泉州某鞋業(yè)有限公司質量手冊范本

1、 質 量 手 冊CD-QM-2002成達鞋業(yè)中國. . 質量手冊修訂記錄手冊編號:CD-QM-2002簽發(fā)日期:2002.6.6章號 標題修訂次生效日期修訂容要點簽名目錄02002.6.8QM-0.1實施令02002.6.8QM-0.2管理代表委任書02002.6.8QM-0.3公司簡介02002.6.8QM-0.4組織機構圖02002.6.8QM-0.5要素對照表02002.6.8QM-0.6質量方針02002.6.8QM-0.7質量目標02002.6.8QM-0.8管理層的承諾02002.6.8QM-1.0圍02002.6.8QM-2.0引用標準、法律法規(guī)0 2002.6.8QM-3.0術

2、語與定義0 2002.6.8QM-4.1質量體系總要求0 2002.6.8QM-4.2.1文件要求/總則0 2002.6.8QM-4.2.2質量手冊0 2002.6.8QM-4.2.3文件控制02002.6.8QM-4.2.4質量記錄02002.6.8QM-5.1管理承諾02002.6.8QM-5.2以顧客為關注焦點02002.6.8 質量手冊修訂記錄手冊編號:CD-QM-2002 簽發(fā)日期:2002.6.699.11.10章號 標題修訂次生效日期修訂容要點簽名QM-5.3質量方針02002.6.8QM-5.4策劃02002.6.8QM-5.5.1職責和權限02002.6.8QM-5.5.2管

3、理代表02002.6.8QM-5.5.3部溝通02002.6.8QM-5.6管理評審02002.6.8QM-6.1-2資源提供與人力資源02002.6.8QM-6.3基礎設施02002.6.8QM-6.4工作環(huán)境02002.6.8QM-7.1產品實現的策劃02002.6.8QM-7.2與顧客有關的過程02002.6.8QM-7.3設計和開發(fā)02002.6.8QM-7.4采購02002.6.8QM-7.5.1生產和服務提供的控制02002.6.8QM-7.5.2生產和服務提供的確認02002.6.8QM-7.5.3標識和可追溯性02002.6.8QM-7.5.4顧客財產02002.6.8QM-7

4、.5.5產品防護02002.6.8QM-7.6監(jiān)視和測量裝置的控制02002.6.8 質量手冊修訂記錄手冊編號:CD-QM-2002 簽發(fā)日期:2002.6.6章號 標題修訂次生效日期修訂容要點簽名QM-8.1總則02002.6.8QM-8.2.1顧客滿意02002.6.8QM-8.2.2部審核02002.6.8QM-8.2.3過程監(jiān)視和側量02002.6.8QM-8.2.4產品監(jiān)視和測量02002.6.8QM-8.3不合格品控制02002.6.8QM-8.4數據分析02002.6.8QM-8.5.1持續(xù)改進02002.6.8QM-8.5.2糾正措施02002.6.8QM-8.5.3預防措施0

5、2002.6.8目 錄 章節(jié)號 標 題 頁數 質量手冊修訂記錄 3 目錄 2QM-0.1 質量手冊實施令 1QM-0.2 管理代表委任書 1 QM-0.3 公司簡介1 QM-0.4 組織機構圖 1 QM-0.5 要素對照表 1 QM-0.6 質量方針 1 QM-0.7 質量目標 2 QM-0.8 管理層的承諾 2 QM-1.0 圍1 QM-2.0 引用標準、法律法規(guī)和相關文件 1 QM-3.0 術語與定義 1 QM-4/4.1 質量體系總要求 1 QM-4.2.1 文件要求/總則 1 QM-4.2.2 質量手冊 1 QM-4.2.3 文件控制 2 QM-4.2.4 質量記錄 1 QM-5.1

