供應(yīng)商年度評審報告

1、供應(yīng)商評審項目報告編碼：序號評審項目1 管理職責(zé)供應(yīng)商是否*1.1有品質(zhì)保證體系管理者是否1.2規(guī)定了切合企業(yè)的發(fā)展本公司實際1.3方向是否與組織的職責(zé)顧客的期望1.4、權(quán)限和相互關(guān)系是否是否按規(guī)定的時間間隔對管理體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并保存1.5完整的記錄？是否檢測有1.6關(guān)顧客感受到的有關(guān)信是否確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以將質(zhì)量和運行績效的趨勢與組織的業(yè)務(wù)目標的進展進1.7行比較，并采取適當?shù)拇胧渴欠裼凶C據(jù)證明在質(zhì)量（延伸至產(chǎn)品特性）、服務(wù)（時間安排和交付）和價格方面實施了持1.8續(xù)改進以利于所有顧客？是否經(jīng)常舉1.9行QC小組活動及生產(chǎn)品文件圖紙2控制是否制

2、定了2.1文件、圖紙受控文件、等的控制規(guī)2.2圖紙等是否受控文件、有接收及發(fā)2.3圖紙等的變是否確保文更管理是否2.4件的更改和是否在使用現(xiàn)行修訂狀2.5處獲得適用文件的有效是否建立過程以保證、及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標準/ 規(guī)范及基于顧客要求時間2.6進度的更改？3 進料檢驗原材料的選3.1用是否符合是否有足夠客戶及適用*3.2的控制以保受入檢查記證原材料與3.3錄是否齊檢驗標準與備，并保存3.4規(guī)范是否符檢驗測試設(shè)合客戶要求3.5備是否足夠且合適是否有效的3.6對不合格來料進行處對來料的接3.7收、檢驗、臨時采購時接受、拒收3.8是否有足夠的控制措是否建立供3.9應(yīng)商選擇、評價的準

3、則供應(yīng)實際商備注自評評定報告編碼：序號4*4.1*4.24.34.4*4.54.6*4.74.84.94.104.114.1255.15.25.3*5.45.55.666.1*6.26.36.46.56.66.76.86.96.10供應(yīng)商評審項目評審項目過程控制各操作工位是否有對應(yīng)各過程是否有對應(yīng)檢驗是否按標準檢驗，有無是否通過實施且符合控制計劃、測量技術(shù)和未滿足接收準則時的反應(yīng)計劃以保證過程能力及產(chǎn)品規(guī)格的符合性？是否對半成品及成品的對客戶特殊要求的附加產(chǎn)品是否有可追溯性，對包裝、運輸要求是否是否提供了防止產(chǎn)品損是否采用 SPC進行過程研針對不穩(wěn)定的過程是否是否使用合適的生產(chǎn)設(shè)備并安排適宜的

4、工作環(huán)境（清潔、整齊、有序、按照“ 5S”要求運作）？最終檢驗是否使用符合客戶要求是否使用書面的檢驗、對各類檢驗測試是否有成品合格出廠時是否經(jīng)是否有足夠的檢驗、測對最終檢驗的結(jié)果是否不合格品的控制及對各階段（來料、生產(chǎn)過程、成品、客戶退貨等）的不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標識、計量、評價、隔離和處置是否進行了控制？是否對不合格品或可疑是否研究客戶及生產(chǎn)現(xiàn)是否有記錄表明返工的是否發(fā)出失效分析報告包括了事件描述、根本原因分析、過渡期和牽制行動、長期糾正行動及預(yù)防不符合再發(fā)生的措施？改進措施是否涉及了所有不符合可能的原因，包括設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、流程、設(shè)備等？對于糾正預(yù)防措施的實施情況是否進行監(jiān)控，

