發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單(風(fēng)電)

1、發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單5.1 目標(biāo)序號資料清單5.1.1經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批，以文件形式下達(dá)的企業(yè)總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。5.1.2各部門、車間、班組按照安全生產(chǎn)職責(zé)制定的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以及確保安全目標(biāo)實現(xiàn)的控制、保證措施。（包括企業(yè)、部門、車間、班組制定的分級控制措施）5.1.3企業(yè)已實現(xiàn)了安全生產(chǎn)目標(biāo)的相關(guān)資料；企業(yè)制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法以及對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查、評估的資料；按考核辦法對目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行考核的相關(guān)資料。5.2 組織機構(gòu)和職責(zé)序號資料清單5.2.1包括以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會、安委會人員組成情況以及其職責(zé)、工作制度等內(nèi)容的正式文件；安委會會議記錄

2、；重大、重要安全事項經(jīng)安委會研究確定的相關(guān)資料。5.2.2以正式文件頒布的安全生產(chǎn)保障體系和保障體系的職責(zé)；企業(yè)、部門（車間）月度安全生產(chǎn)例會記錄，針對月度例會提出的問題制定的改進(jìn)措施和閉環(huán)的相關(guān)資料；有關(guān)落實安全生產(chǎn)保障體系職責(zé)，保障安全生產(chǎn)所需的人員、物資、費用等需要的相關(guān)支撐資料，如：反事故技術(shù)措施費用計劃等。5.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的設(shè)置和人員配置以及注冊安全工程師人員名單等相關(guān)資料；安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)配置的設(shè)施器材清單；以正式文件頒布的安全生產(chǎn)監(jiān)督體系和安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)圖（名單），安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)會議記錄以及安全監(jiān)督工作記錄（安全監(jiān)督人員對關(guān)鍵工作、危險工作、重點工作現(xiàn)場監(jiān)督記錄。

3、5.2.4企業(yè)頒布的各部門、各級、各類崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，其中主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)應(yīng)包括安全生產(chǎn)法賦予的8項職責(zé)；安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；對安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況檢查、考核的相關(guān)資料。各級、各類崗位人員履行崗位安全職責(zé)，如：到崗到位實施監(jiān)督等相關(guān)資料（，可以“一人多崗”但是必須滿足“一崗一責(zé)”的原則）。5.3 安全生產(chǎn)投入序號資料清單5.3.1已履了行審批程序的安全生產(chǎn)年度費用計劃（主要是用于“兩措”的費用），主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核的相關(guān)資料。5.3.2安全費用的使用確保在規(guī)定范圍內(nèi)且未被挪用的相關(guān)支撐資料，如：財務(wù)賬目明細(xì)表等。5.4 法律法規(guī)與安全管理制度序號內(nèi)

4、容5.4.1企業(yè)頒布的識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理制度，管理制度中必須明確企業(yè)的主管部門和獲取的渠道、方式；企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單；。對人員進(jìn)行法律法規(guī)培訓(xùn)的相關(guān)資料；安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員的支撐資料，如：發(fā)放清單、或自動辦公化系統(tǒng)查詢等。5.4.2企業(yè)頒布的各項規(guī)章制度（包括但不僅限于本標(biāo)準(zhǔn)附錄A）；規(guī)章制度發(fā)放記錄（清單）（各項規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到相關(guān)崗位、人員，確保能滿足安全生產(chǎn)需要）。5.4.3企業(yè)頒布的各類、各項現(xiàn)場規(guī)程；現(xiàn)場規(guī)程發(fā)放記錄（清單）（各項現(xiàn)場規(guī)程、操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)崗位、人員，確保能滿足安全生產(chǎn)需要）。5.

5、4.4企業(yè)每年頒布的現(xiàn)行、有效的規(guī)章制度、操作規(guī)程清單文件；現(xiàn)場規(guī)程發(fā)放記錄（清單）（各項現(xiàn)場規(guī)程、操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)崗位、人員，確保能滿足安全生產(chǎn)需要）。5.4.5企業(yè)頒布的文件和檔案管理制度；包括安全生產(chǎn)過程、安全事件、安全活動、安全檢查等在內(nèi)的安全檔案；包括班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查記錄等各種記錄。臺賬、記錄應(yīng)各負(fù)其責(zé)進(jìn)行規(guī)范管理和填寫。（企業(yè)可提供檔案、記錄的清單）5.5 教育培訓(xùn)（80分）序號資料清單5.5.1企業(yè)頒布的教育培訓(xùn)管理制度，制度應(yīng)包括教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人、定期識別安全教育培訓(xùn)需求

6、、制定和實施安全教育培訓(xùn)計劃，提供相應(yīng)的資源保證等內(nèi)容；年度教育培訓(xùn)計劃、安全教育培訓(xùn)記錄、安全教育培訓(xùn)檔案。適時進(jìn)行培訓(xùn)效果評估和改進(jìn)相關(guān)資料。教育培訓(xùn)要實行分級管理，分級制定計劃、分級建檔、記錄和開展評估，即：企業(yè)、車間、班組三級都要據(jù)此開展上述工作。5.5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)合格證書，證書應(yīng)體現(xiàn)每年的再培訓(xùn)時間。5.5.3包括“三種人”、班組長、危險崗位人員、轉(zhuǎn)崗人員、新入廠人員等各崗位人員的培訓(xùn)資料，如：培訓(xùn)課件、培訓(xùn)計劃安排、簽到表、培訓(xùn)評估、試卷和考試成績等，其中“三種人”應(yīng)以文件形式公布，新入廠人員應(yīng)進(jìn)行三級培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃中對不同人員培訓(xùn)的學(xué)時應(yīng)滿足規(guī)定要求。

