度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃

1、杭州申達(dá)通信工業(yè)有限公司2012年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書討論稿編 制行政部審 核生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部批 準(zhǔn)日 期目 錄序號(hào)內(nèi) 容編制部門12012年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書行政部2公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃（2012）財(cái)務(wù)部3公司年度人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃（2012）行政部4公司年度人工成本預(yù)算計(jì)劃（2012）財(cái)務(wù)部/行政部5公司年度稅后利潤(rùn)分配計(jì)劃（2012）總經(jīng)理/財(cái)務(wù)部6公司年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（2012）總經(jīng)理/管理團(tuán)隊(duì)7公司年度銷售目標(biāo)分解表（2012）總經(jīng)理/市場(chǎng)部8公司各部門年度工作計(jì)劃（2012）公司各部門公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書一、2012年度經(jīng)營(yíng)方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，對(duì)當(dāng)前鈑金

2、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本判斷，結(jié)合公司2011年度經(jīng)營(yíng)狀況，決定將2012年度的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理鑄團(tuán)隊(duì)，人本納才創(chuàng)文化經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想，各級(jí)部門的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制定、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不渝地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2012年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2012年度公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是： 年度銷售收入_萬(wàn)元，增長(zhǎng)率_，保底銷售收入_萬(wàn)元；年度稅后利潤(rùn)_萬(wàn)元，增長(zhǎng)率_，稅后利潤(rùn)率_，資產(chǎn)回報(bào)率_，保底利潤(rùn)_萬(wàn)元。 在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的核心。（

3、二）銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表（單位：萬(wàn)元/人民幣）分類項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度按時(shí)間分解銷售目標(biāo)進(jìn)度比100%累積進(jìn)度比100%100%按市場(chǎng)類型分解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)上述銷售目標(biāo)的分解按公司年度銷售目標(biāo)分解表（2012）執(zhí)行（附件）三、主要經(jīng)營(yíng)策略（一）市場(chǎng)策略 要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面，擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，提高優(yōu)質(zhì)訂單的數(shù)量，是必然的選擇。因此公司將2012年確定為“優(yōu)質(zhì)客戶拓展年”，加大力度進(jìn)行優(yōu)質(zhì)客戶與批量訂單的開拓和開發(fā)，應(yīng)采取以下措施：1、 全公司必須以爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)客戶和訂單為導(dǎo)向進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，調(diào)動(dòng)各方優(yōu)勢(shì)增加和維護(hù)優(yōu)質(zhì)的、批量的客戶群，使公司生產(chǎn)

4、經(jīng)營(yíng)達(dá)到一定規(guī)模；2、 在客戶篩選過(guò)程中，必須以本著“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略，以保證總體訂單的穩(wěn)定。3、 加強(qiáng)技術(shù)與研發(fā)能力、質(zhì)量過(guò)程監(jiān)管能力，逐步開展國(guó)際業(yè)務(wù)，以使公司的業(yè)務(wù)組成達(dá)到多元化。（二）產(chǎn)品策略 市場(chǎng)策略要求產(chǎn)品策略和價(jià)格策略相支撐。 2012年公司的整體產(chǎn)品策略是：確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取如下措施：1、 技術(shù)部在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和工藝制作過(guò)程中應(yīng)建立科學(xué)的設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以達(dá)到客戶對(duì)于產(chǎn)品外觀和質(zhì)量的實(shí)際需求。2、 質(zhì)量管理部應(yīng)建立完善

5、的質(zhì)量監(jiān)控體系，以使產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程得到完美控制。3、 生產(chǎn)部門應(yīng)調(diào)整現(xiàn)有生產(chǎn)模式，形成科學(xué)化、精細(xì)量化生產(chǎn)管理的模式。4、 各部門在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售過(guò)程中應(yīng)本著質(zhì)量與服務(wù)第一，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)實(shí)現(xiàn)OEM生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1、 公司對(duì)現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備的生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)估，充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，提高設(shè)備的利用率；在確實(shí)無(wú)法滿足生產(chǎn)的情況下，需購(gòu)置和增加生產(chǎn)設(shè)備，以確保公司年度銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、 公司生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行合理調(diào)整，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)域的空間合理化結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)線合理布局，以提高生產(chǎn)效率；2012年公司將在全公司推行6S管理活動(dòng)，主旨在于提高生產(chǎn)系統(tǒng)的供

