Corporateleveldataanalysisplan

1、編制日期：2022年1月上海格爾汽車附件2022年度經(jīng)營計劃主 編會編批準(zhǔn)、序言經(jīng)營方案是企業(yè)在一定時期內(nèi)確定和組織全部生產(chǎn)經(jīng)營活動的 綜合規(guī)劃。它在國民經(jīng)濟(jì)方案指導(dǎo)下，根據(jù)市場需求和企業(yè)內(nèi)外環(huán)境 和條件變化并結(jié)合長遠(yuǎn)和當(dāng)前的開展需要，合理地利用人力、物力和 財力資源，組織籌謀企業(yè)全部經(jīng)營活動，以到達(dá)預(yù)期的目標(biāo)和提高經(jīng) 濟(jì)效益。年度經(jīng)營方案是中長期經(jīng)營方案的具體化和實施方案。公司組織籌劃制定企業(yè)的質(zhì)量方針/目標(biāo)、人員政策、經(jīng)營理念 等，作為各部門制定經(jīng)營方案說明總體綱要。在2022年質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營方案目標(biāo)完成情況的根底上，確定2022 年質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營方案目標(biāo)并開展實施。三、目次表早節(jié)早節(jié)內(nèi)谷

2、頁次一一一封面1二二二序言2目次表3四公司簡介4五公司組織機(jī)構(gòu)5六質(zhì)量方針、目標(biāo)6七公司經(jīng)營目標(biāo)籌劃7八公司級經(jīng)營數(shù)據(jù)8九2022年度經(jīng)營方案目標(biāo)設(shè)定9十2022年度部門經(jīng)營方案總裁辦11財務(wù)部13質(zhì)量保證部14技術(shù)工藝部16生產(chǎn)運作部18商務(wù)市場部20十一經(jīng)營方案實施、監(jiān)控22四、公司簡介公司創(chuàng)立、拓展上海格爾汽車附件，成立于一九九五年十二月份，隸屬 上海格爾集團(tuán)。占地面積34667M2 ，主要生產(chǎn)車間及生產(chǎn)配套設(shè)施 25000M2，其他輔助生產(chǎn)配套面積9667M2。公司現(xiàn)有職工400余人， 內(nèi)有高級管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。為確保企業(yè)開展的強(qiáng)勁勢頭，不斷優(yōu)化資源組合，公司在原有的 面積上又?jǐn)U

3、展了 3500 M2 土地，建造了東芙格爾、格爾華淵和格爾存 浩，拓展了產(chǎn)品生產(chǎn)和加工能力。公司管理上海格爾汽車附件專業(yè)從事汽車轉(zhuǎn)向機(jī)零部件產(chǎn)品的研 發(fā)、工藝和生產(chǎn)制造。公司的開展是以質(zhì)量求生存、以信譽占市場、 以及時創(chuàng)開展、以管理出效益，在生產(chǎn)運作上采用“精益生產(chǎn)模式， 我們旨在為客戶提供質(zhì)量最正確、價格最優(yōu)、效勞最好、交貨準(zhǔn)時的合 格零部件產(chǎn)品。系列產(chǎn)品主要產(chǎn)品有：成品齒條、成品齒輪、成品輸入軸、閥芯、閥套、缸筒、實軸、外星輪以及蝸輪、蝸桿等。目前總生產(chǎn)能力到達(dá)900萬件以上。生產(chǎn)設(shè)備公司擁有各種主要精加工設(shè)備306臺，其中精密數(shù)控車床77臺， 進(jìn)口 CNC數(shù)控機(jī)床28臺，M11200無心

