【專業(yè)文檔】ts16949--安全控制程序

1、Version版次Update修訂Page蟲他Update/ModifyReason制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門：Check審核Dept.部門：Approve批準(zhǔn)Dept.部門：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature會簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：1 .目的為了提高生產(chǎn)安全性，讓各級員工能夠以適當(dāng)?shù)男问脚瀹a(chǎn)品缺陷可能造成的影響，以及產(chǎn)品責(zé)任對組織有那些后果影響而制定本程序。對于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全性和方法進(jìn)行識別和管理，以最大程度地降低對員工造成的潛在風(fēng)

2、險(xiǎn)。2 .范圍本組織所生產(chǎn)的產(chǎn)品以及在本組織范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)；3 .職責(zé)3.1 總經(jīng)理對本組織人身和財(cái)產(chǎn)安全總體責(zé)任，并提供必需的資源；3.2 管理者代表具體負(fù)責(zé)組織人身和財(cái)產(chǎn)安全的日常管理，組織審核，并定期編制報(bào)告向總經(jīng)理匯報(bào)；3.3 管理部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部和倉庫等相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合OHSMS代完成組織人身和財(cái)產(chǎn)安全工作；3.4 管理部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品安全責(zé)任法規(guī)的收集；3.5 管理部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品安全和生產(chǎn)安全的培訓(xùn)；4 .工作程序4.1 產(chǎn)品安全責(zé)任產(chǎn)品責(zé)任是用于描述生產(chǎn)者或他方對因其產(chǎn)品造成的與人員傷害、財(cái)產(chǎn)損壞或其他損害有關(guān)的損失賠償責(zé)任的通用術(shù)語。4.1.1 組織的各級員工結(jié)合自身工作了解產(chǎn)品

3、責(zé)任的原則a）由管理部收集與本組織的產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)信息包括本國的法律以及本組織的產(chǎn)品銷售到外國，而適用的外國的相關(guān)法律（如產(chǎn)品責(zé)任法、消費(fèi)者保護(hù)法、質(zhì)量管理法、民法）等。b）由管理部針對重要的相關(guān)的法規(guī)信息，編制組織內(nèi)員工培訓(xùn)教材，每年至少進(jìn)行一次產(chǎn)品安全責(zé)任知識培訓(xùn)，列入組織內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，以便讓組織所有人員能充分了解產(chǎn)品安全責(zé)任。c）法規(guī)條文必須保留最新版本，各項(xiàng)法規(guī)收集工作由文控中心管理，并按文件控制程序中有關(guān)外來文件的規(guī)定管理。d）由總經(jīng)理按產(chǎn)品產(chǎn)生危害的程度，決定組織的產(chǎn)品是否須投保產(chǎn)品安全責(zé)任險(xiǎn)，以便可以將產(chǎn)品責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)降至最低e）研發(fā)部通過各種方法驗(yàn)證本組織的產(chǎn)品制造過程是既定的技

4、術(shù)狀態(tài)。f）讓組織各級管理者了解自身的產(chǎn)品責(zé)任，產(chǎn)品責(zé)任在本組織是由總經(jīng)理承擔(dān)。g）對有可能產(chǎn)生產(chǎn)品危險(xiǎn)的各項(xiàng)記錄應(yīng)妥善保存，并規(guī)定其責(zé)任，以便在發(fā)生產(chǎn)品安全責(zé)任時(shí)可以有效舉證，確保組織的利益。各部門按記錄控制程序規(guī)定保管產(chǎn)品安全責(zé)任的記錄。h）為限制損害擴(kuò)大，組織產(chǎn)品應(yīng)確?？勺匪菪?。4.1.2 產(chǎn)品功能安全性的特性文件的特別存檔責(zé)任。研發(fā)部根據(jù)法規(guī)要求、現(xiàn)行技術(shù)狀態(tài)、顧客的規(guī)定和產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定有關(guān)產(chǎn)品功能安全性的特性，并在涉及這類特性的所有文件上加以特別標(biāo)識，并且以適當(dāng)?shù)姆绞较蛴嘘P(guān)部門指出要特殊處理。產(chǎn)品功能安全性特性的存檔文件包括以下：具有存檔責(zé)任特性的特殊流程文件、檢驗(yàn)記錄、過程參

