三年目標責(zé)任書完成情況自查報告

1、甘肅祁連葡萄酒業(yè)有限責(zé)任公司目標責(zé)任書完成情況自查報告(2008-2010年)三年來，甘肅祁連葡萄酒業(yè)公司在管理局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十七大和十七屆二中、三中、四中、五中全會精神為指針，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，帶領(lǐng)全體員工克服重重困難，取得了可喜的成績。近期，公司對照目標責(zé)任書考核指標，對三年來的生產(chǎn)經(jīng)營情況進行了認真細致的自查，現(xiàn)報告如下：一、經(jīng)濟效率、資金爭取及其項目投資1、經(jīng)營收入：2008年計劃為2500萬元，實際完成3435.8萬元,完成計劃的137.43%,實現(xiàn)利潤-162.29萬元;2009計劃為3500萬元,實際完成3219萬元，完成計劃91.97%,實現(xiàn)利潤276.21萬元;

2、2010年計劃為5000萬元，截止11月底，實際完成3585萬元，完成管理局年計劃的71.7%,實現(xiàn)利潤374.66萬元。2、可支配經(jīng)營性收益：2008年計劃為220萬元，實際完成261萬元，完成計劃的118.63%;2009計劃為260萬元，實際完成296萬元,完成計劃113.85%;2010年計劃為310萬元，實際完成350萬元(截止11月底)，完成管理局年計劃的112.9%;3、上繳管理費：2008、2009、2010三年的計劃指標分別為6.6萬元、7.8萬元、9.3萬元，均按計劃足額繳納，完成計劃的100%4、養(yǎng)老金征繳情況：三年公司應(yīng)上繳養(yǎng)老金147.52萬元，其中企業(yè)承擔(dān)部分為10

3、5.45萬元，個人承擔(dān)部分為42.07萬元。已全部上解管理局勞動和社會保障處。5、項目投資及爭取資金：2008年進行了2000噸葡萄酒貯存擴建項目建設(shè)，投資259.6萬元，爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目中央資金365萬元；2009年沒有項目投資，爭取各類補助資金28萬元；2010年項目投資98.9萬元，進行了成品酒庫、材料庫及酒瓶庫的建設(shè)，另外，爭取其它資金10萬元。二、內(nèi)部管理方面1、職工月工資增長情況計劃指標為三年提高職工工資180元，實際增資580元。按照管理局有關(guān)文件精神，我公司結(jié)合實際情況，通過摸底排查，摸清了員工的真實工資水平，再多次上會討論研究，對照林區(qū)兄弟單位職工的工資水平，先后兩次進行

4、調(diào)資，使員工的工資水平由原來的月平均收入820元增長到1400元,遠遠高于管理局規(guī)定的計劃指標。2、安全生產(chǎn)對祁連葡萄酒業(yè)公司來說，最大的安全生產(chǎn)工作主要在葡萄酒生產(chǎn)廠。酒廠實行安全生產(chǎn)掛牌制度，規(guī)定每天有人值班，明確值班人員，對當(dāng)天的生產(chǎn)現(xiàn)場隨時進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患當(dāng)場進行整改。特另U是在原料收購及投料發(fā)酵季節(jié)，大家忙時不忘安全，今年酒廠在投料前對職工及外用工進行了專門的安全生產(chǎn)教育及常規(guī)操作技能培訓(xùn)，并配備了安全生產(chǎn)監(jiān)督員隨時對加工車間及收料場進行安全巡視、監(jiān)督、檢查，確保了全年沒有一例安全事故發(fā)生。三、其他1、禁毒工作：公司目前的主要任務(wù)是葡萄酒的生產(chǎn)與銷售，不具備種毒的備件，

5、多年來公司也沒有吸毒、販毒的人員。2、計劃生育：公司堅決執(zhí)行國家的計劃生育政策，在員工中進行計劃生育宣傳工作，改變過去重男輕女的落后思想，樹立生男生女都一樣的觀念，由計劃生育專管員隨時了解員工的思想動態(tài)，耐心細致的進行溝通，通過努力，全公司沒有發(fā)生違反計劃生育工作的情況。四、所做的主要工作（一）、制定目標，明確責(zé)任公司根據(jù)目標責(zé)任書下達的指標，結(jié)合公司實際情況，精心組織，周密安排，在每年年初，召開經(jīng)濟工作會議，按照管理局年下達的計劃，制定出科學(xué)合理的年度計劃和任務(wù)，同各個市場經(jīng)理簽訂目標責(zé)任書，分解任務(wù)，明確責(zé)任，同時建立激勵機制，為完成當(dāng)年任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。（二）、整章建制，全面加強企業(yè)管理2