4、磨床7臺，德國進(jìn)口深孔鉆床 4臺，臺灣深孔鉆2臺。為確保企業(yè)開展的強(qiáng)勁勢頭，不斷優(yōu)化資源 配置，11年添置了哈挺與德馬吉進(jìn)口加工中心各2臺，格里森高精 度滾齒機(jī)2臺，KESEL進(jìn)口洗齒機(jī)2臺，MAN校直機(jī)2臺，EFD導(dǎo)電 淬火設(shè)備1臺，德國進(jìn)口蝸桿無心車、探傷機(jī)、拋光機(jī)分別為1臺、 1臺、2臺，英國進(jìn)口高精度磨床1臺。檢測設(shè)備公司擁有三維坐標(biāo)、齒輪測量儀、輪廓儀、萬能工具顯微鏡、數(shù) 顯硬度儀等測量設(shè)備。AL五、公司組織機(jī)構(gòu)董事長&總裁孔令鋼常務(wù)副總裁管理者代表商務(wù)市場部齒條事業(yè)部網(wǎng)絡(luò)管理精測室理化室檢驗組計量室齒閥工段成品工段格東格煙爾芙爾臺華格存辦淵爾浩六、質(zhì)量方針、目標(biāo)公司理念企業(yè)

5、精神：走可持續(xù)開展的道路企業(yè)文化：團(tuán)結(jié)和諧、守那么律己、勤奮踏實、協(xié)作互信企業(yè)宗旨：滿足客戶經(jīng)營理念：以最新科技向顧客提供一流產(chǎn)品2022年質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針不斷滿足顧客對質(zhì)量持續(xù)提高的期望質(zhì)量目標(biāo)顧客零公里退貨PPMZFSSV50PPMMANDOV 1350PPMSDSV50PPMTRWV 100PPMBYDV 100PPMELITEV 100PPM過程不良率：V 0.6%顧客滿意度： 85%七、公司經(jīng)營目標(biāo)籌劃序號經(jīng)營目標(biāo)單位經(jīng)營目標(biāo)計算公式統(tǒng)計頻次責(zé)任部門統(tǒng)計范圍1成品周轉(zhuǎn)天數(shù)天本月出庫金額/上月末庫存 金額*月生產(chǎn)天數(shù)每月商務(wù)市場部成品倉庫2零公里退貨PPM月累退貨數(shù)量/月累出貨數(shù)

6、 量每月質(zhì)量保證部售后產(chǎn)品3新品投產(chǎn)率%統(tǒng)計周期內(nèi)生產(chǎn)新品種數(shù)/新產(chǎn)品試制總數(shù)每季度技術(shù)工藝部新產(chǎn)1年4銷售收入萬元銷售總收入每月財務(wù)部當(dāng)月5勞動生產(chǎn)率萬兀/人產(chǎn)品銷售總收入/公司總?cè)?數(shù)每月總裁辦當(dāng)月6故障停機(jī)率%生產(chǎn)設(shè)備故障停機(jī)時間 /生 產(chǎn)設(shè)備總運行時間每月生產(chǎn)運作部生產(chǎn)設(shè)備7質(zhì)里損失率%內(nèi)部故障損失+外部故障損 失/總銷售收入每月財務(wù)部批量產(chǎn)品8過程不良率%內(nèi)部不良件數(shù)/總的生產(chǎn)件 數(shù)每月質(zhì)量保證部批量產(chǎn)品9人均年訓(xùn)時小時7人月累培訓(xùn)總時數(shù)/平均員工 人數(shù)每月總裁辦在職員工10生產(chǎn)方案達(dá)成率%統(tǒng)計周期內(nèi)生產(chǎn)數(shù)/方案生 產(chǎn)數(shù)每月生產(chǎn)運作部批量產(chǎn)品11檢定合格率%計量器具周期檢定合格數(shù)/檢