6、應(yīng)和過(guò)程保障能力。3、 公司生產(chǎn)部門在2012年應(yīng)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化生產(chǎn)，即對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的物料采購(gòu)、物料使用和回收等環(huán)節(jié)作數(shù)據(jù)化的監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)公司最大化節(jié)約成本的目標(biāo)。4、 公司將把一次生產(chǎn)合格率作為生產(chǎn)能力評(píng)估的一項(xiàng)重要指標(biāo)，避免重復(fù)生產(chǎn)和返工的不良浪費(fèi)。5、 生產(chǎn)保障總結(jié)起來(lái)就是：提高設(shè)備利用率、現(xiàn)場(chǎng)6S管理、精細(xì)化生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理宗旨，保障公司各部門的后勤補(bǔ)給，構(gòu)建體系，理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是行政部在2012年的重要任務(wù)。為此，行政部應(yīng)采取如下措施：1、 建設(shè)一套科學(xué)的人力資源管理體系，以六大核心板塊為指導(dǎo)實(shí)現(xiàn)人力資源管理的

7、正規(guī)化，按照2012年度人力資源標(biāo)準(zhǔn)配置表的要求，加快人員新增和關(guān)鍵崗位的人才引進(jìn)和流失人員的補(bǔ)充，以確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行；逐步建立人才儲(chǔ)備和人員淘汰機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)人力資源的合理優(yōu)化。2、 建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)和技能培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工進(jìn)行不同層次和結(jié)構(gòu)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理素質(zhì)。3、 建立合理的分配機(jī)制：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性，吸引力，對(duì)內(nèi)具有公平性、激勵(lì)性的薪酬體系，包括福利體系和其他激勵(lì)機(jī)制，并在不斷的實(shí)施過(guò)程中加以檢討和完善。4、 建立合理的績(jī)效管理體系，按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由行政部牽頭，以目標(biāo)和崗位責(zé)任制為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效考核體系，按照分級(jí)管理、分

8、層考核的原則，有計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)公司的績(jī)效考核目標(biāo)。（三）行政后勤保障 競(jìng)爭(zhēng)的加劇、技術(shù)的壁壘和客戶的復(fù)雜性決定為未來(lái)較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期公司必然以“管理基礎(chǔ)”作為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要目標(biāo)。1、 由行政部主導(dǎo)，集合公司內(nèi)外資源，公司將推行“構(gòu)建管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”的活動(dòng)，建立起包括市場(chǎng)管理、生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、企業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的構(gòu)建必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性和實(shí)踐性，分階段的實(shí)現(xiàn)。2、 以分權(quán)管理，層級(jí)責(zé)任的原則，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司的管理結(jié)構(gòu)從離散型向團(tuán)隊(duì)型的轉(zhuǎn)變。3、 醞釀和積淀企業(yè)文化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的人本管理原則

9、，在宣傳和引導(dǎo)企業(yè)文化的過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)員工和公司之間的雙贏目標(biāo)。（四）財(cái)務(wù)資源保障 建立一套科學(xué)的財(cái)務(wù)運(yùn)行體系，包括成本預(yù)算與核算、成本控制、資金分配與流轉(zhuǎn)等。（五）技術(shù)與品質(zhì)保障1、 技術(shù)部作為公司技術(shù)層次的權(quán)威部門，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開展和生產(chǎn)過(guò)程中扮演引導(dǎo)者的角色，逐漸形成一套切合本公司特點(diǎn)的技術(shù)規(guī)范，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的OEM生產(chǎn)打下基礎(chǔ)。2、 技術(shù)部門應(yīng)加大對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝服務(wù)力量，深入到生產(chǎn)過(guò)程中去，善于發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)難題，并扮演通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)制程來(lái)提高生產(chǎn)效率的角色。3、 品質(zhì)部門應(yīng)以IS9001:2008質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)架符合公司的質(zhì)量管理流程，使所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都在品質(zhì)監(jiān)控的

10、范圍內(nèi)進(jìn)行，避免不必要的浪費(fèi)；品質(zhì)部應(yīng)把一次交驗(yàn)合格率作為考核的重要指標(biāo)。（六）組織管理保障1、 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)簽訂目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，明確管理團(tuán)隊(duì)中各成員的權(quán)利與義務(wù)。2、 由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定本部門的應(yīng)對(duì)目標(biāo)，并把目標(biāo)層層分解下去，與各所屬崗位簽訂崗位責(zé)任書，并統(tǒng)一匯集于行政部，實(shí)行歸口管理。3、 由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)，以總經(jīng)理為授權(quán)方，與各部門經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確2012年生產(chǎn)過(guò)程中的安全目標(biāo)和責(zé)任，確保年重大事故控制為零。五、總體要求（一）更新觀念，創(chuàng)新管理 要達(dá)成2012年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各部門都要摒棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”思想觀念，樹立“管理、團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)業(yè)、前進(jìn)”的意識(shí)，從生產(chǎn)模式、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和管理理念上下功夫，為把公司打造成現(xiàn)代化企業(yè)奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，狠抓執(zhí)行 執(zhí)行是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要條件，沒(méi)有執(zhí)行一切都是空