覆蓋率實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)與應(yīng)培訓(xùn)人數(shù)的實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)/ 應(yīng)培訓(xùn)人數(shù)*100%比例人員管理培訓(xùn)管理員業(yè)績達(dá)標(biāo)情況業(yè)績達(dá)良以上的培訓(xùn)員占比薪資計(jì)算準(zhǔn)確率薪資發(fā)放準(zhǔn)確人數(shù)占比準(zhǔn)確人數(shù)/總?cè)藬?shù)薪資發(fā)放及時(shí)率薪資按時(shí)發(fā)放人數(shù)工資及時(shí)發(fā)放項(xiàng)目（次數(shù)）/ 工資應(yīng)及時(shí)發(fā)放項(xiàng)目（次數(shù)）*100%職稱評(píng)定申報(bào)及時(shí)率按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成職稱申報(bào)人數(shù)%占比升級(jí)比例實(shí)際升級(jí)人員比例在標(biāo)準(zhǔn)的公差范圍之內(nèi)績效分布合理實(shí)際績效分布結(jié)果在標(biāo)準(zhǔn)的

7、公%差范圍之內(nèi)績效覆蓋（合同簽實(shí)際合同簽訂人數(shù)與應(yīng)簽訂合實(shí)際合同簽訂人數(shù)/應(yīng)簽訂合同人數(shù)%訂）同人數(shù)的比例*100%績效輔導(dǎo)及時(shí)率實(shí)際輔導(dǎo)人數(shù)完成情況實(shí)際輔導(dǎo)人數(shù)/ 應(yīng)輔導(dǎo)人數(shù)*100%定編準(zhǔn)確率符合定編原則的崗位數(shù)占比崗位優(yōu)化完成需優(yōu)化崗位數(shù)的比例人員標(biāo)配冗崗冗員占比培訓(xùn)執(zhí)行按計(jì)劃執(zhí)行的培訓(xùn)課題數(shù)占比實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)數(shù)/ 應(yīng)培訓(xùn)課時(shí)數(shù)*100%案例采集完成率按計(jì)劃采集完成的案例數(shù)占比實(shí)際采集案例 / 應(yīng)采集案例 *100%人員流失率月離職人數(shù)與員工總數(shù)的比例月離職人數(shù)/ （月末人數(shù)+ 離職人數(shù)- 不足 7 天人數(shù)）*100%人員成熟度結(jié)構(gòu)符合人崗匹配要求的人員占比服務(wù)滿意度員工對(duì) HR服務(wù)的總體滿意比例取數(shù)