6、009年3月份，祁連酒業(yè)與河西局分開后，公司組建了新的領(lǐng)導(dǎo)班子，在總結(jié)近十年的經(jīng)驗和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，理清思路，明確方向，科學(xué)分工，加強營銷隊伍建設(shè)，開展了卓有成效的工作：一是確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和奮斗目標；二是對全國市場進行科學(xué)區(qū)劃，確定重點開發(fā)市場和潛在開發(fā)市場，以便有計劃、有步驟、有重點的做好市場開發(fā)；三是鞏固和加強現(xiàn)有市場，選調(diào)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精的優(yōu)秀員工充實到營銷第一線，對中郵物流、江浙滬市場、閩粵市場進行調(diào)整、充實、加強；四是組建廈門分公司，開拓福建市場取得明顯成效；五是進行定編、定員、定崗，落實工作責(zé)任制，制定了工作標準，規(guī)范員工行為；六是進行了工資制度改革，實行基礎(chǔ)工資，崗位工資，效益工

7、資的薪酬組成方式，根據(jù)崗位、責(zé)任、工作量的不同設(shè)立重點崗位、普通崗位，并與薪酬相對應(yīng)，調(diào)動了廣大員工的工作積極性；七是建立健全和完善了財務(wù)管理制度、人力資源管理制度、車輛管理制度、業(yè)務(wù)用酒領(lǐng)用制度；差旅費報銷制度、招待費管理制度、預(yù)防串貨管理制度、財務(wù)定期不定期監(jiān)督檢查制度、產(chǎn)品出入庫制度、售后服務(wù)制度以及議事規(guī)則等，規(guī)范了工作程序，加強了管理，提高了辦事效率。（三）、拓展市場，強化銷售多年來，公司按照“省內(nèi)市場重點做，省外市場做重點”的總體思路，千方百計、想方設(shè)法，開拓市場，強化銷售，努力擴大市場占有率，提高市場份額，增加銷售收入，塑造祁連品牌，取得了良好的成績。1、努力做好省內(nèi)市場的銷售工

8、作。一是張掖分公司繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。一年一個臺階，銷售收入、成本返還和利潤連年大幅度增長，2010年底可望實現(xiàn)千萬元的銷售額。二是金城公司在營銷策略上狠下功夫，靈活應(yīng)對，他們將二批渠道運作成功使銷售收入成倍增長，又迅速將目標瞄向競爭最為激烈，但增長潛力也最大的商超，2010年底不僅有望突破千萬元大關(guān)，而且有望實現(xiàn)盈虧平衡，徹底甩掉多年虧損的帽子。三是省內(nèi)其它代銷市場，由于市場人員工作努力，經(jīng)常深入地縣市場尋找商機，進行產(chǎn)品推介，積極維護客情關(guān)系，增強了經(jīng)銷商經(jīng)營祁連傳奇葡萄酒的信心，因此市場占有率穩(wěn)步增長。2、按照省外市場重點做的思路，公司確定了以廈門、杭州、貴州、重慶、四川等省市為重點

9、目標市場，對重點目標市場根據(jù)市場狀況逐步進行投入和開發(fā)。2003年公司進入福建市場，但是由于種種因素市場開發(fā)幾起幾落，歷盡坎坷，更換了多名經(jīng)銷商，嘗試了多種營銷方式，但市場還是沒有大的起色。2009年9月，公司在全面調(diào)研、綜合分析市場各種因素基礎(chǔ)上，決定成立廈門分公司，經(jīng)過幾個月的努力，福建市場開發(fā)取得明顯成效，漳州、同安、三明、福州、泉州、龍巖、寧德市場均已實現(xiàn)招商、進貨和銷售，在這些市場經(jīng)銷商還開設(shè)了祁連形象店、祁連會所、祁連酒莊、祁連專柜，以此擴大祁連傳奇品牌影響力。2010年1-11月，福建市場實現(xiàn)銷售收入390萬元，成本返還100萬元。同時廈門分公司招商福建鼎盈公司，首批現(xiàn)金進貨90