5、數(shù)記錄、檢驗(yàn)器具的校驗(yàn)證明、人員培訓(xùn)、知識、能力的證明。本組織對特別存檔責(zé)任文件存檔期為生產(chǎn)換代停產(chǎn)后十二年，如客戶有特別要求則按客戶要求。4.1.3 識別產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的方法：在本組織目前采用以下各種方法識別產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)：a）風(fēng)險(xiǎn)分析b）PFMEAc）材料試驗(yàn)以上的分析如果發(fā)現(xiàn)有較高的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須采取必要的措施，以降低產(chǎn)品安全責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。4.1.4 限制不合格品影響的應(yīng)急計(jì)劃和程序規(guī)定產(chǎn)品追回的應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)程度確定，按應(yīng)急計(jì)劃控制程序規(guī)定執(zhí)行。所有產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)識與追溯控制程序標(biāo)識和追溯性工作，以確保當(dāng)發(fā)生不合格時(shí)，能夠有效追回產(chǎn)品，限制損失的擴(kuò)散。追回的不合格品按不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

6、。4.2 生產(chǎn)過程中的安全管理4.2.1 由總經(jīng)理委派OHSMS代，負(fù)責(zé)處理日常安全事務(wù)。4.2.2 生產(chǎn)安全管理的組織結(jié)構(gòu)同質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)。4.2.3 對于生產(chǎn)安全管理采用以下幾種形式：A管理部負(fù)責(zé)對新進(jìn)員工的生產(chǎn)安全教育，并做好記錄。b）定期檢查制度及例會制度生產(chǎn)安全的月度定期檢查由安全檢查員執(zhí)行，安全檢查員由OHSMS代在組織內(nèi)部選拔，并對其進(jìn)行必要的培訓(xùn)。安全檢查員不得檢查自己所在的部門。在每月初由OHSMS管代負(fù)責(zé)組織安全檢查員對組織各車間的安全方面進(jìn)行檢查。具體內(nèi)容見安全檢查表。檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合或存在隱患的部門應(yīng)制訂糾正預(yù)防措施，并編制進(jìn)預(yù)算。由檢查組跟蹤驗(yàn)證。每月月底在月

7、度檢查完成后由OHSMST代組織召開一次月度安全例會，參加人員包括各部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。內(nèi)容主要是匯報(bào)本月的安全事故情況、月度檢查中的發(fā)現(xiàn)和安全教育情況。OHSMS代要做會議記錄。c）年度審核及例會制度OHSMS代每年負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，對組織各部門開展一次全面審核。對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，填寫糾正措施要求（CAR）。并要求責(zé)任部門制訂糾正預(yù)防措施，并編制進(jìn)預(yù)算，由審核組跟蹤驗(yàn)證。每年年底在年度審核完成后由總經(jīng)理組織召開OHSMST理評審會議，由各部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理參加。內(nèi)容主要是匯報(bào)本年度的安全事故總結(jié)、年度審核的結(jié)果，并討論下年度OHSMS進(jìn)方向。4.2.4 安全事故的處理發(fā)生安全事故后，為了杜絕同類性質(zhì)責(zé)任事故的重復(fù)出現(xiàn)，必須調(diào)查每起事故發(fā)生的根本原因，提出從根本上徹底解決此類問題再現(xiàn)的措施，并舉一反三。由總經(jīng)理組織成立“事故處理小組”。其職責(zé)為：a）調(diào)查分析事故發(fā)生的根本原因；b）分析事故責(zé)任；c）采取糾正及預(yù)防措施；d）制訂獎(jiǎng)懲處理辦法；e）完成書面