7、定總數(shù)每月質(zhì)量保證部計量器具12交付準(zhǔn)時率%統(tǒng)計周期內(nèi)實際交付批數(shù)/顧客要貨批數(shù)每月商務(wù)市場部交付產(chǎn)品八、公司級經(jīng)營數(shù)據(jù)一2022年度公司級數(shù)據(jù)分析年均序號經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)責(zé)任部門實際完成1成品周轉(zhuǎn)天數(shù)20天商務(wù)市場部162零公里退貨依顧客要求質(zhì)量保證部160PPM3新品投產(chǎn)率70%技術(shù)工藝部46.67%4銷售收入23000力兀財務(wù)部19953.61 力兀5勞動生產(chǎn)率年人均42萬元總裁辦年人均44.78萬元6故障停機(jī)率3%生產(chǎn)運作部1.63%7質(zhì)里損失率0.5%財務(wù)部0.95%8過程不良率0.6%質(zhì)量保證部0.68%9人均年訓(xùn)時5小時/人總裁辦4.0410生產(chǎn)方案達(dá)成率100%生產(chǎn)運作部100

8、%11檢定合格率95%質(zhì)量保證部98%12交付準(zhǔn)時率100%商務(wù)市場部100%13顧客滿意率85%商務(wù)市場部87.86%14管理評審關(guān)閉率100%總裁辦86%15文件受控率100%商務(wù)、技術(shù)100%16年產(chǎn)量方案800萬件生產(chǎn)運作部8743906 件17新產(chǎn)品銷售收入1000萬元/年財務(wù)部1161.29萬元/年18資金回籠率95%財務(wù)部97%19設(shè)備預(yù)防性維修27臺/年生產(chǎn)運作部21臺/年20供貨合格率99%質(zhì)量保證部97%21供貨及時率100%商務(wù)市場部99%22員工滿意度88%總裁辦80.27%分析/總結(jié)：2022年設(shè)定的公司級經(jīng)營數(shù)據(jù)中，達(dá)標(biāo)有11項，占50%未達(dá)設(shè)定目標(biāo)有11項，占50

9、%上述公司級經(jīng)營數(shù)據(jù)將作為下一年設(shè)定公司級經(jīng)營數(shù)據(jù)目標(biāo)值的參考。注：上附?2022年公司級經(jīng)營數(shù)據(jù)?九、2022年度經(jīng)營方案目標(biāo)設(shè)定一上海格爾2022年度公司業(yè)務(wù)方案設(shè)定編號.BP2022-KOAL序號業(yè)務(wù)方案分類主要目標(biāo)和內(nèi)谷目標(biāo)方案設(shè)定責(zé)任部門1質(zhì)量管理方案質(zhì)量管理體系持續(xù)符合ISO/TS16949: 2022 標(biāo)準(zhǔn)要求持續(xù)各部門質(zhì)量監(jiān)測計量管理 不合格品控制文件控制計量器具檢定合格率95%每月質(zhì)量保證部經(jīng)營業(yè)務(wù)管理評審業(yè)務(wù)方案完成率100%每月管理評審關(guān)閉率90%年度總裁辦2產(chǎn)品銷售方案產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售收入25000萬元，年度 新產(chǎn)品銷售收入1500萬元，年度 資金回籠率95%每月財務(wù)部

10、3質(zhì)量本錢方案質(zhì)量損失質(zhì)量損失率w 0.5%，每月財務(wù)部4人員管理方案人員配置人員鼓勵人員培訓(xùn)員工滿意度88%年度 勞動生產(chǎn)率年人均 42萬元 人均培訓(xùn)5小時/人，年度總裁辦5新品開發(fā)方案新產(chǎn)品投產(chǎn)新產(chǎn)品投產(chǎn)率70%每月技術(shù)工藝部6工藝管理方案工藝制定 文件控制文件受控率100%每月商務(wù)市場部技術(shù)工藝部7工裝管理方案工裝管理持續(xù)技術(shù)工藝部九、2022年度經(jīng)營方案目標(biāo)設(shè)定二上海格爾2022年度公司業(yè)務(wù)方案設(shè)定編號.BP2022-KOAL序號業(yè)務(wù)方案分類主要目標(biāo)和內(nèi)谷目標(biāo)方案設(shè)定責(zé)任部門8持續(xù)改良方案持續(xù)改良工程提案及實施2022年內(nèi)技術(shù)工藝部 及其它部門9質(zhì)量目標(biāo)方案顧客滿意度顧客滿意度85%每