6、管理承諾 2 QM-5.2 以顧客為關注焦點 2 QM-5.3 質量方針 1 QM-5.4/5.4.1 質量目標 1 QM-5.4.2 質量管理體系策劃 2 QM-5.5/5.5.1 職責和權限 4 QM-5.5.2 管理代表 1 QM-5.5.3 部溝通 1 QM-5.6 管理評審 2 QM-6/6.1-2 資源的提供/人力資源 1 QM-6.3 基礎設施 2 QM-6.4 工作環(huán)境 1 QM-7.1 產品實現的策劃 1 QM-7.2.1 與產品有關要求的確定 2 QM-7.2.2 與產品有關要求的評審 2 QM-7.2.3 顧客溝通 2 QM-7.3 設計和開發(fā) 4 QM-7.4 采購 3

7、 QM-7.5/7.5.1 生產和服務提供的控制 2 QM-7.5.2 生產和服務提供過程的確認 1 QM-7.5.3 標識和可追溯性 1 QM-7.5.4 顧客財產 1 QM-7.5.5 產品防護 3 QM-7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 2 QM-8.1 總則 1 QM-8.2.1 顧客滿意 1 QM-8.2.2 部審核 2 QM-8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 1 QM-8.2.4 產品的監(jiān)視和測量 2 QM-8.3 不合格品的控制 1 QM-8.4 數據分析 2 QM-8.5.1 持續(xù)改進 1 QM-8.5.2 糾正措施 2 QM-8.5.3 預防措施 1文件編號：CD-QM-2002 第

8、1 版 第0次修改第0.1章 質量手冊實施令 第1頁 共1頁質量手冊實施令本公司依據ISO9001:2000質量管理體系要求,結合我公司實際,編制本質量手冊,它適用于我公司對于拖鞋系列產品的質量管理，本質量手冊是本公司質量管理綱領性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導等文件作為相關支持文件。本質量手冊表述了本公司正在運行中的“以顧客為中心”的質量管理體系。它規(guī)定了本公司的質量方針、質量方針、組織結構設置、各管理層的職責和相互關系，明確了質量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程相互作用、各過程有效控制的準則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進措施，確保了質量管理體系運行的充

9、分性、有效性和造宜性。本質量手冊由品管部起草，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布，于2002年6月8日開始實施。全體職工必須以本手冊和相關支持性文件來規(guī)和協(xié)調本公司的質量管理活動，并采取必要的改進措施，確保本公司質量方針和目標的實現。本公司其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊可作為對外提供質量保證聲明和第三方審核使用。總經理： 2002年6月6日-1-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.2章 管理者代表任命書 第1頁 共1頁管理者代表任命書為確保本公司質量管理體系能持續(xù)、有效地運行，茲任命周美華廠長為管理者代表，全面負責公司的質量工作。其職責與權限如下：1.負責按本公司

10、質量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質量管理體系的過程。2.負責組織制定本公司年度質量目標和實施計劃，確保提高對顧客要求的意識開成，并考核各部門年度質量目標和實施計劃完成情況。3.定期向公司總經理報告本公司質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。4.負責組織本公司部質量審核活動，并向管理評審會議提交質量管理體系年度運行報告等。5.定期召開本公司產品質量分析會議，負責促裁因產品質量和服務質量總是而產生的公司異議或糾紛。6.負責本公司有關質量管理體系有關事宜的對外聯絡?？偨浝恚?002年6月6日-2-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.3章

11、公司簡介 第1頁 共1頁名稱：成達鞋業(yè)地址：省市少林路仁鳳工業(yè)區(qū)：0 2773594 ：0 ：362000公 司 簡 介-3-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.4章 組織機構圖 第1頁 共1頁管理代表開發(fā)部生產部供應部設備部品管部中轉庫針車車間成型二車間成品庫總經理成型一車間沖裁車間發(fā)泡車間業(yè)務部業(yè)務經理廠 長長人事部財務部-4-文件編號：CD-QM-2002 第1版第0次修改第05章質量管理體系職能要素分配表第1頁共l頁質量管理體系職能要素分配表質量管理體系要求總廠管理設生開品人供業(yè)財各條款號名稱經理長者代表備部產部發(fā)部管部事部應部務部務部車間 422 質量手冊OOO

