持續(xù)改進質(zhì)量成熟度評價標(biāo)準(zhǔn)

1、持續(xù)改善機制質(zhì)量成熟度（QMM）評價標(biāo)準(zhǔn)、持續(xù)改善機制等級特征描述：等級特征描述改善類型QI主要對現(xiàn)有不合格（檢驗及客戶端反饋的重大質(zhì)量問題）采取糾正措施，有問題處理流程和例會制度，持續(xù)改善很大程度依賴于人（人制）。被動改善型QC針對產(chǎn)品、過程、體系建立持續(xù)改善流程，糾正措施得到應(yīng)用，運用QC七工具分析解決質(zhì)量問題。零星改善型QA形成問題逐級解決和統(tǒng)一管理的流程，對系統(tǒng)性問題廣泛運用糾正措施（部分運用預(yù)防措施），并運用6SigmaDMAIC方法論進行持續(xù)改善，防止同樣問題的再次發(fā)生。系統(tǒng)改善型QM全員參與持續(xù)改善，形成統(tǒng)一的價值觀和方法論，持續(xù)改善成為業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展和競爭力提升的主要手段。全員改

2、善型、持續(xù)改善機制QMM評分細(xì)則序虢項目內(nèi)容解釋評分標(biāo)準(zhǔn)1組織持續(xù)改善組織的職責(zé)清晰合理，并得到有效的履行1）有組織來承載持續(xù)改善工作的各項職能；對于持續(xù)改善的各項職責(zé)應(yīng)有清晰的界定，并形成文件進行管理；2）持續(xù)改善職責(zé)的設(shè)定應(yīng)能夠滿足持續(xù)改善工作職能的要求，并且與權(quán)利相紂3）擔(dān)負(fù)相關(guān)職責(zé)的人員應(yīng)清楚各自的職責(zé)，并能夠有效履行。1分：有人負(fù)責(zé)問題記錄和檢查。2分：有人負(fù)責(zé)CI流程制定和維護。3分：有人對持續(xù)改善整體工作進行規(guī)劃、制定目標(biāo)。4分：改善工作成為每個人的職責(zé)并與績效考核相掛鉤，每個人改善方面的考核權(quán)重不低于30%。2流程2.1部門內(nèi)具有一套持續(xù)改善流程1）持續(xù)改善工作應(yīng)有一套完整的流

3、程予以保證，流程要形成文件并進行管理；2）持續(xù)改善流程中應(yīng)包括問題記錄、收集、分析、改進、固化等環(huán)節(jié)以及對改善活動的監(jiān)控制度1分：建立了針對產(chǎn)品質(zhì)量問題（來料、制程和售后）的處理流程，有例會制度保障改善問題的定期分析，流程和制度形成文件進行管理；2分：針對產(chǎn)品、過程和體系等方面的常規(guī)信息反饋渠道（快J如，投訴、KPI指標(biāo)分析等）建立改善流程，對問題的記錄、收集、分析、改進、固化等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。流程形成文件，并有效實施；3分：形成問題逐級解決和統(tǒng)一管理的流程。保證各層面的人員對自身能夠解決的問題予以解決，對于無法解決的問題則提交到更高的級別進行決策，并能夠在更高層面予以解決。整個部門的改善活動處

4、于十的管理之下，各項改善活動處于受控狀態(tài)。4分：將PDCA的思想應(yīng)用于所有業(yè)務(wù)流程，各項工作都可以做到閉環(huán)。流程本身具有自我完善的功能，可以得到不斷的修正。2.2信息全面且能確定業(yè)務(wù)的重點問題，信息流轉(zhuǎn)順暢1）持續(xù)改善的信息來源應(yīng)涵蓋產(chǎn)品、過程、體系、克爭需求等方面；2）持續(xù)改善的問題分析工作應(yīng)能夠找到業(yè)務(wù)當(dāng)前的重點問題和系統(tǒng)性問題；3）持續(xù)改善信息的傳遞過程要保持順暢，應(yīng)能夠保證正確的信息及時傳遞給最合適的處理人。1分：持續(xù)改善的信息來源為來料、制程和售后所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題。且只對已造成較嚴(yán)重影響的1可題進行改進；2分：持續(xù)改善的信息來源為產(chǎn)品、過程、體系等方面已暴露出來的問題，且能夠確定

