IATF設(shè)備與工裝管理程序

1、設(shè)備與工裝控制程序目的為了確保對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效控制，使其完好、能力充足、保證產(chǎn)品在過程中的生產(chǎn)和質(zhì)量滿足規(guī)定要求。對(duì)設(shè)備的配置、采購、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、改造更新及驗(yàn)證等一系列的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織活動(dòng)的管理做出規(guī)定。范圍本程序適用于公司設(shè)備、工裝的管理、控制。1.1 定義關(guān)鍵設(shè)備（A類）：指一旦發(fā)生故障，將導(dǎo)致生產(chǎn)中斷；或?qū)旧a(chǎn)（數(shù)量和質(zhì)量）產(chǎn)生重大影響的設(shè)備。1.2 一般設(shè)備（B類）：一般常用，易購易修的設(shè)備。1.3 基礎(chǔ)設(shè)施：組織在過程中使產(chǎn)品符合要求，所需的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備與支持性服務(wù)。1.4 預(yù)防性維護(hù)：為消除設(shè)備失效和計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的措施，作為制造過程設(shè)計(jì)

2、的一項(xiàng)輸出。1.5 預(yù)測性維護(hù)：基于過程數(shù)據(jù)，通過預(yù)測可能的失效模式，以避免維護(hù)性問題的活動(dòng)。職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本程序各項(xiàng)規(guī)定實(shí)施控制。4.2各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)正確使用設(shè)備并進(jìn)行在用設(shè)備、工裝的維護(hù)保養(yǎng)、管理工作。內(nèi)容5.1設(shè)備管理5.1.1設(shè)備需求申請(qǐng)各部門根據(jù)生產(chǎn)，技術(shù)革新，工藝試驗(yàn)，新產(chǎn)品開發(fā)及廠房設(shè)施等的需要，提出設(shè)備需求，需要時(shí)至技術(shù)部確定功能和要求，填寫設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告。5.1.2投標(biāo)/報(bào)價(jià)a）需求報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后，采購部尋找合適的設(shè)備廠家（或供應(yīng)商及外協(xié)單位），尋求兩家以上為佳。b）聯(lián)絡(luò)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)投標(biāo)。c）需要時(shí)，采購部對(duì)設(shè)備廠家投標(biāo)進(jìn)行審核后報(bào)總經(jīng)理審批，決定是否進(jìn)行招標(biāo)5.1.3采

3、購采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽定設(shè)備采購合同，明確技術(shù)條件，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格及交貨時(shí)間，違約責(zé)任等。5.1.4設(shè)備驗(yàn)收新設(shè)備到貨后，采購部通知設(shè)備部門，生產(chǎn)部組織使用部門、采購部、技術(shù)部現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容包括：檔案接收、開箱檢查、設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收三部分，設(shè)備在驗(yàn)收過程中，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)記錄填寫設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單。5.1.5設(shè)備建檔、標(biāo)識(shí)上述驗(yàn)收項(xiàng)目無誤后，進(jìn)入正常的設(shè)備管理過程。a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將公司所有的生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施，建立設(shè)備臺(tái)賬，明確：設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)/規(guī)格、制造廠家、使用日期、設(shè)備類別、進(jìn)廠日期、使用日期、使用部門。b）設(shè)備分類：根據(jù)設(shè)備價(jià)值及對(duì)生產(chǎn)和質(zhì)量的影響程度確定。將設(shè)備分類為：

4、A關(guān)鍵設(shè)備B股設(shè)備c）建立設(shè)備檔案，包括：一設(shè)備履歷卡，包括設(shè)備生產(chǎn)工時(shí)記錄；一設(shè)備驗(yàn)收資料，設(shè)備安裝、調(diào)試驗(yàn)收記錄、設(shè)備使用說明書等；一設(shè)備日常保養(yǎng)記錄、設(shè)備檢驗(yàn)評(píng)定記錄、設(shè)備大、中修記錄、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)、關(guān)鍵設(shè)備能力評(píng)定記錄。d）建立設(shè)備標(biāo)識(shí)，內(nèi)容：設(shè)備名稱、規(guī)格/型號(hào)、設(shè)備編號(hào)、設(shè)備維修保養(yǎng)責(zé)任人。5.1.6制訂操作規(guī)程生產(chǎn)部制定設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備點(diǎn)檢表等。5.1.7編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃每年年初，生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的使用年限、使用頻次、維修數(shù)據(jù)、質(zhì)量狀況、安全狀況、結(jié)合設(shè)備使用說明書要求，編制每年的年度維護(hù)保養(yǎng)/檢修計(jì)劃。明確設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)周期。5.1.8設(shè)備日常維護(hù)與保養(yǎng)a）設(shè)備的日常維