12、OOOOOOO 423 文件控制OOOOOOOO 424質量記錄控制OOOOOOOOOO 51 管理承諾OOOOOOOOOOO 52 以顧客為中心OOOOOOOO 53 質量方針OOOOOOOOOO 541 質量目標OOOOOOOOOO 542 質量策劃OOOOOOOOO 551 職責和權限OOOOOOOOOOO 552 管理者代表 553 部溝通OOOOOOOO 56 管理評審OOOOOOOOOOO 62 人力資源OOOOOOOOOO 63 設施OOOO 64 工作環(huán)境OOOOO 721 顧客要求的識別 722 產品要求的評審OOOO 723 顧客溝通OO 73 設計和開發(fā)OOOOO 74

13、采購O 751 生產和服務提供 752 生產和服務提供的確認 753 標識和可追溯性。O 754 顧客財產O 755 產品防護OO 76 監(jiān)視和測量裝置的控制O 821 顧客滿意OOOO 822 部審核OOOOOOOOOOO 823 過程的監(jiān)視和測量OOOOOOO 824 產品的監(jiān)視和測量OO 83 不合格控制。OO 84 數據分析OOO 8.5.1持續(xù)改進OOOOOOOOOOO 852 糾正措施OOOOO 853 預防措施OOOOO備注：“”表示主辦部門或人員“”表示協(xié)辦部門或人員“O”表示相關部門或人員-5-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.6章 質量方針 第1頁

14、共1頁質量方針質量方針是本公司質量管理工作應長期遵循的宗旨和方向。本公司質量方針：“持續(xù)改進、質量穩(wěn)定、顧客滿意”其涵：1.公司承諾：對從最高管理者到全體員工進行質量方針的宣傳，在公司運營的一切活動中，應用先進的工藝、技術、按質量技術要求，按規(guī)程操作，每一道工序都要精工細作，以提高產品質量。2.公司承諾：在以質量生存，求發(fā)展的同時，應時刻恪守“以顧客為中心”的思想，一切活動均應以滿足顧客需求為已任的服務宗旨，處處為顧客著想。3.公司承諾：全體員工必須按ISO9001：2000的質量管理體系要求，盡忠職守于自己的工作崗位。公司在人才、資金、管理、技術、設備、信息、環(huán)境上實施系統(tǒng)管理，制止和預防不

15、合格的發(fā)生，以確保管理出效益。4.公司承諾：堅持以發(fā)展的觀點，立足變化的市場，面向未來，堅持“持續(xù)改進”不斷滿足顧客新的要求。 公司總經理： 2002年6月6日 -6-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.7章 質量目標 第1頁 共2頁質量目標為達到質量方針，提高企業(yè)質量管理體系的充分性、有效性和適宜性的質量目標如下：1 過程不良率小于2%；2 2002年全年顧客投訴次數少于5次；3 成品合格率99%；為此，公司各相關職能部門必須完成如下質量目標：總經理：帶領全體員工遵紀守法，確保配備充分的資源，做到無違規(guī)生產與經營事件，關鍵技術崗位人員執(zhí)證上崗率為100%。管理者代表：確

16、保建立、實施和保持質量管理體系所需的過程，確保每年順利通過第三方審核、審核提出的不合格糾正措施100%整改到位，并杜絕類似不合格在下次審核中再犯。品管部：A 確保產品的監(jiān)視和測量按要求操作，監(jiān)視和測量的差錯率為零；B 確保監(jiān)視和測量裝置的控制達到要求應為100%；人事部:A. 確保文件發(fā)放無差錯；B. 確保人員培訓100%合格。-7-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.7章 質量目標 第2頁 共2頁生產部:A. 生產交期延誤率小于5%；B. 設備事故為零。C. 成品防護損壞率應小于0.01%；D. 過程不良率小于2%；E. 成品合格率99%。業(yè)務部:A. 服務綜合滿意度大

17、于95%；B. 顧客對產品的要求應100%被準確評審;C. 2002年全年顧客投訴次數少于5次。供應部A.供方100%得到評審;開發(fā)部A.工藝文件制作差錯率為零;B.每年至少開發(fā)一件新產品。設備部A.設備100%得到與時保養(yǎng)。各車間:A. 環(huán)境整潔、設備點檢100%完成到位；B. 操作員100%通過廠專業(yè)培訓的考試。公司總經理：2002年6月6日 -8-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第08章 管理層的承諾 第1頁 共2頁成達鞋業(yè)管理層負責人員在此重承諾：帶領全體員工貫徹執(zhí)行本質量手冊，實現質量方針和質量目標，確保向客戶提供最佳產品和服務。承諾人： 姓 名 職 務簽名日期總