7、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員名單以及培訓(xùn)合格證。5.5.4對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)、考試、安全交底、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等資料（相關(guān)方指：供貨方、購貨方、臨時工、外派工、工程承包商等）；對參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知的相關(guān)資料。5.5.5企業(yè)頒布的企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃綱要、企業(yè)的安全理念、企業(yè)制定的安全文化活動計劃（方案）及執(zhí)行落實情況相關(guān)資料；安全月、安全日活動資料；班前會、班后會記錄等。5.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施序號資料清單5.6.1.1企業(yè)有關(guān)新、改、擴建工程安全“三同時”的管理制度。企業(yè)近兩年新、改、擴建工程建設(shè)項目清單。抽查新、改、擴建工程建設(shè)項目

8、“三同時”資料包括：安全預(yù)評價報告；初步設(shè)計安全專篇（等同勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生專篇）；“三同時”的評估、審核認(rèn)可文件（手續(xù)）；設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)證明文件； 安全驗收評價報告（三級驗收、消防部門驗收等），報有關(guān)部門備案資料；安全設(shè)備設(shè)施設(shè)計變更的資料；隱蔽工程驗收資料。電網(wǎng)建設(shè)項目工作總結(jié)。5.6.1.2設(shè)備責(zé)任制。設(shè)備質(zhì)量管理制度。缺陷管理制度。設(shè)備異動管理制度。設(shè)備保護(hù)投退制度。設(shè)備驗收制度。備品、備件管理制度。設(shè)備管理制度。設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃，提供落實的資料。備品備件管理資料（計劃、臺賬、定期試驗記錄、領(lǐng)用記錄等）。設(shè)備檔案管理資料包括：分類建立完善設(shè)備臺帳、設(shè)備出廠技術(shù)資料、

9、設(shè)備安裝調(diào)試記錄、檢修預(yù)試記錄和圖紙等。異動管理、保護(hù)投退、設(shè)備缺陷記錄等。企業(yè)年度、月度檢修計劃。舊設(shè)備拆除前進(jìn)行風(fēng)險評估的資料，風(fēng)險評估的結(jié)果制定的拆除計劃和方案。拆除積存易燃、易爆及危險化學(xué)品的容器、設(shè)備、管道請應(yīng)清洗干凈，提供清洗驗收記錄。5.6.1.3上級調(diào)度規(guī)程。操作票管理制度。工作票管理制度。交接班制度。設(shè)備巡視檢查制度。設(shè)備定期試驗輪換制度。萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙的相關(guān)管理制度。值班記錄。企業(yè)年度、月度檢修計劃。評審期內(nèi)的兩票。巡回檢查記錄。設(shè)備定期輪換和試驗記錄。設(shè)備檢修方案（四措：組織、技術(shù)、安全、環(huán)境保護(hù)措施），檢修試驗記錄，驗收記錄等。萬能解鎖鑰匙和配電室及

10、配電設(shè)備鑰匙的使用記錄。年度、月度運行方式。事故預(yù)想記錄。反事故演習(xí)記錄。5.6.1.4設(shè)備檢修管理制度。工作票制度。企業(yè)年度、月度檢修計劃。檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包.重大設(shè)備檢修項目方案（四措：組織、技術(shù)、安全、環(huán)境保護(hù)措施）。評審期間的工作票。檢修試驗記錄。驗收記錄（包括檢修作業(yè)中停工待檢點和見證點的檢查簽證）等。設(shè)備定期檢查記錄。5.6.1.5技術(shù)監(jiān)督管理制度。各項技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和崗位責(zé)任制。技術(shù)改造管理辦法。各項技術(shù)監(jiān)督年度工作計劃。定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動的資料。保持技術(shù)監(jiān)督（絕緣、電測、繼電保護(hù)及安全自動裝置、勵磁、節(jié)能、環(huán)保、熱工、金屬、化學(xué)、電能質(zhì)量監(jiān)督等）資料的完整性。技術(shù)監(jiān)控（

11、督）臺賬、報告、記錄等。設(shè)備重大新增、改造項目可行性研究、設(shè)計審查資料。設(shè)備重大新增、改造項目實施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。主要設(shè)備的建造驗收及安裝、調(diào)試、試運行等過程中的技術(shù)監(jiān)督、和基建交接驗收的技術(shù)監(jiān)督資料（會議記錄、施工記錄、試驗記錄等）。大修技改項目質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督（會議記錄、施工記錄、試驗記錄等）。企業(yè)技術(shù)監(jiān)督報告。技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié)。5.6.1.6企業(yè)可靠性管理工作規(guī)范?？煽啃怨芾斫M織網(wǎng)絡(luò)體系（文件）?？煽啃怨芾砣藛T資格證書（復(fù)印件）?？煽啃孕畔⒐芾硐到y(tǒng)（采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠性信息）?？煽啃詧蟊恚ㄔ露取⒛甓龋??？煽啃怨芾砉ぷ鲌蟾婧图夹g(shù)分析報告（月度、季度、年度）。制定提

