(5.5)特采流程作業(yè)指導(dǎo)書

1、寧波富升汽車電氣科技有限公司 2016.05.05修訂，版次A0寧波富升汽車電氣科技有限公司NINGBO FUSION AUTO-MOTIVE ELECTRIC TEHCNOLOGY CO.,LTD.文件編號NFAWI0010作業(yè)指導(dǎo)書版 本A0標(biāo) 題特采流程作業(yè)指導(dǎo)書頁 碼第 1 頁 共 1頁生效日期201605-17修改內(nèi)容：修改前修改后1.無特采流程規(guī)定1.制定特采流程規(guī)定版 本A0制定/日期喻濤16/05/16制定部門質(zhì)量部審核/日期喻濤16/05/161、目的明確當(dāng)原材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格現(xiàn)象又急需使用時的特采作業(yè)流程2、適用范圍來料檢驗不合格時、自制件檢驗不合格時與成品檢驗不

2、合格時均適用3、管理職責(zé)3。1來料不合格由采購部提出特采申請,生產(chǎn)的不合格由生產(chǎn)部門提出特采申請。3。2品質(zhì)部負(fù)責(zé)來料檢驗和過程檢驗不合格報告的提交，不合品標(biāo)識隔離并參與特采評審.3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)參與特采評審,特采不合格物料的加工處理方法。3。4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)參與特采評審。3。5財務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的核算及扣除 4、定義：特采：產(chǎn)品有瑕疵,產(chǎn)品質(zhì)量輕微不符或整體品質(zhì)低于公司允收水準(zhǔn)，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量,造成客戶訴怨或退貨情況下,經(jīng)特別采用，允許該產(chǎn)品接收或出貨。4.1來料檢驗不合格，又無良品材料可替代如若不用，則會不能如期交貨給客戶或引發(fā)全部停產(chǎn)，造成更大的損失；但通過增加工序或返修后不影響產(chǎn)品的質(zhì)量

3、。4.2生產(chǎn)過程中因零件交期問題，可能會造成客戶生產(chǎn)中斷;且不良項目偏離質(zhì)控點范圍較小,該不良項目對客戶不會造成影響或者極為有限；5、 特采流程： 5。1特采申請當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生不合格又急需使用時,申請部門負(fù)責(zé)填寫物料特采評審單并注明申請理由、申請部門、申請人、不良內(nèi)容等； 5。3特采評審對于容易達(dá)成共識的特采申請一般以會簽?zāi)Ｊ竭M(jìn)行評審申請部門負(fù)責(zé)將物料特采評審單附上產(chǎn)品涉及可能影響到產(chǎn)品功能或性能問題品質(zhì)部要求添附有關(guān)試驗及判定資料,交材料評審小組流動評審,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽核意見:如評審結(jié)果存在質(zhì)量風(fēng)險,則有質(zhì)量部同客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)。 5.4特采批準(zhǔn)經(jīng)材料評審小組評審后最后由質(zhì)量主管總結(jié)合相關(guān)意見

4、進(jìn)行最終判定，如各部門對處理方式有爭議時，申請總經(jīng)理做最后裁決批準(zhǔn)；對于存在明顯外觀問題、尺寸功能問題應(yīng)征求客戶同意方可接收。 特采產(chǎn)品的申請并不意味可以用任何一種方法減輕責(zé)任部門、或供貨商的責(zé)任,同時不能作為部品判定的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判定. 5.5信息傳遞特采產(chǎn)品判定確認(rèn)后，申請部部門應(yīng)及時將物料特采評審單分發(fā)給相關(guān)部門,供應(yīng)商來料不良由采購部將特采信息傳遞給供應(yīng)商;并將原稿件轉(zhuǎn)給品質(zhì)部存檔，在稿件內(nèi)須注明一下內(nèi)容（處理方式、以及供應(yīng)商對接人和總負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式）以便售后根據(jù)客戶排配計劃與供應(yīng)商聯(lián)系，及時跟進(jìn)處理。 5。6評審會議最終判為退貨或報廢部品其責(zé)任部門應(yīng)及時評判結(jié)果進(jìn)行處

5、理具體按不合格品控制程序執(zhí)行 5.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)對每周、月的特采進(jìn)行統(tǒng)計、分析并驗證改善效果 5。7。1當(dāng)來料特采經(jīng)常發(fā)生時應(yīng)對所使用的檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估是否有太過嚴(yán)格的情形；如不存在應(yīng)對相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo),以提升供應(yīng)質(zhì)量減少特采發(fā)生的次數(shù). 5。7.2當(dāng)半成品、成品特采經(jīng)常發(fā)生時，應(yīng)要求供應(yīng)商對生產(chǎn)過程進(jìn)行檢討改善，采購與品質(zhì)督導(dǎo)供應(yīng)商對加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識教育，減少特采發(fā)生次數(shù)。 5。7。3 采購在提出特采申請后要負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)跟蹤返工或挑選人員的準(zhǔn)備；同時負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商做備料準(zhǔn)備更換；如在客戶方造成投訴或?qū)е驴蛻敉＞€等實際損失，質(zhì)量部負(fù)責(zé)客戶損失的索賠跟進(jìn)與落實工作。 5.8特采到客戶端

6、客戶拒收或者寬收按不合格品控制程序，采購部負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求進(jìn)行物料的更換或者加大備損量；附：流程圖 序號流程部門/責(zé)任人操作要求說明文件表單12345 結(jié)束 入庫 特采 特采申請生產(chǎn)過程的不合格品采購來料的產(chǎn)品判定不合格 開始 開始 品質(zhì)部 采購/生產(chǎn)管理者代表入庫品質(zhì)部檢驗員對供應(yīng)商來料、公司內(nèi)部生產(chǎn)半成品、成品進(jìn)行檢驗工作并進(jìn)行結(jié)果判定，判定不合格的產(chǎn)品品質(zhì)人員開出相應(yīng)的質(zhì)量品質(zhì)異常通知單；考慮生產(chǎn)客觀原因需要特采的，由責(zé)任單位：生產(chǎn)部/采購部相關(guān)部門呈交總經(jīng)理處提出特采申請；提出部門必須做好備選方案(客戶不接受的情況下臨時處理方案)管理者代表批準(zhǔn)后，采購部將特采報告進(jìn)行內(nèi)部拷貝轉(zhuǎn)發(fā),并將報告原件轉(zhuǎn)給品質(zhì)部留底保存.相關(guān)部門進(jìn)行入庫作業(yè)1、物料特采評審單 2、物料特采評審單 6 相關(guān)文件及記錄 5