11、季度商務(wù)市場部過程不良過程不良率V 0.6%，每月質(zhì)量保證部零公里退貨依顧客要求質(zhì)量保證部10物資保證方案物資管理 物資供給 供給商管理原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)V 50天 進(jìn)貨檢驗一次合格率99% 供貨及時率100%商務(wù)市場部質(zhì)量保證部11成品交付方案交付準(zhǔn)時成品周轉(zhuǎn)天數(shù)V 20天，每月 交貨準(zhǔn)時率100%每月財務(wù)部 商務(wù)市場部12生產(chǎn)業(yè)務(wù)方案生產(chǎn)籌劃產(chǎn)量900萬件，年度 生產(chǎn)方案達(dá)成率100%每月生產(chǎn)運作部13產(chǎn)品防護(hù)方案包裝、搬運、貯存持續(xù)生產(chǎn)運作部14設(shè)備管理方案合格設(shè)備配置 維護(hù)使用 日常維修 標(biāo)識狀態(tài)故障停機(jī)率w 3%每月 設(shè)備預(yù)防性維修臺數(shù) 27臺，年度生產(chǎn)運作部十、2022年各部門經(jīng)營方案

12、總裁辦上海格爾部門年度業(yè)務(wù)方案編號：BP2022-MG分類主要目標(biāo)和 內(nèi)容具體實施方案及措施目標(biāo)方案設(shè)定質(zhì)量管理方案質(zhì)量官理體系 持續(xù)符合ISO/TS16949 :2022標(biāo)準(zhǔn)要求1.組織學(xué)習(xí)本部門的質(zhì)量管理體系文件，堅持做到按文件要求開展各項工作。持續(xù)2.配合完成年度第三方跟蹤審核工作。2022年內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)1.經(jīng)營戰(zhàn)略的籌劃，組織籌劃制定公司的質(zhì)量方針目標(biāo)、人員政策、經(jīng)營理念，作為業(yè)務(wù)方案 說明總體綱領(lǐng)。持續(xù)2.經(jīng)營方案的制定，組織制定長期和短期的滾動方案，各部門依據(jù)基準(zhǔn)確定數(shù)據(jù)的比擬、分析 來規(guī)劃各自部門的經(jīng)營目標(biāo)，并制疋行動措施，取終匯總形成公司的經(jīng)營方案書。持續(xù)3.經(jīng)營方案的實施和監(jiān)控

13、：提供各部門足夠的權(quán)限和資源，順利推進(jìn)公司經(jīng)營方案的實施；各部門實施公司經(jīng)營策略并記錄和分析各項指標(biāo)趨勢；監(jiān)控各部門實施完成情況，匯總公司級重要經(jīng)營數(shù)據(jù)，作為公司經(jīng)營戰(zhàn)略決策的依據(jù)。 召開公司經(jīng)營方案完成情況的評審會議，形成會議紀(jì)要，需要時采取措施支持經(jīng)營戰(zhàn)略決 策和長期籌劃。業(yè)務(wù)方案完成率100%每月管理評審1.制定管理評審方案。持續(xù)2.組織各相關(guān)部門收集管理評審所需資料。持續(xù)3.組織召開管理評審會議，對管理評審后的質(zhì)量活動改良作出決策。持續(xù)4.形成管理評審報告，并對確立的質(zhì)量活動改良制定可行的措施，實施跟蹤、監(jiān)督。管理評審關(guān)閉率100%按方案十、2022年各部門經(jīng)營方案總裁辦上海格爾部門年