18、 經 理 _2002.6.6 廠 長 _2002.6.6 業(yè)務部經理_2002.6.6開發(fā)部經理 _2002.6.6 品管部經理 _2002.6.6供應部經理 _2002.6.6 人事部經理 2002.6.6 設備部經理 2002.6.6 生產部經理 _2002.6.6 -9-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第08章 管理層的承諾 第2頁 共2頁副頁職務變動原職務現職務任命日期新承諾人職務簽名日期-10-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第1章 圍 第1頁 共1頁1圍1.1 總則本手冊使用于公司質量管理體系覆蓋的拖鞋系列產品的設計、生產、銷售，已按ISO9

19、001：2000標準要求建立并保持質量管理體系。本公司質量管理體系能證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品。本公司質量管理體系能通過持續(xù)的改進的過程而實現顧客滿意。1.2 本公司質量管理體系覆蓋圍為拖鞋系列產品。-11-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第2章 引用標準、法律法規(guī)和相關文件 第1頁 共1頁2引用標準、法律法規(guī)和相關文件 -12-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第3章 術語和定義 第1頁 共1頁3術語和定義 本手冊采用GB/T19001-2000給出的術語和定義，本手冊的供應鏈如下：供方-組織-顧客-13-文件編號：CD

20、-QM-2002 第1 版 第0次修改第4/4.1章:質量管理體系/總要求 第1頁 共1頁4質量管理體系4.1總要求1公司按GB/T19001:2000質量管理體系一要求,建立質量管理體系,對本公司的設計、生產、銷售和各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合要企業(yè)質量管理的規(guī)定。 2為了確保企業(yè)質量管理體系與應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)等作為支撐。 3. 為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視,企業(yè)配備了必要的人力、設施、財務與有關信息等資源。 4 為了測量、監(jiān)視和分析本公司質量管

21、理體系運作過程，企業(yè)實施必要的措施以實現這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進。 5 針對可能影響本公司產品質量的任何外包，本公司不但進行了識別，而且都加以嚴密的控制措施。 -14-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4.2/4.2.1章 文件要求/總則 第1頁 共1頁4.2文件要求4.2.1總則 本公司根據公司體系覆蓋的產品形成過程的特點建立和保持的質量管理體系的文件,文件包括:1.總經理批準發(fā)布的質量方針和質量目標；2.公司按ISO9001-2000標準編寫的<<質量手冊>>；3.按ISO9001-2000質量管理體系-要求條款編寫的文件控制程序、 質量記

22、錄的控制程序書、部質量管理體系審核控制程序書、不合格品的控制程序、糾正和預防措施控制程序等程序文件；4.為了確保質量管理體系應用過程有效策劃、運作和得到控制，企業(yè)編寫了相關/支持性文件支撐；5.按質量管理體系標準要求建立和產生的質量記錄；6.各種與本公司生產經營有關的法律法規(guī)和技術標準、規(guī)。 -15-文件編號：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4.2.2章 質量手冊 第1頁 共1頁4.2.2 質量手冊1.質量手冊本公司質量管理綱領性和法規(guī)文件,它規(guī)定了本公司的質量管理體系的圍,有程序文件和企業(yè)標準等文件作為支持性相關文件。2.質量手冊表述了本公司正在運行中的質量管理體系,對質量管理體

23、系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以與監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。-16-文件編號：CD-QM-2002 第1版第0次修改第4. 2.3章文件控制第1頁共2頁4.2.3文件控制1.目的通過對質量管理體系有關文件的有效控制，確保在使用場所可獲得有關版本的適用文件2圍適用于與本公司質量管理體系有關的公司文件和外來文件的控制3 職責31人事部負責公司質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等管理性文件的控制，以與文件的歸擋工作。32人事部負責國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、產品標準等外來文件

