2017年部門預(yù)算說(shuō)明

1、2017年部門預(yù)算說(shuō)明目錄第一部分單位概況第二部分2017年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）三、一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類）四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表五、政府性基金預(yù)算支出表（5-1功能分類）（5-2經(jīng)濟(jì)分類）六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分單位概況根據(jù)齊齊哈爾市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（齊編發(fā)201518號(hào)），設(shè)置龍沙區(qū)商務(wù)局，區(qū)商務(wù)局為全區(qū)主管國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的政府工作部門。一、主要職責(zé)（一）貫徹實(shí)

2、施國(guó)家和省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、利用外資及國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬訂全區(qū)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、利用外資、對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作的政策、措施并組織實(shí)施；研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提由建議。（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展；提由促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。（三）擬定全區(qū)國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,研究提由引導(dǎo)市內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)商品市場(chǎng)規(guī)劃和區(qū)域內(nèi)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃與管理、商業(yè)體系建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)

3、，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程；組織實(shí)施現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃，研究解決發(fā)展中的重大問(wèn)題。（四）負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬定規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策；推動(dòng)全區(qū)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)。（五）負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)域內(nèi)重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作；建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況及價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油、酒類、肉類等主要生活用品和畜禽屠宰、拍賣、典當(dāng)、特殊流通行業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理。（六）貫徹實(shí)施國(guó)家進(jìn)生口商品、加工貿(mào)易管理辦

4、法和進(jìn)由口商品、技術(shù)目錄；擬訂和執(zhí)行全區(qū)外經(jīng)貿(mào)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；組織實(shí)施全區(qū)重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)生口總量計(jì)劃；指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)由口商品。（七）執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)由口管制以及豉勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)生口的貿(mào)易政策；推進(jìn)全區(qū)進(jìn)由口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)工作；依法監(jiān)督全區(qū)技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制由口技術(shù)工作；牽頭擬訂我區(qū)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，并開(kāi)展相關(guān)工作;會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)管理全區(qū)機(jī)電進(jìn)生口工作，協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品招標(biāo)工作。（八）執(zhí)行國(guó)家多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策；執(zhí)行國(guó)家制定的對(duì)香港、澳門特別行

5、政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策；牽頭組織參加國(guó)際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，參與組織與香港、澳門特別行政區(qū)有關(guān)部門和臺(tái)灣地區(qū)授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行經(jīng)貿(mào)磋商洽談活動(dòng)；參與多雙邊經(jīng)貿(mào)談判并處理經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的相關(guān)事務(wù)；組織、指導(dǎo)我區(qū)在境內(nèi)外舉辦的各種交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)、洽談會(huì)；負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。（九）組織協(xié)調(diào)全區(qū)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)由口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；建立進(jìn)由口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)我區(qū)由口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作；配合上級(jí)部門依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，依法對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，指導(dǎo)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作。（十）指導(dǎo)和管理全

6、區(qū)利用外資工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)審批權(quán)限內(nèi)的外商投資項(xiàng)目合同章程的審批、核準(zhǔn)及變更；依法監(jiān)督檢查外商企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、合同章程的情況。負(fù)責(zé)外商投資情況的統(tǒng)計(jì)、分析和聯(lián)合年檢。（十一）研究擬訂全區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施；組織境內(nèi)外重大招商引資活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；協(xié)調(diào)、參與重大項(xiàng)目的咨詢、對(duì)接、洽談等事宜，對(duì)重大項(xiàng)目督辦檢查、跟蹤問(wèn)效；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)引進(jìn)國(guó)內(nèi)資金項(xiàng)目、利用外資目標(biāo)任務(wù)分解、督察、考核、認(rèn)定、獎(jiǎng)勵(lì)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府駐外辦事機(jī)構(gòu)開(kāi)展投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)管理我區(qū)駐外經(jīng)濟(jì)合作機(jī)構(gòu)和委托專業(yè)招商中介機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)外地駐我區(qū)非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)招商引資的商場(chǎng)化運(yùn)作；