14、度業(yè)務(wù)方案編號：BP2022-MG分類主要目標(biāo)和 內(nèi)容具體實施方案及措施目標(biāo)方案設(shè)定持續(xù)改良方案持續(xù)改良工程籌劃1在公司范圍內(nèi)宣傳貫徹持續(xù)改良的思想、方面和技術(shù)。持續(xù)2.召開持續(xù)改良工程討論會議，決策立項，并列入持續(xù)改良工程實施方案中。持續(xù)3.持續(xù)改良工程的實施和監(jiān)控。持續(xù)人員管理方案人員配置1.根據(jù)公司開展需求，配備各崗位人員的需求。持續(xù)2.建立員工檔案。持續(xù)3.建立人員流動機(jī)制。持續(xù)人員培訓(xùn)1.調(diào)查公司各崗位素質(zhì)需求，匯總部門申請培訓(xùn)需求情況。持續(xù)2.制定年度人員培訓(xùn)方案，覆蓋管理層和操作層人員。人均培訓(xùn)5小時，年度：3.貫徹培訓(xùn)上崗資格責(zé)任制，科學(xué)活用培訓(xùn)方式。持續(xù)4.完善培訓(xùn)教材，標(biāo)準(zhǔn)

15、至員工考核再至主管評估，完善系統(tǒng)方式。持續(xù)人員鼓勵1.通過照片、會議紀(jì)要、書面資料等形式展示質(zhì)量現(xiàn)狀信息，以提高員工的質(zhì)量意識。持續(xù)2.實施合理化建議提案和員工滿意度調(diào)查，提高勞動生產(chǎn)率。人均提案0.8件，年度 員工滿意度88%年度 勞動生產(chǎn)率年人均 42萬元3.建立員工鼓勵機(jī)制，提高員工積極性。持續(xù)編制/日期批準(zhǔn)/日期十、2022年各部門經(jīng)營方案財務(wù)部上海格爾部門年度業(yè)務(wù)方案編號：BP2022-MF分類主要目標(biāo)和內(nèi) 容具體實施方案及措施目標(biāo)方案設(shè)定質(zhì)量管理方案質(zhì)量管理體系持 續(xù)符合ISO/TS16949:2022標(biāo)準(zhǔn)要求1.組織學(xué)習(xí)本部門的質(zhì)量管理體系文件，堅持做到按文件要求開展各項工作。持

16、續(xù)2.配合完成年度第三方跟蹤審核工作。2022年內(nèi)產(chǎn)品銷售方案產(chǎn)品銷售1.按照國家公布的財會人員法紀(jì)、法規(guī)和崗位職責(zé)履行自己的職責(zé)。持續(xù)2.每月定期及時開具發(fā)票。持續(xù)3.保全企業(yè)全部財產(chǎn)，對企業(yè)的有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動起到監(jiān)督的作用。持續(xù)4.每月核對產(chǎn)品銷售匯總包括新產(chǎn)品銷售。產(chǎn)品銷售收入25000萬兀，年度 新產(chǎn)品銷售收入1500萬元，年度5.及時與有關(guān)客戶聯(lián)系，回籠銷售款。資金回籠率95%每月質(zhì)量本錢方案質(zhì)量損失1.米用質(zhì)量本錢法進(jìn)行財務(wù)核算，核算工程包括預(yù)防本錢、 鑒定本錢、內(nèi)損本錢和外損本錢，并計算出質(zhì)量損失率。質(zhì)量損失率w 0.5%，每月2.編制質(zhì)量本錢報告，并對質(zhì)量本錢結(jié)構(gòu)趨勢進(jìn)行分析，超出

17、目標(biāo)值的輸出到質(zhì)保部進(jìn)行整改，并跟蹤措施報告是否有效實施。持續(xù)人員管理方案人員培訓(xùn)1.部門申請培訓(xùn)需求。持續(xù)新品開發(fā)方案新產(chǎn)品投產(chǎn)1.作好新產(chǎn)品本錢核算工作。持續(xù)編制/日期批準(zhǔn)/日期十、2022年各部門經(jīng)營方案質(zhì)量保證部上海格爾部門年度業(yè)務(wù)方案編號：BP2022-CQ分類主要目標(biāo)和內(nèi)谷具體實施方案及措施目標(biāo)方案設(shè)定質(zhì)量管理方案質(zhì)量官理體系扌寸續(xù)符合 ISO/TS16949 : 2022標(biāo)準(zhǔn)要求1.按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求，持續(xù)完善/修訂質(zhì)量管理體系文件。持續(xù)2.組織學(xué)習(xí)本部門的質(zhì)量管理體系文件，堅持做到按文件要求開展各項工作。持續(xù)3.配合完成年度第三方跟蹤審核工作。2022年內(nèi)質(zhì)量監(jiān)測