10、萬元預(yù)付60萬元；成功開拓了中郵福建龍巖市場，實現(xiàn)首批進貨60萬元。并以龍巖為樣板市場，帶動整個福建郵政市場開發(fā)工作。3、開設(shè)祁連旗艦店，打造品牌宣傳窗口。經(jīng)過對市場的充分調(diào)研，公司班子反復(fù)討論，2009年10月，公司在蘭州市城關(guān)區(qū)武都路與靜寧路十字繁華路段開設(shè)了祁連酒業(yè)第一家祁連旗艦店，旗艦店集品牌宣傳、產(chǎn)品展示、產(chǎn)品銷售、業(yè)務(wù)洽談等綜合功能于一身，發(fā)揮了重要作用。開業(yè)一年多來，到受社會廣泛關(guān)注，品牌效應(yīng)得到增強，品牌知名度得到提高，旗艦店成為祁連酒業(yè)亮麗品牌宣傳窗口，2010年銷售收入有望實現(xiàn)100萬元。4、加強團購等大宗銷售。2009年在管理局的關(guān)心和支持下，一是積極同林區(qū)各單位聯(lián)系協(xié)調(diào)

11、，實現(xiàn)銷售收入283.8萬元；二是多次與甘肅省靖遠煤業(yè)集團洽談協(xié)商，簽訂了易貨合作協(xié)議，實現(xiàn)銷售收入193.5萬元。三是張掖分公司在團購等大宗銷售工作中成績斐然，他們將張掖市及高臺縣90礎(chǔ)上的企事業(yè)客戶牢牢掌握在手中，鞏固了市場，降低了成本，增加了銷售額。（四）、加大宣傳，提高品牌知名度公司在全力開拓市場的同時，繼續(xù)加大市場投入和廣告宣傳力度。一是利用有限的資金堅持長期在電視、廣播、報紙雜志等媒體做廣告宣傳。先后在甘肅經(jīng)濟與信息、發(fā)展、甘肅日報、甘肅酒業(yè)、大公報、名牌時報、中國消費者報、中國質(zhì)量報等報刊雜志上發(fā)表軟文和圖片進行宣傳；在甘肅交廣臺的黃金時段進行品牌宣傳；利用分眾傳媒在中高檔住宅、

12、樓宇進行宣傳推廣；特別是產(chǎn)品出口日本后，公司在蘭州晨報等報刊雜志上做了系列軟文、圖片及硬廣告共計15期，歷時半年之久；張掖分公司先后投入二十多萬元，在所轄區(qū)域內(nèi)通過各種手段進行了宣傳；廈門分公司先后在海峽導(dǎo)報、閩南風(fēng)、視點等媒體進行宣傳，提升品牌知名度；統(tǒng)一制作了祁連招商PPT培訓(xùn)版、演示版和PPT對易拉寶、門頭店招廣告牌、KT板，報刊雜志、路牌燈箱等統(tǒng)一形象設(shè)計，增強了經(jīng)銷商的信心，強化了合作。二是在蘭州東南西北入口、東方紅廣場、西站繁華路段設(shè)立大型廣告牌展示祁連品牌形象。三是通過接待國內(nèi)外客戶來擴大祁連的品牌知名度。2009年以來兩次接待日本客戶，省地市縣各級領(lǐng)導(dǎo)親自參與接待，報紙電臺報道

13、宣傳。2010年8月，20余人的福建經(jīng)銷商考察團前往祁連酒業(yè)和葡萄基地進行考察，公司在蘭州舉辦了祁連酒業(yè)-福建經(jīng)銷商客戶聯(lián)誼會，收到了非常好的效果。四是通過參加各類會展進行品牌宣傳。先后參加了省商務(wù)廳和北京市商委聯(lián)合舉辦的甘肅商品大集、蘭洽會、成都糖酒會、寧波國際農(nóng)產(chǎn)品展會、香港國際美酒展等各類大型展會。這些措施擴大了企業(yè)影響，提高了品牌知名度，促進了銷售。（五）、規(guī)范運作，加強監(jiān)督檢查一年多來，公司在全面加強企業(yè)內(nèi)部管理的同時，重點加強了財務(wù)管理和物流各環(huán)節(jié)的管理：一是嚴格執(zhí)行收支兩條線及財務(wù)一支筆簽字制度，嚴格了費用的審批核銷程序，并對大宗費用支出進行跟蹤監(jiān)督；二是通過競聘上崗，對總公司財

14、務(wù)和金城分公司財務(wù)人員進行調(diào)整，化解了矛盾，增進了團結(jié)，強化了團隊意識，提高了工作效率；三是公司財務(wù)部加強了對司屬各單位財務(wù)的監(jiān)管力度，進行定期或不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，堵塞了漏洞。四是對物流部人員進行調(diào)整，明確工作程序，落實工作責(zé)任，提高員工的綜合素質(zhì)，強化產(chǎn)品驗收、質(zhì)檢、倉儲、運輸、出庫、入庫、售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)管理，倉儲管理逐漸規(guī)范，基本實現(xiàn)了賬賬相符、帳物相符的目標。（六）、創(chuàng)新產(chǎn)品，提升公司品牌形象根據(jù)市場需要，在對市場做了大量調(diào)研和廣泛征求經(jīng)銷商、消費者、公司一線員工、市場經(jīng)理意見的基礎(chǔ)上，決定對產(chǎn)品進行分級，對產(chǎn)品包裝、商標逐步的進行更新?lián)Q代。2009年新上市禮品盒達十余