12、高可靠性水平的具體措施并組織實施的資料。可靠性管理自查資料。可靠性管理工作總結(jié)（月度、季度、年度）。5.6.2.1企業(yè)電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度。企業(yè)電力設(shè)施安全防護(hù)體系（警企聯(lián)防、專群聯(lián)防、企業(yè)自防）資料。企業(yè)重要生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度。重要生產(chǎn)場所分區(qū)管理規(guī)定。開展安全防護(hù)工作的檢查記錄。人員和車輛出入記錄。定期組織召開安全防護(hù)工作會議記錄。輸配電線路巡視記錄、消缺記錄。電力設(shè)施保護(hù)的宣傳教育方案、記錄。電力設(shè)施保護(hù)費用計劃及實施記錄。電力設(shè)施保護(hù)管理工作總結(jié)。5.6.2.2電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺賬。開展安全防護(hù)工作的檢查記錄。健全架空、地下、海底等輸電線路所處的永久保護(hù)區(qū)的明顯警示標(biāo)識。安保器材、防暴

13、裝置配置、使用和維護(hù)管理制度。安保器材和防暴裝置臺賬。安保器材、防暴裝置使用和維護(hù)記錄。在重要電力設(shè)施內(nèi)部及周界安裝視頻監(jiān)控、高壓脈沖電網(wǎng)、遠(yuǎn)紅外報警等技防系統(tǒng)的定期檢查記錄。5.6.2.3根據(jù)重大活動時段安排和安全運行影響程度，確定的保衛(wèi)方案。保衛(wèi)方案實施資料。群眾護(hù)線責(zé)任制。重要電力設(shè)施值守點明細(xì)表及巡視記錄。5.6.2.4重要電力設(shè)施遭受破壞后，企業(yè)及時進(jìn)行處置的資料。 向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)和所在地電力監(jiān)管機構(gòu)報告后處置的資料。5.6.3.1發(fā)電機及其所屬系統(tǒng)的設(shè)備基礎(chǔ)資等料（圖紙、臺賬）。缺陷記錄。值班記錄。分接開關(guān)和有載開關(guān)操作記錄。年度、月度運行方式。設(shè)備巡視記錄。防誤閉鎖裝置資料（廠家

14、說明書、安裝調(diào)試記錄、鑰匙使用記錄、缺陷記錄等）。高低壓配電裝置安裝、調(diào)試記錄。所有一次設(shè)備絕緣監(jiān)督記錄。發(fā)電機各部運行參數(shù)資料。重大缺陷或隱患進(jìn)行分析并制定措施的資料。5.6.3.2設(shè)備缺陷記錄。繼電保護(hù)及安全自動裝置基礎(chǔ)資料（圖紙、臺賬、說明書等）。繼電保護(hù)及安全自動裝置定值單。繼電保護(hù)及安全自動裝置調(diào)試報告（或預(yù)試記錄）。故障錄波器圖紙、調(diào)試記錄。繼電保護(hù)及安全自動裝置定期測試記錄。系統(tǒng)穩(wěn)定裝置調(diào)試記錄。繼電保護(hù)及安全自動裝置、系統(tǒng)穩(wěn)定裝置壓板投切記錄。直流系統(tǒng)圖紙（接線圖、配線圖、直流熔斷器配置圖等）。直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)的定值單。蓄電池組核對性充放電試驗記錄（包括通信用）。

15、蓄電池組定期測試記錄（包括通信用）。直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)的備品備件明細(xì)。通信站防雷措施定期檢查測試記錄。通信設(shè)備、電路及光纜線路定期測試、巡視檢查記錄。電氣二次設(shè)備管理專業(yè)工作總結(jié)（繼電保護(hù)、直流、通訊、自動化等）。5.6.3.3計算機監(jiān)控系統(tǒng)運行質(zhì)量滿足要求，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。5.6.3.9電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)管理辦法。數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施。信息系統(tǒng)臺賬。防病毒和黑客攻擊措施。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)圖。單向橫向隔離裝置經(jīng)國家權(quán)威機構(gòu)的測試和安全認(rèn)證資料。信息備份記錄。電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)管理制度。權(quán)限密碼制度。門禁管理和機房人員登記制度。定期對系統(tǒng)進(jìn)行評估的評估報告。電力二次系統(tǒng)安

16、全防護(hù)工作總結(jié)。5.6.3.14風(fēng)力發(fā)電機組具備低電壓穿越能力的資料（廠家說明書、測試記錄等）。風(fēng)力發(fā)電機組控制系統(tǒng)及保護(hù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料（臺賬、圖紙、說明書、試驗報告等）。風(fēng)電場無功補償裝置基礎(chǔ)資料（臺賬、圖紙、說明書、試驗報告等）。風(fēng)力發(fā)電機組各連接部位（塔筒之間、塔筒與機艙、機艙與輪轂、輪轂與葉片）按照調(diào)試記錄。缺陷記錄。5.6.4.1.1防止全廠停電事故預(yù)防措施。年度、月度運行方式。運行、檢修規(guī)程。防誤閉鎖裝置管理制度。防誤閉鎖裝置管理記錄（鑰匙使用記錄、檢修維護(hù)記錄等）。繼電保護(hù)定值單及保護(hù)整定記錄。直流管理（見5.6.3.2）。5.6.4.1.2發(fā)電機反事故技術(shù)措施。發(fā)電機反事故技術(shù)