5、護(hù)保養(yǎng)由操作者負(fù)責(zé)，每日按照設(shè)備日點(diǎn)檢表進(jìn)行設(shè)備檢查，維護(hù)和保養(yǎng)。填寫設(shè)備日點(diǎn)檢記錄并妥善保存。b）生產(chǎn)部每日不定時(shí)，但每月至少一次巡查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，并填寫設(shè)備完好情況檢查表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患。c）在設(shè)備點(diǎn)檢和工作過程中若發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常情況與故障，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部及時(shí)派人進(jìn)行維修。5.1.9設(shè)備一級(jí)、二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)a）設(shè)備一級(jí)、二級(jí)保養(yǎng)周期按設(shè)備年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行，保養(yǎng)項(xiàng)目內(nèi)容按年度維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行。b）一級(jí)保養(yǎng)主要以操作者為主，對(duì)設(shè)備進(jìn)行活潔、潤滑和檢查，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分調(diào)整，在正常情況下，保養(yǎng)周期為設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)六個(gè)月（單班生產(chǎn)）。c）二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作者配合，對(duì)設(shè)備進(jìn)行內(nèi)部活潔

6、、潤滑，局部解體和調(diào)整，保養(yǎng)周期為設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)十二個(gè)月（單班生產(chǎn)）。5.1.10設(shè)備檢修a）生產(chǎn)部按設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，設(shè)備檢修與設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)可同時(shí)進(jìn)行。b）設(shè)備檢修應(yīng)填寫檢修記錄，并在設(shè)備履歷表中作好維修記錄。必要時(shí)進(jìn)行能力評(píng)定，以保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過程能力。c）本公司無能力修理的設(shè)備，應(yīng)委托外部檢修或請(qǐng)?jiān)O(shè)備生產(chǎn)廠幫助檢修，必要時(shí)，要求設(shè)備生產(chǎn)廠來廠維護(hù)保養(yǎng)。d）對(duì)于新的、經(jīng)過大修的、停機(jī)一年以上、搬遷后的關(guān)鍵設(shè)備，必須對(duì)其進(jìn)行設(shè)備能力指數(shù)調(diào)查，當(dāng)CM洽1.33時(shí)才能給予認(rèn)可。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備維修，消除異常情況，排除故障。5.1.11預(yù)防/預(yù)測性維護(hù)a）預(yù)測性維護(hù)：通

7、過失效模式預(yù)測，并基于監(jiān)控過程數(shù)據(jù)，調(diào)整維護(hù)保養(yǎng)方法，采取必要的避免維護(hù)性問題的活動(dòng)。出現(xiàn)下列情況，必須進(jìn)行設(shè)備能力評(píng)價(jià)：一預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施后，設(shè)備精度確定；過程更改后（必要時(shí)）；一設(shè)備搬遷后。b）為確保設(shè)備發(fā)生故障后能及時(shí)修復(fù)，生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的狀況及相關(guān)的過程維修數(shù)據(jù)，提出關(guān)鍵設(shè)備備件活單，明確關(guān)鍵設(shè)備的易損備件名稱、型號(hào)規(guī)格及庫存量要求等，對(duì)占用資金較多的備件，公司可不儲(chǔ)備，但須保證在需要時(shí)能立即找到貨源；并定期盤點(diǎn)。5.1.12設(shè)備故障處理a）在操作中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，應(yīng)立即停機(jī)檢查，待原因查出并排除問題后，方能繼續(xù)使用。b）設(shè)備工裝發(fā)生故障時(shí)，作業(yè)人員必須立即報(bào)告，維修人員接到故障信

8、息后，立即采取措施排除故障。故障排除后，維修人員形成設(shè)備維修記錄，并交車間主任、該崗操作人員確認(rèn)。c）設(shè)備故障排除后應(yīng)立即檢驗(yàn)，必要時(shí)，重新進(jìn)行設(shè)備能力評(píng)定，符合使用要求，方能重新啟用，檢修記錄應(yīng)妥善保存。d）生產(chǎn)部定期對(duì)設(shè)備故障信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為設(shè)備管理提供信息。e）對(duì)違反操作規(guī)程所造成的設(shè)備事故，應(yīng)按其損失的程度進(jìn)行處罰，并采取防止重復(fù)發(fā)生的糾正措施。5.1.13維修技改設(shè)備經(jīng)評(píng)估異?；蜻_(dá)不到要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織維修、或進(jìn)行局部小改動(dòng)和進(jìn)行技術(shù)改造與革新，需要時(shí)可委托設(shè)備廠家維修，具體由采購部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.1.14設(shè)備報(bào)廢/封存a）當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)以下情況，由生產(chǎn)部提出報(bào)廢或封存申請(qǐng)：長期