15、款，滿足了社會需求，提升了銷量，增強了市場競爭力。今年公司在資金仍然緊張的情況下，對冰酒的包裝進行了升級換代，六款新品冰酒從設(shè)計理念，款式風(fēng)格、內(nèi)外包裝、工藝使用、加工制作等方面都有創(chuàng)新和突破，使冰酒的整體形象有較大改觀。公司總體思路是：統(tǒng)一政策、統(tǒng)一形象、統(tǒng)一宣傳、統(tǒng)一全國零售價，定位為中高端產(chǎn)品，以商超、酒店、團購為主渠道。相信通過精心策劃、周密組織、強力推廣、多措并舉，新品冰酒一定會得到市場的認可和消費者青睞。（七）、團結(jié)協(xié)作，拓展中郵市場2007年祁連酒業(yè)與中國郵政物流公司簽訂合作協(xié)議后，公司牢固樹立“團結(jié)協(xié)作，互利雙贏，風(fēng)險共擔(dān)、目標同向”的合作理念，使中郵市場開發(fā)與建設(shè)穩(wěn)步推進，公

16、司在人、財、物等方面不斷加大對中郵物流市場的支持，積極參與中郵公司組織的各種產(chǎn)品推介活動，加強信息溝通，建立定期協(xié)調(diào)與交流機制，2009年至今公司先后為中郵市場增派市場經(jīng)理3人，專職工作人員4人，適當(dāng)提高了市場支持及獎勵標準，調(diào)動了中郵省市縣經(jīng)營人員的積極性，公司領(lǐng)導(dǎo)先后多次到四川、重慶、貴州、黑龍江、北京、青海、河南、河北、湖南、湖北、江蘇、甘肅等省市進行拜訪，及時兌現(xiàn)獎勵承諾，邀請銷售業(yè)績突出的單位來祁連酒業(yè)及葡萄基地參觀，加深了了解，增進了感情，堅定了經(jīng)營祁連傳奇葡萄酒的信心。目前貴州、重慶，四川、河北發(fā)展較快，其他省市雖然有一定銷量，但沒有形成規(guī)模，有些省市還停留在試銷階段。截至201

17、0年11月底，中郵市場共實現(xiàn)銷售收入394.29萬元，與去年同期205.05萬元相比較，增長了189.24萬元。（八）、嚴把質(zhì)量，重視安全生產(chǎn)公司始終堅持“誠信為本、質(zhì)量第一”的方針,不斷提高全員質(zhì)量意識、精品意識，嚴格按照釀酒技術(shù)規(guī)范操作，建立了產(chǎn)品質(zhì)量問責(zé)制，在葡萄采收期間，精心組織,合理安排，既顧全大局又堅持原則，確保按質(zhì)量標準收購葡萄酒原料，從源頭保證了產(chǎn)品質(zhì)量，支持了市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售，同時公司還積極做好與基地領(lǐng)導(dǎo)、職工溝通工作，及時化解矛盾，按時保質(zhì)保量完成任務(wù)。在成品酒生產(chǎn)中，嚴格質(zhì)量管理，實行質(zhì)量管理責(zé)任追究制，杜絕不合格產(chǎn)品發(fā)生。在國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局歷次對祁連產(chǎn)品的抽

18、檢中，沒有出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。酒廠實行安全生產(chǎn)值班掛牌制，落實安全責(zé)任，嚴格按照安全技術(shù)操作規(guī)程操作，主管領(lǐng)導(dǎo)及安全值班人員堅持對每天對生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)進行安全檢查，對安全隱患立即進行糾正，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，實現(xiàn)了多年沒有安全事故的目標。（九）、以人為本，關(guān)心員工生活根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合公司實際情況，先后兩次對員工工資進行了調(diào)整，使員工的工資水平有了一定的提高，兩次調(diào)資后月增資最高為880元，增資最低為300元，平均增資377元，穩(wěn)定了員工隊伍，調(diào)動了工作積極性，提高了員工的生活質(zhì)量；在管理局的親切關(guān)懷下，公司還與河西局積極協(xié)調(diào)，密切合作，把符合條件的職工納入林區(qū)棚戶區(qū)建設(shè)與改造項目中