17、措施實施資料。發(fā)電機端部緊固件定期測試記錄。缺陷記錄。自動勵磁調(diào)節(jié)器的保護(hù)定值及調(diào)試（測試）記錄。防止發(fā)電機非同期并網(wǎng)及發(fā)電機非全相運行的措施。風(fēng)力發(fā)電機組的自動控制及繼電保護(hù)應(yīng)具備對功率、風(fēng)速、重要部件的溫度、葉輪和發(fā)電機轉(zhuǎn)速等信號進(jìn)行檢測判斷的記錄。5.6.4.1.3高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施。高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施實施資料。防誤閉鎖裝置管理制度。防誤閉鎖裝置管理記錄（鑰匙使用記錄、檢修維護(hù)記錄等）。開關(guān)設(shè)備基礎(chǔ)資料（臺賬、圖紙、說明書等）。開關(guān)設(shè)備清掃（或涂料）工作計劃及實施記錄等。SF6氣體管理規(guī)定。SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗記錄。SF6氣體監(jiān)測和異常情況分析記錄。隔離開關(guān)

18、轉(zhuǎn)動部件、接觸部件、操作機構(gòu)、機械及電氣閉鎖裝置的檢查和潤滑，并進(jìn)行操作試驗記錄。紅外線定期測溫記錄。定期清掃氣動機構(gòu)防塵罩、空氣過濾器，排放儲氣罐內(nèi)積水記錄。液壓機構(gòu)定期檢查記錄。缺陷記錄。5.6.4.1.4接地裝置基礎(chǔ)資料（臺賬、圖紙、說明書等）。接地裝置施工記錄（施工、隱蔽工程驗收等）。接地裝置接地電阻測試記錄。避雷針測試記錄。根據(jù)地區(qū)短路容量的變化（每年）對接地裝置（包括設(shè)備接地引下線）的熱穩(wěn)定容量校核記錄及接地裝置改造措施。每年進(jìn)行一次接地裝置引下線的導(dǎo)通檢測記錄及及根據(jù)歷次測量結(jié)果進(jìn)行分析比較的資料。對于高土壤電阻率地區(qū)的接地網(wǎng)，在接地電阻難以滿足要求時，制定的均壓及隔離措施。接地

19、引下線定期進(jìn)行檢查測試記錄。5.6.4.1.5防污閃技術(shù)措施。防污閃技術(shù)措施管理規(guī)定。防污閃技術(shù)措施實施資料。輸變電設(shè)備外絕緣表面進(jìn)行鹽密定期測量記錄。定期對輸變電設(shè)備污穢調(diào)查和運行巡視記錄，及時根據(jù)情況變化采取防污閃措施的資料。區(qū)域污穢分級圖。運行設(shè)備外絕緣臺賬。運行設(shè)備清掃計劃及實施記錄。5.6.4.1.6繼電保護(hù)及安全自動裝置技術(shù)管理規(guī)定。繼電保護(hù)及安全自動裝置技術(shù)規(guī)程（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)）。繼電保護(hù)整定計算規(guī)程（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)）。繼電保護(hù)及安全自動裝置反事故技術(shù)措施（上級、企業(yè)）。繼電保護(hù)及安全自動裝置臺賬。繼電保護(hù)及安全自動裝置調(diào)試記錄（交接、預(yù)試）。繼電保護(hù)及安全自動裝置帶負(fù)荷試驗記錄

20、。變電設(shè)備缺陷及消缺記錄。繼電保護(hù)及安全自動裝置安全檢查（隱患排查）及整改記錄。繼電保護(hù)及安全自動裝置壓板投切記錄。事故報表及通報。繼電保護(hù)及安全自動裝置工作總結(jié)。5.6.4.1.7變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施（上級、企業(yè)）。電氣設(shè)備管理制度（包括變壓器、互感器設(shè)備選型、定貨、驗收、投運全過程管理內(nèi)容）。變壓器、互感器設(shè)備選型、定貨、驗收、投運全過程管理的資料（設(shè)備選型文件，定貨合同，驗收、安裝、調(diào)試、預(yù)試、運行記錄等）。220千伏及以上電壓等級的變壓器赴廠監(jiān)造和驗收記錄。變壓器油質(zhì)量控制資料（色譜分析報告、微水測試記錄、油簡化試驗報告等）。變壓器在線監(jiān)測裝置資料（臺賬、說明書等）。安全月