18、1.編制年度審核方案，包括質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核和過程審核，并按方案實施。2022年度審核方案2.開展日常的精測、金相試驗工作及原材料委外檢測工作。持續(xù)3.識別產(chǎn)品質(zhì)量特性，編制出入廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)4.做好原材料入庫檢驗及成品出廠檢驗。持續(xù)計量管理1.量檢具周期點檢及維護(hù)，定期檢查；持續(xù)2.依據(jù)校準(zhǔn)方案，疋期監(jiān)督校正的量檢具，委外檢疋的量檢具，按方案及時檢疋；計量器具檢定合格率95%每月不合格品控制1.日常質(zhì)量情況統(tǒng)計，分析務(wù)必做到“日常；持續(xù)2.月度質(zhì)量情況統(tǒng)計，對重復(fù)發(fā)生的不合格品納入月度重點改善工程，并負(fù)責(zé)跟蹤、 監(jiān)督、檢查糾正/預(yù)防措施的落實。持續(xù)文件控制1.有效控制質(zhì)量記錄、文件控制

19、 /管理工作。文件受控率100%每月編制日期：2022 年 1 月十、2022年各部門經(jīng)營方案質(zhì)量保證部上海格爾部門年度業(yè)務(wù)方案編號：BP2022-CQ分類主要目標(biāo)和內(nèi)谷具體實施方案及措施目標(biāo)方案設(shè)定物資保證方案供給商管理1.加強(qiáng)供給商管理，及時反應(yīng)供給商的質(zhì)量冋題。持續(xù)2.定期對供給商進(jìn)行評審，監(jiān)控其供貨質(zhì)量。2022年供給商評審方案質(zhì)量目標(biāo)方案零公里退貨1.每月按客戶PPM分類統(tǒng)計工作，及時分析原因，并米取必要的糾正預(yù)防措施，跟蹤 解決。依顧客要求2.認(rèn)真對待客戶的投訴、抱怨，及時予以8D回復(fù)，實施內(nèi)部改良。持續(xù)過程不良率1.應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，每月實施過程不良率分類統(tǒng)計，及時分析原因，作好優(yōu)先

20、減少方案 工作，有效控制不良品的產(chǎn)生。過程不良率v 0.6%，每月顧客滿意度1.配合商務(wù)市場部及時處理客戶端出現(xiàn)的質(zhì)量問題，從質(zhì)量、交貨、運輸?shù)确矫娓牧?，確實的讓客戶滿意；。持續(xù)人員管理方案人員培訓(xùn)1.部門申請培訓(xùn)需求。持續(xù)新品開發(fā)方案新產(chǎn)品投產(chǎn)1.配合新工程開發(fā)進(jìn)度，做好新產(chǎn)品的檢測工作。持續(xù)2.按方案完成相關(guān)新產(chǎn)品的交樣資料，保證新產(chǎn)品各階段的提交認(rèn)可。持續(xù)編制/日期批準(zhǔn)/日期編制日期：2022 年 1 月十、2022年各部門經(jīng)營方案技術(shù)工藝部上海格爾部門年度業(yè)務(wù)方案編號：BP2022-CT分類主要目標(biāo)和內(nèi)谷具體實施方案及措施目標(biāo)方案設(shè)定工藝管理方案工藝制定1.制定符合產(chǎn)品制造要求的工藝標(biāo)

