企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核方案QES

1、2021年質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核方案通201第11號編制：審核：批準：環(huán)安部、品管部2021年7月20日一、審核目的：對公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實施檢查，以驗證管理體系是否正常運行，并評價管理體系的符合性、適宜性和有效性。二、審核依據(jù)：1. GB/T19001-2016IDTISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求2. GB/T24001-2016IDTISO14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南3. ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南4. 公司管理手冊、規(guī)范制度等文件化的信息；3. 公司適用的國家相關法律、法規(guī)、標準及其它文件；4. 顧

2、客、供方等相關方的要求。三、審核范圍：1. 審核范圍：系列等產(chǎn)品設計制造和銷售。2. 審核場所：15號，公司所有部門、有關過程。四、審核組成員：挑選經(jīng)外部或內(nèi)部組織中接受相關培訓的有審核資質(zhì)的人員。五、審核頻次：結合過程的復雜程度、管理體系的成熟度、區(qū)域存在的歷問題，原則上每年進行一次（間隔12個月），內(nèi)部審核必須覆蓋所有要素、與管理有關的過程、活動和班次，且必須按年度計劃進行安排。當內(nèi)部/外部發(fā)生嚴重不符合，或顧客抱怨發(fā)生時，審核頻率必須適當增加，由管理者代表提出增加審核頻次。六、審核日程：每年制定具體詳細的審核日程安排計劃。七、審核計劃和審核報告（電子版）的分發(fā)范圍為各職能部門。內(nèi)審報告和

3、不符合報告，最為管理評審的重要輸入，提交管理評審；內(nèi)審不符合項需在1月內(nèi)完成糾正、原因分析、制定糾正措施、實施措施并進行有效性驗證。八、審核報告發(fā)布日期：現(xiàn)場審核完成后5日內(nèi)發(fā)布。九、首、末次會議地點參加人員1、時間：首、末次會議時間按審核日程安排表執(zhí)行2、參加人員：最高管理者、各部門負責人、主要管理骨干人員、內(nèi)審員等十、保留每次有關審核的形成文件的信息，主要有內(nèi)審計劃通知、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報告、內(nèi)審不符合報告及改進證據(jù)。十一、審核活動職責管理部門負責內(nèi)審全過程的歸口管理，其它部門配合。審核組長主持內(nèi)審會議、審核活動、審核及不符合報告編制發(fā)布、不符合改進的驗證等。證據(jù)驗證關閉后

4、遞交環(huán)安品部門保管存檔備查。附件1:質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系NO.0時間審核部門內(nèi)審員序號過程名稱過程歸口ISO9001:2015條款ISO14001:2015條款ISO45001:2018條款月日8:00-8:30首次會議8:30-11:00高層行政、環(huán)安、品管CP1組織環(huán)境高層、行政4組織環(huán)境4組織所處環(huán)境4組織所處環(huán)境P2領導作用高層、行政5領導作用5領導作用:5領導作用P3風險機遇環(huán)安、品管6.1應對風險機遇措施6.1應對風險機遇措施8.2應急準備和響應6.1應對風險機遇措施8.2應急準備和響應P4目標策劃環(huán)安、品管6.2 質(zhì)量目標和實現(xiàn)策劃6.3 艾更策劃6.2環(huán)境目標實現(xiàn)策劃6

5、.2OHS目標實現(xiàn)策劃8.1.3更改管理13:0015:00生產(chǎn)AP5基礎設施生產(chǎn)7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環(huán)境7.1資源7.1資源品管監(jiān)測資源品管7.1.5監(jiān)測資源行政P6人力資源行政7.1.2人員7.2能力7.3意識7.4溝通7.2能力7.3意識7.4信息交流7.2能力7.3意識7.4信息交流P7知識信息行政7.1.6組織知識7.5成文信息7.5文件化信息7.5文件化信息壞安P8運行策控壞安8.1運行策劃控制8.1運行策劃控制15:0017:00營銷BP9廣品要求營銷8.2產(chǎn)品和服務要求P10設計開發(fā)年8.1運行策劃控制8.3設計開發(fā)采購P11外部提供采購8.4外部提供過程產(chǎn)品服務控制8.1.4采購5月日8:3011:00生產(chǎn)AP12生產(chǎn)提供生產(chǎn)8.5.1生產(chǎn)和服務提供8.5.6更改控制生產(chǎn)P13標識防護生產(chǎn)8.5.2標識和可追溯性8.5.4防護營銷P14售后服務營銷8.5.3顧客供方財產(chǎn)8.5.5交付后活動13:0015:00品管BP15放行品管8.6產(chǎn)品和服務的放行品管P16不合格品管8.7不合格輸出的控制壞安、品管P17監(jiān)測評價壞安品管9.1監(jiān)測分析評價9.1監(jiān)測分析評價9.1監(jiān)測分析評價15:0017:00品管CP18內(nèi)部審核品管9.