21、報、事故通報等。變壓器繞組變形記錄。冷卻裝置電源定期切換記錄。事故排油設(shè)施圖紙、驗收記錄等。變壓器巡視記錄（繞組溫度和上層油溫）。紅外線成像儀測溫記錄（變壓器接頭、本體等）。變電設(shè)備缺陷記錄。變壓器、互感器專業(yè)管理總結(jié)。5.6.4.7.1風(fēng)機防火管理制度。風(fēng)機火災(zāi)反事故措施。動火工作票。定期巡視檢查風(fēng)機防火控制措施記錄。電纜施工設(shè)計圖冊。設(shè)備軸承、發(fā)電機、齒輪箱及機艙內(nèi)環(huán)境溫度定期監(jiān)控記錄。設(shè)備缺陷記錄。定期對母排、并網(wǎng)接觸器、勵磁接觸器、變頻器、變壓器等測溫記錄。風(fēng)機防雷系統(tǒng)和接地系統(tǒng)檢查記錄。風(fēng)機接地網(wǎng)接地電阻測試記錄。控制油系統(tǒng)超溫保護(hù)措施?？刂朴拖到y(tǒng)加熱溫度檢測記錄。5.6.4.7.2

22、風(fēng)場施工設(shè)計圖紙、說明書。風(fēng)機安裝作業(yè)指導(dǎo)書。風(fēng)機塔筒各連接力矩校準(zhǔn)、油脂添加、定值核對及機械和電氣試驗記錄?；A(chǔ)混凝土強度、接地電阻測試結(jié)果及基礎(chǔ)環(huán)上法蘭水平度測試驗收記錄。定期對風(fēng)機基礎(chǔ)進(jìn)行水平測試記錄。對風(fēng)機基礎(chǔ)水平測試有問題的機組應(yīng)進(jìn)行評估檢查記錄。安裝企業(yè)資質(zhì)資料。特種作業(yè)人員上崗證書（復(fù)印件）。風(fēng)機塔筒驗收記錄（塔筒螺栓力矩和焊縫）塔筒連接部件和防腐情況的檢查記錄。定期開展風(fēng)機基礎(chǔ)沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的檢測記錄。暴雨、臺風(fēng)、地震等自然災(zāi)害應(yīng)對措施。發(fā)生暴雨、臺風(fēng)、地震等自然災(zāi)害后應(yīng)對措施落實資料。5.6.4.7.3風(fēng)機巡檢制度。風(fēng)機巡檢記錄。設(shè)備缺陷記錄。發(fā)現(xiàn)機艙振動、風(fēng)

23、機功率、主軸承溫度等參數(shù)異常后登塔檢查記錄。對振動異常的機組應(yīng)進(jìn)行空氣動力方面的檢查記錄。機組異常情況處理記錄（振動觸發(fā)安全鏈導(dǎo)致停機，風(fēng)機達(dá)到極限風(fēng)速并未停止等）。出廠試驗報告（應(yīng)包括風(fēng)輪質(zhì)量不平衡試驗、槳葉與輪轂連接螺栓力矩測試、開槳收槳測試、開槳收槳偏移校準(zhǔn)、正負(fù)流量測試、急停閥測試等）。5.6.4.7.4葉輪剎車系統(tǒng)、轉(zhuǎn)速檢測裝置檢查記錄。風(fēng)速變化觸發(fā)急停停機后，進(jìn)行現(xiàn)場檢查記錄。風(fēng)機超速保護(hù)定期試驗記錄。保護(hù)定值整定記錄。急停裝置定期測試記錄。設(shè)備缺陷記錄。5.6.4.7.5齒輪箱定期油樣化驗檢測記錄齒輪箱定期振動檢測記錄。根據(jù)檢驗報告進(jìn)行狀態(tài)檢修記錄。濾網(wǎng)前后壓力、溫度檢測記錄。定

24、期進(jìn)行油濾芯更換記錄。5.6.4.7.6槳葉防雷、控制系統(tǒng)防雷工作措施。塔筒接地引下線的定期檢查記錄。塔筒接地電阻測試記錄。設(shè)備缺陷記錄。5.6.4.8.1壓力容器管理制度。壓力容器臺賬。壓力容器質(zhì)量驗收，水壓試驗等重要項目驗收記錄。對壓力容器定期進(jìn)行安全檢驗記錄。安全附件（如安全閥、排污閥、監(jiān)視表計、聯(lián)鎖、自動裝置等）定期校驗記錄。5.6.4.8.2燃油、潤滑油管理規(guī)定（或反措）。消防系統(tǒng)應(yīng)按規(guī)定定期進(jìn)行檢查試驗。油區(qū)接地裝置定期測試接地電阻記錄。5.6.5.1企業(yè)防災(zāi)減災(zāi)管理制度。企業(yè)防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)反事故技術(shù)措施（地震、臺風(fēng)、滑坡、泥石流、火災(zāi)、冰災(zāi)、防汛等）。企業(yè)防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案（地震

25、、臺風(fēng)、滑坡、泥石流、火災(zāi)、冰災(zāi)、防汛等）。企業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作的會議記錄。企業(yè)防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)記錄。企業(yè)防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練記錄。防災(zāi)減災(zāi)工作定期安全檢查（隱患排查）、整改記錄。應(yīng)急物資臺賬。汛期巡視記錄（正常、特巡、夜巡）。汛期搶修隊伍名單及聯(lián)系方式。企業(yè)防災(zāi)減災(zāi)管理工作總結(jié)。5.6.5.2開展防范自然災(zāi)害定期安全檢查記錄。定期進(jìn)行廠區(qū)主要建（構(gòu)）筑物觀測和分析，開展電力設(shè)備（設(shè)施）、建（構(gòu)）筑物抗震性能普查和鑒定工作記錄。5.6.5.3汛期、汛前、汛后檢查大綱，檢查項目齊全，檢查總結(jié)及整改記錄。汛期、汛前、汛后檢查總結(jié)及整改記錄。汛期值班記錄。汛期巡查記錄。制定的大暴風(fēng)雨、地

