產品和服務的放行控制程序

1、產品和效勞的放行控制程序狀態(tài)：受控20年710月1日實施2022年9月30日發(fā)布發(fā)布修改記錄序號版本修訂內容修訂人/日期批準人/日期1目的對生產和效勞特性的監(jiān)視和測量進行籌劃，并在生產和效勞實現過程的適當階段，依 據籌劃的安排對生產和效勞特性進行監(jiān)視和測量，以驗證生產和效勞要求包括顧客的要求 和法律法規(guī)的要求是否得到滿足。2適用范圍本程序適用于生產和效勞所用的采購物資，過程生產和效勞和最終生產和效勞的監(jiān)視 和測量的控制。3職責3.1品保部負責執(zhí)行原料、輔料、外協件的監(jiān)視和測量。3.2品保部負責執(zhí)行效勞過程首檢、巡查和最終生產和效勞的監(jiān)視和測量。4程序4.1監(jiān)視和測量的生產和效勞包括采購物資，效

2、勞的過程和效勞工程最終產品。4.2在對生產和效勞實施監(jiān)視和測量前，應對生產和效勞的監(jiān)視和測量進行籌劃即根據 工程或過程的重要程度、顧客的要求、供方的質量控制狀況以及強制性標準和法律法規(guī)要 求的檢驗或檢測來識別和確定監(jiān)視和測量點的設置、抽查時段和頻次、測控的特性等內容，籌劃結果應作出規(guī)定，并應形成文件。4.3采購物資的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量的文件a采購物資的監(jiān)視和測量采用以下方法： 進貨檢驗和評估； 在供方處進行第二方評定； 供方的合格證書。b為保證生產所用的原材料、外購件、外協件和輔料的質量，應根據生產和效勞質量方案、技術協議和相關的標準制訂?來料檢驗標準?。并根據供方對質量控制的程序質量管理體

3、系能力和所提供的合格證據質量趨勢確定接收準那么。進貨控制原料、輔料、包裝材料進庫前，均由品保部檢驗人員對外觀質量及生產和效勞的合格證 明進行驗收，假設不符合要求，應拒絕接收。驗證a進庫前驗收符合要求時，品保部檢驗人員按規(guī)定區(qū)域堆放并貼合格標識。b假設缺物料合格證明，檢驗人員可先進行驗證，但必須待證明文件齊全前方可在?來料檢驗報告?檢驗結果欄填寫檢驗結論。入庫a經驗證合格的物資，應按?標識和可追溯性控制程序?進行標識，并辦理入庫手續(xù)。b經檢驗和評估不合格的物資不予入庫，并由品保部人員加以隔離，按?標識和可追 溯性控制程序?進行標識，并執(zhí)行?不合格輸出的控制程序?。采購人員按?外部提供過程、 產品

4、和效勞控制程序?中質量爭端處理程序，予以處理。432對供方實物質量的評價品保部對供方提供的生產和效勞應適時作統(tǒng)計評定，對重點缺陷填發(fā)?糾正預防措施 ?，并執(zhí)行跟蹤檢查。4.4過程生產和效勞的監(jiān)視和測量 過程檢驗文件a為確保過程生產和效勞的質量，應根據工藝文件及相關標準制訂的過程檢驗指導書 進行各項檢測、評估、比對等檢驗。b對在生產和效勞執(zhí)行中進行的監(jiān)視和測量，判定生產和效勞合格與否。其目的是 保證不合格的生產和效勞不延續(xù)或重復發(fā)生以及防止不合格流入下道工序，防止出現整個 工程效勞不合格。自檢：由技術人員操作者，依據規(guī)定的規(guī)那么對該工程進行檢驗。a在整個效勞過程中操作者必須進行自檢，作好自檢記錄

5、，填寫?生產組裝工單?和 ?制程檢驗報告?，把自檢不合格品項標識清楚，并清楚描述事實，出現不合格品應及時通知有關檢驗放行人員。對檢驗人員在檢測時發(fā)現過程質量不符合規(guī)定要求時，那么應對類 似檢驗后所執(zhí)行的生產和效勞再核實驗證。發(fā)現生產和效勞質量有異常波動時，及時向質 量工程師報告。b生產部對質量問題組織分析，采取糾正/預防措施。巡檢：由檢驗人員根據規(guī)定的檢驗過程、頻次和方法，到工作現場進行跟蹤檢驗。a檢驗人員必須對操作者的日常工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督，假設發(fā)現效勞過程的個 項 不符合工藝、標準要求或違反操作規(guī)程，檢驗人員必須及時向操作者指出，催促糾正， 假設 不聽勸告，應立即向生產部負責人反應。

6、b在效勞過程中，檢驗人員應按過程質量檢驗文件的規(guī)定要求進行巡檢，并記錄檢驗結果，填寫?制程檢驗報告?，假設巡檢時發(fā)現過程質量不符合規(guī)定要求時，那么應對類似已檢驗工程的效勞過程按檢驗指導書再復核和加倍抽查，并作檢驗記錄。c在效勞過程中，檢驗人員發(fā)現生產和效勞質量有異常波動時，及時向生產部負責人 報告，并參與分析。d過程生產和效勞完成后，還需經檢驗人員再評估、驗證、認可，方能將生產和效勞 轉入下道工序。下道工序發(fā)現上道工序有質量問題時，有權拒絕并要求上道工序責任部門/責任者進行復查。4.5最終生產和效勞的監(jiān)視和測量最終生產和效勞監(jiān)視和測量的條件a為確保生產和效勞的最終質量，應根據生產和效勞企業(yè)制訂

7、的最終檢驗指導書， 進行最終檢驗和評估；b最終檢測和評估是檢驗人員按最終檢驗指導書的要求決定生產和效勞是否放行 所進行的活動。進行最終檢驗和評估的條件是采購物資的檢驗和評估、過程檢驗和評估 均已完成，并且數據和資料說明在此之前的檢測、檢驗和評估均滿足規(guī)定要求。最終檢測、檢驗和評估實施每項效勞后由檢驗人員按最終檢驗指導書的規(guī)定工程進行逐項檢查，并作記錄，填寫 ?終檢檢驗報告?，檢驗合格后在檢驗人員處簽字或蓋章前方可交付顧客，必要時顧客共 同驗收，確認合格后請顧客在意見欄中簽字確認或蓋章前方可交付。當確認不合格效勞項 執(zhí)行?不合格輸出的控制程序?的有關規(guī)定。如由于某些原因，在產品未能圓滿完成所籌劃的安排或未滿足要求前放行產品時， 應經有關授權人員批準，必要時得到顧客的批準。4.6監(jiān)視和測量記錄為證明原物料、輔料經監(jiān)視和測量合格，品保部應作好監(jiān)視和測量記錄并加以保存； 當生產和效勞沒有通過某種監(jiān)視和測量時，應執(zhí)行?不合格輸出的控制程序?； 質量記錄應說明經品保部授權的檢驗員簽名、逐項結論和日期。5相關文件5.1?外部提供過程、產品和效