7、負(fù)責(zé)為外來(lái)投資者提供服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決外來(lái)投資企業(yè)設(shè)立、建設(shè)、運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資和經(jīng)濟(jì)合作信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃與建設(shè)發(fā)展工作。（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等；執(zhí)行中國(guó)公民生境就業(yè)管理政策；牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；牽頭擬訂我區(qū)境外投資的管理辦法和具體政策；依法核準(zhǔn)區(qū)域內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外援助項(xiàng)目的審核申報(bào)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)管理多邊、雙邊對(duì)我區(qū)無(wú)償援助及贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織對(duì)我區(qū)贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。（十三）牽頭擬訂全區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和特殊經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)域的總體發(fā)展

8、戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。（十四）負(fù)責(zé)全區(qū)口岸綜合協(xié)調(diào)、運(yùn)行管理和發(fā)展建設(shè)等相關(guān)工作，牽頭擬訂有關(guān)政策措施。（十五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)貿(mào)促會(huì)和各類商務(wù)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作。指導(dǎo)全區(qū)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。（十六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，龍沙區(qū)商務(wù)局設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，1個(gè)辦公室和1個(gè)經(jīng)濟(jì)合作股。三、人員構(gòu)成：本單位為行政單位，下屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)。行政編制數(shù)為7人，實(shí)有4人；參公編制6人，實(shí)有6人，退休3人。第二部分2017年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）三、一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類）四、一般公共

9、預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表五、政府性基金預(yù)算支由表（5-1功能分類）（5-2經(jīng)濟(jì)分類）六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支由總表部門公開(kāi)表1財(cái)政撥款收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款247.46一、一般公共服務(wù)支出214.55214.55二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.4615.46九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.655.65十、節(jié)能環(huán)保支出H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服

10、務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出11.811.8二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)247.46支出總計(jì)247.46247.460部門公開(kāi)表2般公共預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元功能分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出201一般公共服務(wù)支出214.5574.551402010101行政運(yùn)行74.5574.552010102一般行政管理事務(wù)140140208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.4615.4620805行政事業(yè)單位離退休

11、15.4615.462080504未歸口管理的行政單位離退休15.4615.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.655.6521005醫(yī)療保險(xiǎn)5.655.652100501行政單位醫(yī)療5.655.65221住房保障支出11.811.822102住房改革支出11.811.82210201住房公積金6.456.452210202提租補(bǔ)貼5.355.35合計(jì)247.46107.46140部門公開(kāi)表3般公共預(yù)算基本支出表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目2017年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出34.0164.3830101基本工資33.1133.1130102津貼補(bǔ)貼19.5319

12、.5330103獎(jiǎng)金5.635.6330104其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.116.11302商品和服務(wù)支出13.613.630201辦公費(fèi)1.921.9230208取暖費(fèi)2.72.730216培訓(xùn)費(fèi)1.061.0630228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.411.4130229福利費(fèi)0.030.0330239其他交通費(fèi)6.486.48303個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.4829.4830302退休費(fèi)15.4615.4630309獎(jiǎng)勵(lì)金2.222.2230311住房公積金6.456.4530312提租補(bǔ)貼5.355.35合計(jì)107.4693.8613.6部門公開(kāi)表4人般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)

13、用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10010部門公開(kāi)表5-1政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）單位：萬(wàn)元功能分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出021207政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出02120701管理費(fèi)用支出02120702廉租住房支出02120704公共租賃住房支出02120705公共租賃住房維護(hù)和管理支出02120706保障性住房租金補(bǔ)貼02120799其他政府住房基金支出00合計(jì)000部門公開(kāi)表5-2政府性基金預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類）單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出3

14、01工資福利支出030101基本工資030102津貼補(bǔ)貼030103獎(jiǎng)金030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)030106伙食補(bǔ)助費(fèi)030107績(jī)效工資030199其他工資福利支出0302商品和服務(wù)支出030201辦公費(fèi)00合計(jì)000部門收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入247.46一、一般公共服務(wù)支出214.55二、政府性基金預(yù)算撥款收入一、外交支出三、事業(yè)收入三、國(guó)防支出四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.46九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生閏支出5.65-、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出卜

15、二、農(nóng)林水支出一三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出11.8二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)247.46支出總計(jì)247.46部門公開(kāi)表7部門收入總表單位：萬(wàn)元科目合計(jì)一M公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱201一般公共服務(wù)支出214.55214.552010101行政運(yùn)行74.5574.