26、震等特殊條件下的監(jiān)測措施及落實資料。5.6.5.4自然災(zāi)害防護(hù)措施。自然災(zāi)害防護(hù)措施落實資料。臺風(fēng)期和汛期編寫的大事記及工作總結(jié)。5.7 作業(yè)安全5.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理序號資料清單5.7.1.1主要是查看現(xiàn)場；1、現(xiàn)場查等距看建（構(gòu)）筑物布局是否合理，易燃易爆設(shè)施、是否符合安全要求。危險品庫房與辦公樓、宿舍樓等距離是否符合安全要求。2、現(xiàn)場查看建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)完好，無異常變形和裂紋、風(fēng)化、下塌現(xiàn)象，門窗結(jié)構(gòu)完整。建（構(gòu)）筑物的化妝板、外墻裝修不存在脫落傷人等缺陷和隱患3、檢查屋頂、通道等場地是否符合設(shè)計載荷要求4、現(xiàn)場查看生產(chǎn)廠房內(nèi)外是否有積水、油、雜物；門口、通道、樓梯、平臺等處是否有雜物

27、阻塞；道路邊緣、建筑物出入口的距離不得小于3m。5、現(xiàn)場查看及查閱試驗資料變電站接地網(wǎng)接地電阻是否符合設(shè)計要求。獨立避雷針的接地線與電力接地網(wǎng)、防雷接地裝置采用圓鋼時，其直徑不得小于16mm；采用扁鋼時，其厚度不得小于4mm、截面積不得小于160mm2。高度在20m 及以上的金屬井字架、鋼腳手架、機具、煙囪及水塔等均應(yīng)設(shè)置防雷設(shè)施。避雷針的接地電阻不得大于10。每年雷雨季節(jié)前須認(rèn)真檢查每處避雷裝置和接地裝置，并測量接地電阻，防靜電接地每處接地電阻值不宜超過30，露天敷設(shè)的管道每隔2025m 應(yīng)設(shè)防感應(yīng)接地，每處接地電阻不超過10。5.7.1.21、現(xiàn)場查看樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水

28、井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護(hù)板等安全防護(hù)設(shè)施齊是否全，是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場安全要求。2、現(xiàn)場檢查因工作需拆除防護(hù)設(shè)施時，是否裝設(shè)臨時遮攔或圍欄，工作終結(jié)后，是否及時恢復(fù)防試驗現(xiàn)場應(yīng)裝設(shè)遮攔或圍欄，設(shè)醒目安全警示牌。3、現(xiàn)場檢查電氣高壓試驗現(xiàn)場應(yīng)裝設(shè)遮攔或圍欄，設(shè)醒目安全警示牌。4、現(xiàn)場檢查熱水井、污水井是否具有防人員墜落措施。5、現(xiàn)場檢查梯臺的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)良好，鋼直梯護(hù)圈和踢腳板等防護(hù)功能齊全，是否符合國家安全生產(chǎn)要求。6、現(xiàn)場檢查機器的轉(zhuǎn)動部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備(如柵欄)是否齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護(hù)蓋。電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置是否齊全、完好。7、生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道是否保持

29、暢通。5.7.1.31、現(xiàn)場查看生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所、儀表盤、樓梯、通道以及機械轉(zhuǎn)動部分和高溫表面等地方光亮充足。2、查看控制室、主廠房、母線室、開關(guān)室、升壓站及卸煤機、翻車機房、油區(qū)、樓梯、通道等場所事故照明配置是否合理，自動投入安全可靠。3、常用照明與事故照明定期切換并有記錄。4、應(yīng)急照明齊全，符合相關(guān)規(guī)定。1、現(xiàn)場查看生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所、儀表盤、樓梯、通道以及機械轉(zhuǎn)動部分和高溫表面等地方光亮充足。5.7.1.41、現(xiàn)場檢查高溫管道、容器等設(shè)備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求。2、生產(chǎn)廠房取暖用熱源有專人管理，設(shè)備及運行壓力符合規(guī)定。3、生產(chǎn)廠房內(nèi)的暖氣布置合理，效果明顯。4、各項防寒防

30、凍措施落實。5.7.1.51、現(xiàn)場查看電源箱及臨時接線是否滿足內(nèi)容要求5.7.2 作業(yè)行為管理（240分）序號資料清單5.7.2.1高處作業(yè)安全管理規(guī)定（含腳手架驗收和使用管理規(guī)定）；高處作業(yè)人員持證上崗明細(xì)登記；腳手架搭設(shè)人員資質(zhì)證明細(xì)登記及有關(guān)腳手架設(shè)計；高處作業(yè)安全防護(hù)用具清冊及定期檢驗證書高處與其他作業(yè)交叉的防護(hù)措施高處作業(yè)風(fēng)險分析及控制措施高處作業(yè)工作票。5.7.2.2看文件：起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定；起重作業(yè)人員持證上崗明細(xì)登記；起重設(shè)備設(shè)施臺賬及安全技術(shù)檔案；起重設(shè)備維修保養(yǎng)記錄重大物件起吊安全方案及安全措施起重作業(yè)風(fēng)險分析及控制措施現(xiàn)場查看：隨機查看起重作業(yè)或涉及起重作業(yè)