21、準(zhǔn)一加工工藝卡和檢驗指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品正常制 造。持續(xù)2.根據(jù)客戶要求及工藝要求有效實施工藝更改和更新工作。持續(xù)文件控制1作好技術(shù)文件資料的管理，保證文件資料受控。文件受控率100%每月工裝管理方案工裝管理1按產(chǎn)品制造要求，制定工藝裝備的采購技術(shù)協(xié)議，以保證采購質(zhì)量。持續(xù)2做好工藝裝備的驗證工作，以保證后續(xù)產(chǎn)品制造。持續(xù)3.實施工裝編號管理，并作好定期維護(hù)。持續(xù)質(zhì)量管理方案質(zhì)量官理體系持續(xù)符合 ISO/TS16949 :2022標(biāo)準(zhǔn)要求1.組織學(xué)習(xí)公司的質(zhì)量管理體系文件，堅持做到按文件要求開展各項工作。持續(xù)2.配合完成年度第三方跟蹤審核工作。2022年內(nèi)持續(xù)改良方案持續(xù)改良工程提案及實施1.針

22、對目前工藝，從降本增效方面對工藝或加工節(jié)拍進(jìn)行優(yōu)化，最終確立持續(xù)改良項 目。持續(xù)改良工程不小于 6個2.實施開展已確立的持續(xù)改良工程，并評價改良后的效果。編制日期：2022 年 1 月十、2022年各部門經(jīng)營方案技術(shù)工藝部上海格爾部門年度業(yè)務(wù)方案編號：BP2022-CT分類主要目標(biāo)和內(nèi)谷具體實施方案及措施目標(biāo)方案設(shè)定人員管理方案人員培訓(xùn)1.部門申請培訓(xùn)需求。持續(xù)新品開發(fā)方案新產(chǎn)品投產(chǎn)1.成立工程小組，轉(zhuǎn)化新產(chǎn)品的技術(shù)資料，確保新工程后續(xù)開展。持續(xù)2.按新產(chǎn)品制造要求，制定新增工藝裝備的采購技術(shù)協(xié)議，以保證采購質(zhì)量。持續(xù)3做好工藝裝備的驗證工作，以保證后續(xù)新產(chǎn)品制造。持續(xù)4.制定符合新產(chǎn)品制造要

23、求的試制工藝和檢驗指導(dǎo)書，以保證新產(chǎn)品正常試制。持續(xù)5.組織開展新產(chǎn)品試制工作，以保證新工程順利進(jìn)行。持續(xù)6.按客戶要求新品開發(fā)進(jìn)度，提供試制樣件和交樣資料，保證新產(chǎn)品各階段的提交認(rèn) 可。持續(xù)7 新產(chǎn)品投產(chǎn)率每季度統(tǒng)計>70%8.總結(jié)新工程開發(fā)的經(jīng)驗/教訓(xùn)，建立經(jīng)驗教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫。持續(xù)編制/日期批準(zhǔn)/日期十、2022年各部門經(jīng)營方案生產(chǎn)運作部上海格爾部門年度業(yè)務(wù)方案編號：BP2022-MB分類主要目標(biāo)和內(nèi)谷具體實施方案及措施目標(biāo)方案設(shè)定質(zhì)里目標(biāo)方案工藝紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí) 行，控制過程不良 品的產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)。1.嚴(yán)格按工藝文件上規(guī)定的工序步驟內(nèi)容進(jìn)行操作生產(chǎn)。持續(xù)2.實施現(xiàn)場的過程檢驗，按檢驗指導(dǎo)書規(guī)定

24、的檢驗頻次和工程執(zhí)行首檢、巡檢、自 檢。持續(xù)3.及時別離生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，并擺放在指定位置。持續(xù)4做好過程質(zhì)量記錄及現(xiàn)場文件管理工作。持續(xù)5.對于原材料、在制品、成品分別予以標(biāo)識，并明確其狀態(tài)。持續(xù)質(zhì)量管理方案質(zhì)量官理體系扌寸續(xù)符合 ISO/TS16949 :2022標(biāo)準(zhǔn)要求1組織學(xué)習(xí)本部門的質(zhì)量管理體系文件，堅持做到按文件要求開展各項工作。持續(xù)2.配合完成年度第三方跟蹤審核工作。2022年內(nèi)生產(chǎn)業(yè)務(wù)方案生產(chǎn)籌劃1.按顧客的供貨方案，制定公司內(nèi)部生產(chǎn)方案。產(chǎn)量900萬件，年度2.根據(jù)生產(chǎn)方案實施生產(chǎn)，必要時設(shè)定合理的成品庫存量。持續(xù)3.監(jiān)控生產(chǎn)方案進(jìn)度，分析未完成的原因米取相關(guān)措施并形