16、552010102一般行政管理事務(wù)140140208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.4615.4620805行政事業(yè)單位離退休15.4615.462080504未歸口管理的行政單位離退休15.4615.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.655.6521005醫(yī)療保險(xiǎn)5.655.652100501行政單位醫(yī)療5.655.65221住房保障支出11.811.822102住房改革支出11.811.82210201住房公積金6.456.452210202提租補(bǔ)貼5.355.3500合計(jì)247.46247.460000000部門公開(kāi)表8部門支出總表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)

17、單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出201一般公共服務(wù)支出214.5574.551402010101行政運(yùn)行74.5574.552010102一般行政管理事務(wù)140140208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.4615.4620805行政事業(yè)單位離退休15.4615.462080504未歸口管理的行政單位離退休15.4615.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.655.6521005醫(yī)療保險(xiǎn)5.655.652100501行政單位醫(yī)療5.655.65221住房保障支出11.811.822102住房改革支出11.811.82210201住房公積金6.456.452210202提租補(bǔ)貼5.355.35合計(jì)247.4

18、6107.46140000第三部分2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明（財(cái)政撥款收支總表說(shuō)明）2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算合計(jì)247.46萬(wàn)元。支由包括：一般公共服務(wù)支由214.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支由15.46萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支由5.56萬(wàn)元，住房保障支由11.8萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支由情況說(shuō)明（一般公共預(yù)算支由表功能分類說(shuō)明）（一）一般公共預(yù)算支由規(guī)模變化情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由214.55萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支由（類）商貿(mào)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支由預(yù)算為74.55萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加20.18萬(wàn)元，增加37.11

19、%,一般公共服務(wù)支由（類）商貿(mào)事物（款）一般行政事物管理（項(xiàng)）支由預(yù)算為140萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少275.50萬(wàn)元，減少66.30%,社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支由預(yù)算數(shù)為15.46萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.44萬(wàn)元，減少了2.76%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支由預(yù)算數(shù)為5.65萬(wàn)元，支由在龍沙區(qū)政府辦公室列支，住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.45萬(wàn)元，與2016年執(zhí)行數(shù)增加2.45萬(wàn)元，增加61.25%。住房保障支出（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.35萬(wàn)元

20、，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.35萬(wàn)元，增加了了33.75%。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況2017年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款用于以下方面：一般公共服務(wù)支出數(shù)214.55萬(wàn)元，占86.70%；社會(huì)保障和就業(yè)撥款支出15.46萬(wàn)元，占6.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.65萬(wàn)元，占2.28%；住房保障支出11.80萬(wàn)元，占4.77%。三、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明（一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類說(shuō)明）2017年一般公共預(yù)算基本支出107.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)93.86萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出64.38萬(wàn)元，其中基本工資33.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.63萬(wàn)元

21、、社會(huì)保障繳費(fèi)6.11萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.48萬(wàn)元，其中退休費(fèi)15.46萬(wàn)元、住房公積金6.45萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼5.35萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金2.22萬(wàn)元。日常公用經(jīng)費(fèi)13.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.92萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.70萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.41萬(wàn)元、福利費(fèi)0.03萬(wàn)元、其他交通費(fèi)6.48萬(wàn)元。四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支由情況表說(shuō)明）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支由10萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，同比增減沒(méi)有變化。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元，同比增減沒(méi)有變化。五、政府性基金預(yù)算支由情況（

22、一）5-1政府性基金預(yù)算支由表功能分類說(shuō)明2016年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支由。（二）、5-2政府性基金預(yù)算支由表經(jīng)濟(jì)分類說(shuō)明2016年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支由。六、收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明（部門收支總表說(shuō)明）按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支由均納入部門預(yù)算管理。財(cái)政撥款收入247.46萬(wàn)元。預(yù)算總支由247.46萬(wàn)元。支由包括：一般公共服務(wù)支由214.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支由15.46萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支由5.65萬(wàn)元，住房保障支由11.8萬(wàn)元。七、收入預(yù)算情況說(shuō)明（部門收入總表說(shuō)明）2017年收入預(yù)算247.46萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出214.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支由15.46萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支由5.56萬(wàn)元，住房保障支由11.8萬(wàn)元。八、支由預(yù)算情況說(shuō)明（單位支由總表說(shuō)明）2017年支出預(yù)算248.46萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出214.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.46萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.56萬(wàn)元，住房保障支出11.8萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年商務(wù)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算74.5