5、當規(guī)定的目標不能按期達到時是否進行及時的修整？管理層是否監(jiān)控改進行動的實施情況？對于不合格品是否進行定量化和分析，根據(jù)優(yōu)先程度制定減少不合格品的計劃并進行跟蹤？對于使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，是否向顧客提出讓步申請？是否有程序保證顧客的投訴和有關(guān)的不合格報告得到及時有效的處理？對于顧客退貨及投訴狀況是否進行統(tǒng)計并向管理層匯報？供應(yīng)實際商備注自評評定報告編供應(yīng)商評審項目碼：序號評審項目7設(shè)備、儀器管理所有的測量7.1儀器、生產(chǎn)設(shè)備有清單7.2檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用時，是否能確定知道其測量不確定度，并與要求的測量能力一致？是否具備要求的準確度和精密度？儀器、設(shè)備7.3的檢驗方法、驗收標準合

6、格設(shè)備、*7.4儀器（尤其）是否有檢驗、測量7.5或試驗設(shè)備的校準是否對儀器和設(shè)7.6備是否有保養(yǎng)計劃或校7.7當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，對先前的檢驗和試驗結(jié)果是否進行評定？如產(chǎn)品發(fā)運能及時通知顧客？能否防止檢7.8驗、測量和試驗設(shè)備7.9所有的量具的使用人員是否有意識未經(jīng)過計量，受損的測試裝置不可用于最終產(chǎn)品的確認？是否采用 MSA7.10分析量測系統(tǒng)的可行性是否有專門7.11人員在維護現(xiàn)有設(shè)備及8計劃、產(chǎn)能是否對合同8.1或訂單進行評審，以保是否有書面8.2化的規(guī)定以確保在開發(fā)任何影響產(chǎn)8.3品實現(xiàn)的內(nèi)部更改是否是否制定生8.4產(chǎn)計劃，并明確傳達至生產(chǎn)計劃是*8.5否按出貨

7、期安排，并確有無明確產(chǎn)8.6能分析，對客戶訂單增8.7是否建立確保百分之百按期發(fā)貨的管理系統(tǒng)，以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求？對未按百分之百交付，是否采取糾正措施，并與顧客就交付問題的信息進行溝通？9倉儲管理部品（來料9.1、成品、半成品）是否帳目是否明9.2晰，帳、物是否一致?9.3是否有措施保證最終檢驗和試驗后，儲存產(chǎn)品質(zhì)量不受損、變質(zhì)，合同要求時，這種保護應(yīng)延續(xù)到交付的目的地？是否有庫存*9.4管理系統(tǒng)，確保貨物周9.5倉庫是否標識清楚且貯存條件是否符合產(chǎn)品貯存的要求？是否按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況？10培訓(xùn)對各崗位是10.1否有上崗培訓(xùn)及相應(yīng)的/ 或經(jīng)歷進行資格考核

8、，且培10.2是否定義重要工作崗位，并按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和訓(xùn)記錄完整清晰？是否對員工10.3的是否能持續(xù)勝任相應(yīng)供應(yīng)實際商備注自評評定供應(yīng)商評審項目報告編碼：序號評審項目基本工作11條件和環(huán)是否尊重工人基本的人權(quán),是否因為年齡、種族、性別、宗教、性傾向、婚姻或孕產(chǎn)狀況、政11.1治見解或族群背景歧視工人,是否讓工人了解受雇的基本條款和條件 , 是否所有的工人都是自愿受雇，且工作過程中不對 11.2 工人實行身體、心理、經(jīng)濟上的懲罰 ?員工每月加班時間是否符合國家規(guī)定且獲得適當報酬？11.3建筑物是否通過消防驗收 , 是否具備必須的消防設(shè)施 ?安全出口是否有明顯標識 , 且工人均知道?11.4是否有急救培訓(xùn)和急救措施 ?11.5是否對搬運、使用、貯存化學(xué)品的員工進行適當?shù)呐嘤?xùn)，以保證所有與化學(xué)品接觸的人員都能保證不被傷害，且正確地處理化學(xué)品不對環(huán)境造成污染?11.6工作環(huán)境的溫度和噪音是否有超過容許的限度?通風(fēng) ,采光照明是否充分 ?當不能滿足要求時，如何進行控制或改善？11.7工作場所是否有足夠數(shù)量的清潔衛(wèi)生設(shè)施 ?11.8在提供工作人員住房措施的情況下 ,是否提供了每個工人最低法定要求的居住空間且