24、的收集、分發(fā)、歸檔等管理工作。4相關文件 QP4230l 文件的控制程序 QP42401 質量記錄的控制程序5工作程序5.1文件的編寫、審批與發(fā)布511公司的質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件由管理代表召集有關部門進行起草，經管理者代表審批，總經理批準發(fā)布。512公司的第三層次文件的編寫由各部門負責，管理者代表批準發(fā)布。513當公司文件出現不適應本公司運行需要時，要進行修改，必要時進行更新，經批準后發(fā)布，同時宣布原文件作廢52文件的標識521公司文件分為“受控”和“非受控”兩種。分發(fā)時加蓋“受控”章和“非受控”章加以區(qū)別。522公司文件都以不同方式規(guī)定了現行修訂狀態(tài)，手冊、程序以版本號與修

25、訂狀態(tài)進行規(guī)定，外來的法律、法規(guī)、技術標準以其固有的編號加以識別。53文件的52文件的標識522公司文件都以不同方式規(guī)定了現行修訂狀態(tài)，手冊、程序以版本號與修訂狀態(tài)進行規(guī)定，外來的法律、法規(guī)、技術標準以其固有的編號加以識別53文件的分發(fā)、保存531人事部負責文件的分發(fā)，以確保在使用處能得到有關版本的適用文件為原則確定分發(fā)圍同時做好分發(fā)記錄，并注明分發(fā)號和持有人，非受控文件可以提供給有關顧客。532文件的使用部門應愛護好各自的文件，確保文件清晰，易于識別。 -17-文件編號：CD-QM-2002第1版第0次修改第4.2.3章文件控制第2頁共2頁5.5.3文件的修訂 5.5.3.1人事部每年要對文

26、件評審,如發(fā)現文件有不適應與公司運行之處,要進行修改,經管理者代表審核后,總計批準發(fā)布。5.4質量手冊的管理 5.4.1質量手冊由品管部起草,管理者代表審核,總經理批準發(fā)布。 5.4.2質量手冊由人事部負責控制。質量手冊分“受控本”和“非受控本”兩種。“受控本”分發(fā)給本公司質量管理體系各有關人員與認證機構，“非受控本”根據顧客要求予以提供。 5.4.3手冊的持有者應愛護手冊,當手冊破損嚴重,影響使用時,應到品管部辦理更換手續(xù),交回破損手冊。補發(fā)新手冊時,新手冊的分發(fā)號仍沿用原手冊分發(fā)號。品管部將破損手冊銷毀。手冊持有人丟失手冊應報告品管部予以補發(fā)。丟失手冊的分發(fā)號作廢,必要時將作廢手冊的分發(fā)號

27、通知各部門,防止誤用,對質量手冊的借閱可依據<<文件控制程序>>執(zhí)行。 5.4.4為了保持質量手冊的適用性, 品管部可根據需要以<<文件更改建議書>>對其提出修改, 經管理者代表審核,總經理批準后生效。以<<文件更改單>>形式通知受控手冊持有者,持有者應將其插入原手冊相應位置。 5.4.5質量手冊的換版,當遇到下列情況時,手冊應考慮換版 5.4.5.1標準版本進行更換時。 5.4.5.2本公司質量方針變動時。 5.4.5.3本公司組織機構與職責發(fā)生較大變化時。 5.4.5.4手冊修訂量較大而影響到閱讀時。 5.4.5.5手

28、冊換版應由管理者代表提出,總經理批準。換版時要收回舊版手冊,如需保留時應 加蓋“作廢保留”章,否則予以銷毀。 5.4.5.6質量手冊的解釋權為管理者代表或由他指定的品管部負責人。 5.5外來文件的管理 5.5.1品管部負責國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、產品標準等外來文件的收集、標識、分發(fā)、歸檔等管理工作。人事部負責對其他外來文件進行收集管理,并根據使用部門的需要進行標識、發(fā)放、換版、回收等工作。 5.6文件的作廢 作廢文件由人事部負責回收,并集中銷毀。如因存檔需要考慮保留的作廢文件應在封面上加蓋“作廢參考”章。-18-文件編號：CD-QM-2002第1版第0次修改第424章質量記錄的控制第l頁