31、工作班組作業(yè)工作票、資格證、安全措施及起重設(shè)備維修保養(yǎng)記錄等； 實地考察起重作業(yè)現(xiàn)場與本標(biāo)準(zhǔn)的符合性。5.7.2.3可作為無關(guān)項5.7.2.4看文件：有限空間作業(yè)安全管理規(guī)定；有限空間作業(yè)風(fēng)險分析及控制措施。有防火、防窒息及逃生等措施現(xiàn)場查看：隨機查看有限空間作業(yè)專業(yè)或班組作業(yè)工作票、防護(hù)用具管理、防火、防窒息及逃生等措施。實地考察有限空間作業(yè)現(xiàn)場與本標(biāo)準(zhǔn)的符合性5.7.2.5看文件：電氣安全作業(yè)安全管理規(guī)定；電氣安全作業(yè)風(fēng)險分析及控制措施；電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具臺賬；定期試驗報告。電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具試驗鑒定報告?，F(xiàn)場查看：隨機查看電氣安全作業(yè)專業(yè)或

32、班組作業(yè)工作票、防護(hù)用具管理、焊接設(shè)備及焊接工作防火措施等；隨機查看電氣安全作業(yè)電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具的保管、編號及使用情況；實地考察電氣安全作業(yè)現(xiàn)場與本標(biāo)準(zhǔn)的符合性。5.7.2.6可作為無關(guān)項5.7.2.7看文件：消防安全管理組織機構(gòu)、規(guī)章制度； 消防安全培訓(xùn)及演習(xí)記錄；消防設(shè)備設(shè)施臺賬及消防設(shè)備設(shè)施定期檢查試驗記錄、報告；動火安全管理規(guī)定等?，F(xiàn)場查看：隨機查看消防設(shè)備設(shè)施、消防泵電源、電纜敷設(shè)、防水、防火措施等；實地考察作業(yè)人員熟悉消防器材性能、布置和使用方法等。5.7.2.8可作為無關(guān)項5.7.2.9看文件：交通安全管理制度；駕駛?cè)藛T培訓(xùn)記錄；通勤車輛（大客車）遇山區(qū)

33、滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等特殊情況的預(yù)案及應(yīng)對措施；機動車輛定期檢測、檢驗記錄報告卸煤、裝灰車輛運輸方案?，F(xiàn)場查看：隨機查看廠區(qū)交通安全設(shè)施、機動車輛等與本標(biāo)準(zhǔn)的符合性。5.7.3 標(biāo)志標(biāo)識序號資料清單5.7.3.11、現(xiàn)場檢查設(shè)備系統(tǒng)名稱、編號、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示應(yīng)準(zhǔn)確、齊全、清晰、規(guī)范。2、現(xiàn)場檢查管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志齊全、清楚、正確。3、現(xiàn)場檢查安全標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)齊全、規(guī)范，符合國家規(guī)定，滿足有關(guān)安全設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)要求。4、現(xiàn)場檢查安全標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)設(shè)在醒目位置，局部信息標(biāo)志應(yīng)設(shè)在所涉及的相應(yīng)危險地點或設(shè)備附件的醒目處。5、現(xiàn)場檢查應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場地標(biāo)識應(yīng)明顯

34、。5.7.4 相關(guān)方安全管理序號資料清單5.7.4.11、查看企業(yè)與承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方安全管理制度2、查看制度內(nèi)容是否包含“資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等?！?.7.4.21、查看企業(yè)1-2 個工程與承包商、供應(yīng)商的管理記錄看是否審查相關(guān)方的“安全生產(chǎn)資質(zhì)”“安全生產(chǎn)條件和作業(yè)任務(wù)要求”2、查看企業(yè)建立相關(guān)方名錄和檔案3、查看企業(yè)和相關(guān)方簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議及是否明確了雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。5.7.4.31、查看企業(yè)對相關(guān)方的管理記錄，檢查是否企業(yè)審查了相關(guān)方制定的作業(yè)任務(wù)和安全生產(chǎn)工作方案2、檢查企業(yè)對相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行安全教育、安全交底和安

35、全規(guī)程考試的記錄。5.7.4.41、查看企業(yè)對相方的管理記錄看是否企業(yè)根據(jù)相關(guān)方作業(yè)行為定期識別作業(yè)風(fēng)險，督促相關(guān)方落實安全措施。是否企業(yè)應(yīng)對兩個及以上的相關(guān)方在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織制定并監(jiān)督落實防范措施。5.7.5 變更管理（10分）序號資料清單5.7.5.11、檢查企業(yè)制定的變更管理制度及是否履行設(shè)備、系統(tǒng)或有關(guān)事項變更的審批程序2、檢查企業(yè)對機構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程和環(huán)境發(fā)生永久性或暫時性變化時的控制過程是否有效3、檢查企業(yè)企業(yè)對設(shè)備變更后的從業(yè)人員進(jìn)行專門的教育和培訓(xùn)記錄。4、檢查企業(yè)對變更后的設(shè)備是否進(jìn)行專門的驗收和評估。企業(yè)應(yīng)對變更以及執(zhí)行變更過程中可