25、成書面報告，對于無法 達(dá)成生產(chǎn)方案的工程與顧客協(xié)商。生產(chǎn)方案達(dá)成率100%每月產(chǎn)品防護(hù)方案包裝/搬運/貯存1.按顧客的產(chǎn)品包裝要求實施裝箱。持續(xù)2.采用適宜的搬運設(shè)備、合理的搬運方法實施產(chǎn)品搬運。持續(xù)3.工廠內(nèi)部設(shè)置貯存區(qū)域，原材料倉庫、車間在制品中轉(zhuǎn)區(qū)、成品倉庫。持續(xù)十、2022年各部門經(jīng)營方案生產(chǎn)運作部上海格爾部門年度業(yè)務(wù)方案編號：BP2022-MB分類主要目標(biāo)和內(nèi)谷具體實施方案及措施目標(biāo)方案設(shè)定設(shè)備管理方案合格設(shè)備配置1.按產(chǎn)品制造要求，選配合格設(shè)備。持續(xù)2作好設(shè)備的安裝驗收工作。持續(xù)3.建立設(shè)備檔案。持續(xù)維護(hù)使用1.執(zhí)行設(shè)備的點檢和日常保養(yǎng)工作。故障停機(jī)率w 3%每月2.制定保養(yǎng)方案，

26、定期實施設(shè)備的保養(yǎng)作業(yè)。2022年設(shè)備保養(yǎng)方案3.實施設(shè)備維護(hù)作業(yè)，定期檢查/監(jiān)測生產(chǎn)使用設(shè)備。設(shè)備預(yù)防性維修臺數(shù) 27臺，年度日常維修1作好設(shè)備的日常故障維修工作，形成維修記錄。持續(xù)標(biāo)識狀態(tài)1.對生產(chǎn)設(shè)備實施編號，并明確其使用狀態(tài)。持續(xù)人員管理方案人員配置/培訓(xùn)1.按產(chǎn)能需求，配置充足的生產(chǎn)人員，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。持續(xù)2.部門申請培訓(xùn)需求。持續(xù)新品開發(fā)方案新產(chǎn)品投產(chǎn)1.配合新工程開發(fā)進(jìn)度，做好新產(chǎn)品的試制生產(chǎn)工作。持續(xù)2.配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備，保證新產(chǎn)品試制。持續(xù)編制/日期批準(zhǔn)/日期十、2022年各部門經(jīng)營方案商務(wù)市場部上海格爾部門年度業(yè)務(wù)方案編號：BP2022-MO分類主要目標(biāo)和內(nèi)谷具體實施方案及措施目標(biāo)方案設(shè)定質(zhì)量管理方案質(zhì)量官理體系扌寸續(xù)符合 ISO/TS16949:2022標(biāo)準(zhǔn)要求1.組織學(xué)習(xí)本部門的質(zhì)量管理體系文件，堅持做到按文件要求開展各項工作。持續(xù)2.配合完成年度第三方跟蹤審核工作。2022年內(nèi)質(zhì)里目標(biāo)方案顧客滿意度1.收集顧客效勞相關(guān)信息， 如零公里退貨、產(chǎn)品交付準(zhǔn)時、價格因素、質(zhì)量抱怨等， 統(tǒng)計顧客滿意度。顧客滿意度85%每季度2.將顧客滿意度調(diào)查情況進(jìn)行分析，必要時采取措施以提高顧客滿意度。持續(xù)物資保證方案物資