9、閑置、無法修復(fù)或無維修價(jià)值、已達(dá)到壽命終期、或有重大安全隱患必須淘汰的設(shè)備。b）設(shè)備報(bào)廢單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部在設(shè)備臺(tái)賬中標(biāo)注；對(duì)封存的設(shè)備采取防護(hù)措施，定期檢查與維護(hù)；并作好相應(yīng)記錄和標(biāo)識(shí)（“報(bào)廢”字樣）。c）財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。d對(duì)閑置設(shè)備要關(guān)閉電源，閑置設(shè)備應(yīng)有“閑置”字樣標(biāo)識(shí)，防止誤用。5.2工裝管理5.2.1工裝設(shè)計(jì)5.2.1.1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品零（部）件圖、工藝要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)技術(shù)條件編制工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)。5.2.1.2X裝設(shè)計(jì)的依據(jù)是產(chǎn)品零（部）件圖、工藝要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)技術(shù)條件。工裝設(shè)計(jì)需繪制工裝圖，對(duì)于因生產(chǎn)急需的簡單工裝夾

10、具，可直接下發(fā)產(chǎn)品圖，由承制部門制造工裝，質(zhì)量部按產(chǎn)品圖檢驗(yàn)、判定工裝的合格與否。5.2.1.3工裝設(shè)計(jì)完成后，一般工裝設(shè)計(jì)總圖由技術(shù)部批準(zhǔn)，大型和技術(shù)含量高的設(shè)計(jì)總圖由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，一式三份，交生產(chǎn)部兩份，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)。5.2.2工裝制造5.2.2.1生產(chǎn)部根據(jù)圖紙準(zhǔn)備原材料，負(fù)責(zé)工裝制造，工裝在制造過程中，工裝圖紙需要更改時(shí)，設(shè)計(jì)人員必須按技術(shù)文件更改辦法進(jìn)行更改并簽名，驗(yàn)證過程中的更改，可在驗(yàn)證結(jié)束后對(duì)原圖進(jìn)行更改。5.2.3工裝驗(yàn)證5.2.3.1生產(chǎn)車間按計(jì)劃及時(shí)安排工裝驗(yàn)證所需樣件的制造及配送，負(fù)責(zé)提供必要的設(shè)備、工具、人員。5.2.3.2生產(chǎn)部組織技術(shù)部、工裝使用單位的有

11、關(guān)人員參加新制工裝的驗(yàn)證，檢驗(yàn)合格后，由參加驗(yàn)證的人員共同簽署工裝驗(yàn)收記錄，并移交使用單位使用。5.2.4工裝管理5.2.4.1新制工裝經(jīng)驗(yàn)證合格后，由技術(shù)部登帳編號(hào)，達(dá)到帳、物一致。5.2.4.2X裝、模具、火具在使用過程中必需做好使用記錄，需要調(diào)整的要做好調(diào)整記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況，車間技術(shù)員必須及時(shí)處理，重大問題反饋給生產(chǎn)部。5.2.4.3X藝裝備必須定期檢定，在產(chǎn)品沒有出現(xiàn)突發(fā)性質(zhì)量問題情況下，檢定時(shí)間為每生產(chǎn)5000土300件一次。技術(shù)部組織人員按檢定周期定期對(duì)工裝進(jìn)行檢定并填寫檢驗(yàn)記錄。5.2.5工裝維修及報(bào)廢5.2.5.1因產(chǎn)品或工藝更改而報(bào)廢的工裝，由技術(shù)部填寫工裝報(bào)廢申請(qǐng)，并辦理報(bào)廢手續(xù)。5.2.5.2因磨損或事故不能修復(fù)的工裝需要報(bào)廢由使用單位報(bào)技術(shù)部審批.5.2.5.3工裝維修由使用車間技術(shù)員填寫通知，經(jīng)技術(shù)部審定、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后安排維修。由技術(shù)部組織對(duì)修復(fù)后的工裝進(jìn)行驗(yàn)證，參加驗(yàn)證的人員共同簽署工裝驗(yàn)收記錄，并移交使用單位使用。2. 5.3記錄管理設(shè)備/工裝管理程序所發(fā)生的質(zhì)量記錄，按文件記錄控制程序歸檔保存記錄記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1設(shè)備/工裝臺(tái)帳生產(chǎn)部3年見附表2設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃生產(chǎn)部3年見附