5、當(dāng)前重點問題，并可及時傳遞到問題的責(zé)任人，信息流轉(zhuǎn)順暢；3分：持續(xù)改善的信息來源為產(chǎn)品、過程、體系方面已暴露出來的問題以及潛在的問題，除常規(guī)信息渠道外提案建議也成為信息來源渠道。信息分析工作能夠確定當(dāng)前的重點問題，并能夠揭示出系統(tǒng)性的問題。4分：持續(xù)改善的信息來源包括業(yè)務(wù)運營的方方面面，改進對象以潛在問題為主，競爭需求成為改善的主要服務(wù)對象，分析結(jié)果成為經(jīng)營決策的重要依據(jù)。2.3問題解決及時有效1）問題的原因分析要能夠找到問題的根本原因，并且能揭示出系統(tǒng)性問題，針對根本問題要明確改進的目標(biāo)和解決的期限，并按期完成。2）問題的解決效果要進行驗證，如果未達到目標(biāo)要重新分析原因并進行改進，從而確保問

6、題解決的最終效果。1分：對問題進行糾正，堵住問題，使問題不再擴散；2分：對引發(fā)問題的原因進行篩選，并針對問題原因進行改進。3分：采取糾正措施使大部分的問題不再重復(fù)發(fā)生，部分采用預(yù)防措施；4分：廣泛采取預(yù)防措施使同類原因所引起的大部分問題不再發(fā)生。2.4改進成果得到固化，問題解決方案得到推廣應(yīng)用，并形成文件1）改進的最終成果要落實到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、測試標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法、執(zhí)行流程等方面，并形成文件；2）通過培訓(xùn)宣傳等手段，使改進成果得到推廣應(yīng)用；3）對問題的改進過程要進行總結(jié)，好的經(jīng)驗要形成積累和共享。1分：改進成果未得到固化；2分：將改進成果固化到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、測試標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法和業(yè)務(wù)流程等方面；3分：對固

7、化和推廣的成果進行培訓(xùn)和宣傳，讓相關(guān)人員都能夠按照新的要求來執(zhí)行；4分：改進的過程、方法和成果得到很好的總結(jié)，并形成指導(dǎo)改善工作開展的方法論。2.5對持續(xù)改善開展過程進行跟蹤監(jiān)控1）持續(xù)改善的活動進程要有人監(jiān)控，保證同時開展的改善活動均處于受控狀態(tài)；2）對于開展不順利的改善活動，要有人來協(xié)調(diào)資源幫助解決問題。1分：對質(zhì)量問題的處理工作由質(zhì)控經(jīng)理采用一事一議的方式進行監(jiān)控；2分：部門各處形成例會制度，通過例會對處內(nèi)所負(fù)責(zé)的改善工作進行監(jiān)控；3分：各處的改善工作通過例會制度監(jiān)控，部門內(nèi)則設(shè)立專崗對部門重大的改善活動進行里程碑節(jié)點監(jiān)控，同時部門領(lǐng)導(dǎo)對整個部門的改善工作通過部門例會進行總體監(jiān)控，對不能

8、順利開展的改善活動，從整個部門內(nèi)協(xié)調(diào)資源進行解決。4分：形成廣告牌，整個部門都可以隨時看到各項改善活動的進展情況。對不能順利開展的改善活動，部門領(lǐng)導(dǎo)者在公司內(nèi)申請資源或在部門內(nèi)協(xié)調(diào)資源進行解決。3方法/工具3.1有明確的方法支撐持續(xù)改善1）持續(xù)改善工作應(yīng)有明確的方法論作為支撐并與流程有機結(jié)合形成模版；2）對于復(fù)雜的問題要采用6Sigma的DMAIC方法進行改進，而對于緊急的問題則要采用8D方法進行解決。1分：改善工作主要依靠經(jīng)驗；2分：采用8D和項目管理的方法進行改進；3分：對不明原因的復(fù)雜項目一律采用DMAIC方法論進行改進；4分：各類型的改善工作都有明確的方法論做為支撐，方法與流程有機結(jié)合