29、共1頁 424質量記錄的控制1 目的通過對質量管理體系所要求的質量記錄控制，以提供產品質量符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據、為采取糾正和預防措施以與為保持和改進質量管理體系提供信息。2 圍適用于本公司質量管理體系所要求的質量記錄。3 職責31人事部負責本公司質量管理體系所有要求的質量記錄的監(jiān)控管理。32各部門負責本部門有關的質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。4 相關文件 QP42401 質量記錄的控制程序 QP4. 230l 文件的控制程序5 工作程序5. l質量記錄中的表格格式由程序文件起草人負責編制，經品管部審查同意，管理者代表批準后開始啟用。使用過程中如需修改應

30、經審查批準后方可啟用新表，并廢除舊表。編制部門應填寫樣本交品管部備案，質量記錄的編號按QP4.2.3文件的控制程序中的規(guī)定進行。52 填寫521 質量記錄的記錄方法可以是書面文字，也可以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式。5. 22 填寫質量記錄時應清晰、完整，能準確辯認，可以保存，便于追溯。質量記錄應真實反映產品質量水平或活動結果，表格容須填寫完整。如有不需填的欄目用“線表示，以區(qū)別于漏填。若錯填或涂改處應由填寫入在其旁邊簽名或蓋章。523 收集整理各部門要指定人員負責本部門質量記錄的管理工作。與時收集質量記錄，并按一定的時間間隔或其他規(guī)律組成保管單元(裝訂成冊、類卷等)。組成保管單元的記錄封面應

31、標明質量記錄的名稱、編編號，必要時應有卷目錄。53保存與處置5. 31 組成保管單元的質量記錄(包括本部門填制的和其他部門傳遞的)都應建立質量記錄清單。其項目包括質量記錄名稱、編號、本冊頁數、保管期限、保留地點等。存放記錄的場所必須安全、防止變質、損壞和丟失532質量記錄的借閱應經部門負責人審批后借閱，并按歸期歸還。合同要求時，可向顧客提供有關的質量記錄533各部門質量記錄每年整理一次，分類裝箱保存534各部門每年第一季度進行一次質量記錄鑒定，以確定繼續(xù)保留或銷毀。屬于質量管理體系的審核、產品的監(jiān)視和測量等必須歸檔的記錄，應送辦公室檔案室進行存檔，如不必歸檔、超過保管期限的質量記錄，應銷毀54

32、辦公室建立各部門的質量記錄的清單，以便檢索和查詢 -19-文件編號：CD-QM-2002 第1版第0次修改第551章管理職責管理承諾第1頁共l頁5 管理職責51 管理承諾1 目的明確總經理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。2 圍適用于公司各管理層對保證產品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。3 職責總經理負責批準和發(fā)布本公司的質量方針和質量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調本公司各種資源能滿足產品質量的要求；負責主持管理評審。4 相關文件質量手冊程序文件5 工作程序51 總經理承諾本公司各管理層次與各職能部門和人員的管理職責己確定并得到貫徹。52 企業(yè)為保證

33、產品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，由責成人事部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。5. 3 企業(yè)制訂了質量方針和質量目標。體現企業(yè)的長遠目標以與顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。5. 4 企業(yè)決定對質量管理體系每年至少評審一次，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。55 企業(yè)承諾在生產、服務過程中，各管理職能協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 -20-文件編號：CD-QM-2002 第1版第0次修改第52章以顧客為中心第1頁共1頁 52 以顧客為中心l 目的明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2 圍

34、適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務與對產品質量有關的要求。3 職責31總經理應以實現顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。32業(yè)務部具體負責與顧客的溝通和服務工作。4 相關文件 QP8210l 顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序5 工作程序51 總經理應以實現顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。5. 2 總經理要認真研究顧客的要求，并據此在企業(yè)制定質量方針和質量目標時應得到體現。53 業(yè)務部要認真研究并明確顧客對產品質量的要求。54 在明確顧客要求的基礎上，結合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產品質量控標準。若顧客要求