36、能產(chǎn)生的隱患是否進(jìn)行分析和控制。5.8 隱患排查和治理（60分）序號資料清單5.8.1企業(yè)制定的隱患排查治理制度，制度應(yīng)包括：界定隱患分級、分類標(biāo)準(zhǔn)，明確“查找評估報告治理（控制）驗收銷號”的閉環(huán)管理流程和事故隱患報告和舉報獎勵等內(nèi)容。由主要負(fù)責(zé)人簽字的年度、季度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析資料，并按要求及時報送電力監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)證明。5.8.2企業(yè)制定的年度、季度隱患排查治理方案，隱患排查治理方案應(yīng)包括涵蓋與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和各個環(huán)節(jié)。按照計劃定期組織開展隱患排查活動的支撐資料。5.8.3企業(yè)制定的隱患治理整改方案，治理方案應(yīng)包括確定責(zé)任人、落實資金、明確時限和編制預(yù)

37、案，做到安全措施到位、安全保障到位、強制執(zhí)行到位、責(zé)任落實到位等內(nèi)容，整改工作必須實施閉環(huán)管理，應(yīng)提供各項隱患的閉環(huán)管理的支撐資料。企業(yè)存在重大安全隱患的，應(yīng)提供監(jiān)控措施和治理前采取的措施，制定的相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案以及及時上報相關(guān)上級部門的相關(guān)資料。5.8.4企業(yè)存在重大隱患的，提供掛牌督辦、落實專人和控制措施的相關(guān)資料。隱患排查治理后對治理效果進(jìn)行驗證和評估的相關(guān)資料。5.9 重大危險源監(jiān)控（40分）序號資料清單5.9.1企業(yè)頒布的重大危險源管理制度。組織對生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險、有害因素進(jìn)行辨識過程資料；對使用的新材料、新工藝、新設(shè)備以及設(shè)備、系統(tǒng)技術(shù)改造可能產(chǎn)生危害后果的辨識過程資料；

38、按危險化學(xué)品重大危險源辨識等國家標(biāo)準(zhǔn)，組織的重大危險源辨識與評估過程的資料。經(jīng)全面分析辨識，如企業(yè)內(nèi)構(gòu)不成重大危險源，則后續(xù)工作無需開展。5.10 職業(yè)健康5.10.1 職業(yè)健康管理序號資料清單5.10.1.1疾控中心對職業(yè)危害場所、區(qū)域的檢測報告；企業(yè)建立的職業(yè)健康檔案。5.10.1.2配備的職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施、器具清單；各種防護(hù)器具定期校驗和維護(hù)記錄；對現(xiàn)場急救用品、設(shè)施和防護(hù)用品進(jìn)行定期檢維修和檢測的記錄；經(jīng)審批后企業(yè)下達(dá)的年度職業(yè)健康防護(hù)專項費用計劃，對費用落實情況進(jìn)行檢查、考核相關(guān)資料。5.10.1.3對員工職業(yè)健康宣傳教育相關(guān)資料；對存在職業(yè)危害崗位人員的健康體檢報告。5.10.2

39、職業(yè)危害告知和警示（10分）序號資料清單5.10.2.1企業(yè)與職工簽訂的勞動合同。5.10.2.2最好提供企業(yè)在現(xiàn)場配置的職業(yè)危害告知牌情況文字說明（主要是噪音危害）。5.10.3 職業(yè)健康防護(hù)（50分）序號資料清單5.10.3.2企業(yè)在噪聲區(qū)域內(nèi)設(shè)置提示標(biāo)志的文字說明。5.10.3.4有SF6高壓設(shè)備的單位，盡量提供SF6開關(guān)室、組合電器室配置的通風(fēng)設(shè)備、氧量儀報警裝置、六氟化硫泄露監(jiān)測報警裝置的配置情況文字資料。5.10.4 職業(yè)危害申報序號資料清單5.10.4.1企業(yè)向主管部門申報職業(yè)危害因素的資料。5.11 應(yīng)急救援（60分）序號資料清單5.11.1國家、行業(yè)和企業(yè)應(yīng)急規(guī)章體系相關(guān)文件；企業(yè)制定的應(yīng)急管理規(guī)章制度，管理制度應(yīng)包括應(yīng)急工作的規(guī)范管理和信息發(fā)布等各項內(nèi)容。5.11.2企業(yè)建立的應(yīng)急管理的組織體系文件，如：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組以及相應(yīng)工作機構(gòu)和應(yīng)急工作職責(zé)；應(yīng)急搶險救援隊伍和專家隊伍的組成情況及職責(zé)等（可在綜合預(yù)案中考慮這些內(nèi)容）。必要時提供與當(dāng)?shù)伛v軍、醫(yī)院、消防隊伍簽訂應(yīng)急支援協(xié)議（風(fēng)電企業(yè)一般不考慮此項問題）。5.11.3提供完善的應(yīng)急預(yù)案體系，包括綜合預(yù)案、專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案等（包括但不僅限于附錄B，作為風(fēng)電企業(yè)一定要根據(jù)企業(yè)實際考慮適合自己的預(yù)案體系）；預(yù)案的頒布和實施時間不得超過企業(yè)規(guī)定的修訂周期。建立的預(yù)案備案、預(yù)