19、，并且積極與張掖市高臺縣地方政府溝通，爭取地方廉租房建設(shè)項目，解決員工住房的困難；繼續(xù)完善職工養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險工作，通過不懈努力公司以實現(xiàn)了醫(yī)保全員化，解除了員工多年來看病貴、看病難無醫(yī)療保險的問題。（十）、尋求合作，加快企業(yè)發(fā)展尋求合作，加速祁連酒業(yè)發(fā)展，是祁連酒業(yè)的戰(zhàn)略方針。多年來河西綜合開發(fā)局及祁連酒業(yè)為此作出了不懈的努力，曾先后與多家公司和機構(gòu)接觸、溝通、洽談合作事宜，但由于種種因素均未取得實質(zhì)進展，2010年9月，公司與杭州智尊有限公司的臺作取得突破性的進展，成立了甘肅祁連貴族酒業(yè)有限公司，初步計劃投資2000萬元，進行綜合辦公大樓及地下酒窖建設(shè)。五、存在的問題與不足通過全體員工的

20、努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽儯c公司全年計劃還有一定差距，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（一9、資金短缺近幾年來，雖然我們在葡萄酒銷售方面，下了很大功夫，取得了一定成績，企業(yè)有了一定發(fā)展，但和省內(nèi)同行業(yè)的莫高、紫軒相比較，發(fā)展速度明顯緩慢。主要原因是資金短缺，目前的銷售收入僅能維持公司基本運轉(zhuǎn)，無力進行大的市場及投入和大的廣告宣傳，也無力大范圍開拓外域新市場，在省內(nèi)由于資金實力所限大多數(shù)的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點被莫高、紫軒買斷，祁連在夾縫中生存，市場競爭十分激烈，經(jīng)營形勢不容樂觀。（二）、酒品質(zhì)量下降七分原料、三分工藝是葡萄酒鐵的定律，葡萄原料是決定葡萄酒品質(zhì)的主要因素。由于氣候條件和其它諸多方面原因，葡萄原料

21、近幾年品質(zhì)下降，嚴重影響了葡萄酒品質(zhì)，據(jù)市場經(jīng)銷人員及消費者反映，祁連葡萄酒品質(zhì)不如以前，特別是干酒、冰酒都存在不同程度的質(zhì)量下降，高端冰酒斷檔，長此以往祁連的優(yōu)勢將不復(fù)存在，市場競爭力將明顯下降，這一問題應(yīng)引起高度關(guān)注。（三）、人才缺乏由于體制、機制、待遇等因素，公司急需的專業(yè)營銷、策劃、設(shè)計、管理等人才進不來、留不住，人才缺乏嚴重制約企業(yè)的快速發(fā)展。（四）、外聘人員的養(yǎng)老金問題為了公司發(fā)展，公司先后從社會上招聘了部分營銷、管理人員，已在公司工作1-8年，部分簽訂了聘用合同，部分形成了事實勞動關(guān)系，但這部分人的養(yǎng)老金問題一直未到解決，影響職工隊伍穩(wěn)定。（五）、內(nèi)部管理方面仍需要改進如在紀律方

22、面，也有遲到早退、不假自走的情況，甚至有曠工現(xiàn)象，好多員工踩著點上班；有些員工不能正確擺正自己的位置，自以為是，放縱行為，在公司員工中是惹事生非的禍首，工作中碌碌無為、一事無成的庸人；公司的環(huán)境衛(wèi)生、辦公設(shè)施設(shè)備的管理、水電暖的管理，都存在跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；市場的監(jiān)督檢查的力度還有待于進一步加強。（六）對新產(chǎn)品新工藝的開發(fā)、研究不夠，在技術(shù)創(chuàng)新工作中缺乏合力六、下一步的工作打算根據(jù)三年來工作完成的實際情況，針對存在的問題與不足，在下一個責(zé)任期，主要是按照公司“十二五”規(guī)劃，公司將籌集資金，加大廣告宣傳力度，擴大市場占有率，增加銷售收入，提高銷售利潤，實現(xiàn)公司的再一次跨越式的發(fā)展。主要從以下幾個方面開展工作：一是繼續(xù)加大合作的工作力度，力爭年內(nèi)有突破性進展。進行資金、機構(gòu)、人員整合，解決體制不順、機制不活、資金短缺、人才缺乏等制約企業(yè)快速發(fā)展的問題。二是努力拓展市場，按照公司確定總體營銷思路，加強對現(xiàn)有市場維護、鞏固和提高，挖掘市場潛力，最大限度增加銷量；有計劃、有步驟、有重點開發(fā)新市場，努力提局品牌知名度和市場占有率。三是重視營銷策劃工作，與專業(yè)策劃機構(gòu)合作，解決營銷策劃“瓶頸”問題；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善價格體