35、不明確時，要按照國家有關技術規(guī)和技術標準要求生產。 55 各部門要按照顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序等文件要求開展工作，確保顧客滿意。 -21-文件編號：CD-QM-2002 第1版第0次修改第53章質量方針第1頁共l頁53 質量方針1 目的通過確定本公司質量方針，并對其進行有效管理，使質量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。2 圍適用于本公司質量方針的管理。3 職責31 總經理負責批準確定和定期評價質量方針。32 管理者代表負責組織制定質量方針草案。4 相關文件 QP5. 60l 管理評審程序 QP82201 部質量管理體系審核控制程序5 工作程序51 確定原則與方法511

36、 質量方針應體現本公司質量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。51，2體現對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。513質量方針應能滿足提供制定和評審質量目標的框架。5，14總經理提出質量方針的構想、要求，管理者代表組織制定草案。草案經各部門充分討論并修改和完善。質量方針經公司聯席會議審議，總經理批準發(fā)布實施。52承諾521 各管理層負責人應對質量方針的實現簽字承諾。522 全公司職工應圍繞以顧客為中心，從產品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)行為，確保生產出高質量的產品。53組織實施與評價531充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針與涵，并做好職工培訓。通過制定

37、質量目標、編制質量計劃并采取措施實現之等手段以保證質量方針的實現。532 質量方針應按管理評審程序要求定期評價，當企業(yè)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。-22-文件編號：CD-QM-2002 第1版第0次修改第54541章策劃質量目標第1頁共l頁 54 策劃541 質量目標1 目的通過設定和實施質量目標和實施計劃，使本公司質量方針得以實現。2 圍適用于本公司各部門質量目標的管理。3 職責31 總經理是公司質量目標的責任人，總經理責成品管部提出公司總的質量目標，經管理者代表審核后，由總經理批準發(fā)布。32 管理者代表負責審批公司各部門的質量目標，并組織制訂和實施質量目標實施計劃

38、。33 品管部負責定期檢查公司質量目標與實施計劃完成情況。4 相關文件5工作程序51 公司質量目標由總經理批準建立，企業(yè)質量目標要分解到各相應的部門和各層次上。52 原則上企業(yè)質量目標每年制定一次。但可根據實際情況進行修改，修改的質量目標由品管部負責提出，管理者代表審核，總經理批準53 每年末管理評審后，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經匯總、整理、審核，報總經理批準。54 質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。55 質量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與企業(yè)的質量方針保持一致。56 各部門的質量目標實施計劃應對各項目的時間進度、負責部門、配合部門、所

39、需資源、記錄形式、測量方法和頻次等方面做出具體規(guī)定，并保證與本公司質量管理體系所有文件的相容性。-23-文件編號：CD-QM-2002第1版第0次修改第542章質量管理體系策劃第1頁共2頁5.4.2質量管理體系策劃1 目的通過對質量管理體系策劃，使本公司產品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現質量目標，確保質量管理體系的持續(xù)改進。2 圍適用于公司對質量管理體系的策劃全過程。3 職責31 總經理是質量管理體系策劃的主責人。32 品管部在總經理授權下，提出質量管理體系策劃草案，經管理者代表審批，總經理批準后監(jiān)視策劃結果的實施。32 各相關部門負責質量管理體系策劃結

40、果的實施。4 相關文件 QP4240l 質量記錄的控制程序 QP423ol 文件的控制程序5 工作程序5. l總經理責成管理者代表和品管部進行質量管理體系的策劃，品管部根據以下有關要求編制質量管理體系更新計劃，報管理者代表審批，總計批準后生效實施，品管部負責對質量管理體系更新計劃的實施各階段進行監(jiān)視、管理使計劃達到預期結果；5. 2策劃的時機公司在下列時機應對質量管理體系進行策劃：a公司決定建立新的質量管理體系之前；b質量管理體系根據需要進行換版前；c對質量管理體系的要求出現較大變更，影響到質量管理體系的結構發(fā)生變化前：d質量方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使質量管理體系進行變更前：e公司組織機構發(fā)生較大變動，影響到公司的質量管理體系的變更前。5. 3策劃的容a公司的質量方針、目標：b組織機構、職責和權限