員工出差管理辦法

1、員工出差管理辦法一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴格出差紀律，特制訂本辦法。二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。三、出差審批程序。3.1 公司員工出差，須事先詳細填寫出差申請表，并需經(jīng)部門主管簽署意見，必要時報總經(jīng)理批準；3.2 如有特殊原因未能及時辦理出差申請表的，返回后應(yīng)在二個工作日內(nèi)及時補辦有關(guān)手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，所有費用自行承擔。四、出差后需履行的手續(xù)1 員工出差返回后須在出差申請表上填寫實際出差天數(shù)，出差往返具體時間，交部門主管審核，憑出差申請表到財務(wù)部報銷差旅費。最后將出差申請表交人力資源部備案；1 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返

2、回，須電話提前請示主管領(lǐng)導。出差返回后，應(yīng)在二個工作日內(nèi)及時相關(guān)手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。五、差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)員工出差如需預(yù)借差旅費，須憑批準后的出差申請表及其他必須的憑證到財務(wù)部辦理借款有關(guān)手續(xù)；部門主管審核出差申請表,簽字確認往返時間后，出差員工方可憑出差申請表及其他必須憑證到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；員工出差返回后須在每周一辦理上周報銷手續(xù)；辦理差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務(wù)未清，無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。六、差旅費預(yù)借款額度員工省內(nèi)出差預(yù)借差旅費不得超過500元/人；員工省外出差預(yù)借差旅費不得超過1000元

3、/人;超出以上額度的預(yù)借差旅費的報總經(jīng)理特批。七、差旅費審批權(quán)限員工出差預(yù)借差旅費1000元以下，由部門主管審批；員工出差預(yù)借差旅費超過1000元，由部門主管審批，再報總經(jīng)理批準。八、差旅費標準員工出差交通費報銷標準正常情況下實報實銷（火車、汽車、輪船）所有報銷需要正規(guī)發(fā)票,不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門主管審核報總經(jīng)理簽字方可報銷。如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經(jīng)理批準方可乘坐。住宿費和出差補助費標準職另差旅費、招待費報銷標準住宿費標準餐費補助交通工具省會城巾其他城市省會城巾其他城市市內(nèi)長途員工60元/天50元/天30元/天24元/天公交地鐵火車九、出差交通費標準管理員

4、工出差須嚴格按照上述標準執(zhí)行。如確屬特殊情況需超出標準，須注明原因，批準后方可報銷；部門經(jīng)理出差，一律乘坐火車，若連續(xù)乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可購買硬臥；普通員工出差乘坐火車，若未購買到硬座票，連續(xù)乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，公司按本次硬臥票價的60%合予補助；普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫乘坐飛機或軟臥申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷十、出差住宿費管理無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。十一、出差市內(nèi)交通費管理員工報銷出差地，市內(nèi)交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經(jīng)批準后方可報銷；財務(wù)部在核準出差交通費時，往返車站、機場等進出港的交通費實報實銷，不受限額限制，但出差人須分別列出，出差地點的市內(nèi)交通費及進出港交通費，若未分別列出，一律視作出差地點市內(nèi)交通費處理。十二、出差補助管理員工出差經(jīng)批準報銷招待費的，當餐餐費不再報銷；參加由本公司或廠家承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。十三、出差紀律員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務(wù)；員工出差的差旅費預(yù)借、報銷應(yīng)嚴格按照程序辦理，在出差申請表未獲批準前，不得辦理差旅費預(yù)借手續(xù)；在出差申請表未獲得批準前不得辦理報銷手續(xù)；員工出差，須嚴格按照出差申請表中批準的地點、路線執(zhí)行，若確