9、江-體，并成為全員的共同語言。3.2有效使用分析和解決問題的工具1）問題的匯總分析要采用量化的改善工具找出前幾位的問題；2）問題的原因分析要借助相應(yīng)的改善工具找出根本的原因；3）問題的改進也要采用相應(yīng)的改善工具，保證改進的效果。1分：采用頭腦風(fēng)暴的方法進行原因分析和改進；2分：廣泛應(yīng)用QC七工具和項目管理等工具進行問題匯總分析、原因分析和問題改進；3分：FMEA、QFD、SPC等先進工具得到廣泛應(yīng)用，對問題能夠做到有效預(yù)防；4分：DOE、方差分析、穩(wěn)健性設(shè)計等工具得到熟練應(yīng)用。4人員能力有針對性的進行培訓(xùn)并在實際工作中得到科效應(yīng)用1）人員的培訓(xùn)工作要有計劃的開展，要形成文件化的培訓(xùn)計劃；2）人

10、員的培訓(xùn)工作要有針對性，針對性主要體現(xiàn)在對擔(dān)負(fù)不同職責(zé)人員的培訓(xùn)重點要有所區(qū)別，培訓(xùn)重點要針對人員履行職責(zé)能力的提高。另外，針對性還體現(xiàn)在要根據(jù)持續(xù)改善工作的范圍、特點、所處的階段以及人員能力的現(xiàn)狀來設(shè)計；3）培訓(xùn)的內(nèi)容在工作中要加以應(yīng)用，在分析報告、改進方案、總結(jié)報告等文件中應(yīng)能夠體現(xiàn)出培訓(xùn)內(nèi)容的有效應(yīng)用。1分：對于人員培訓(xùn)的目標(biāo)不明確，培訓(xùn)沒有計劃、零星開展；2分：培訓(xùn)有計劃的開展；3分：制訂有針對性的培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)按計劃進行，培訓(xùn)內(nèi)容得到廣泛應(yīng)用；4分：建立講師隊伍，具有自行培訓(xùn)的能力，不斷開發(fā)和完善培訓(xùn)課程和培訓(xùn)方法。5文化/意識5.1領(lǐng)導(dǎo)的意識和參與1）領(lǐng)導(dǎo)者要對持續(xù)改善工作有清晰的

11、認(rèn)識，要了解持續(xù)改善，作的重要性、工作原理、工作模式和基本方法；2）領(lǐng)導(dǎo)者要宣傳持續(xù)改善工作的重要性，幫助下屬理清工作思路，指明持續(xù)改善的方向，主導(dǎo)規(guī)劃的制訂、對十重要的改善活動要進行決策，為持續(xù)改善工作提供必需的資源，對重點項目進行評估和獎勵，必要時親自參與改善。1分：領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可CI工作是部門工作之一，但不參與CI工作；2分：領(lǐng)導(dǎo)者定期了解CI工作的進展情況，對重大項目給與支持；3分：領(lǐng)導(dǎo)者對CI有深刻的認(rèn)識，主導(dǎo)CI的宣傳和推廣工作，領(lǐng)導(dǎo)者新身參與到CI工作當(dāng)中，為CI提供決策和資源支持；4分：領(lǐng)導(dǎo)者將CI作為部門重點戰(zhàn)略，牽頭重大改善項目的實施。5.2CI的氛圍和文化的營造，全員的CI意

12、識和參與1）部門要營造持續(xù)改善的氛圍，要采用多種手段來宣傳持續(xù)改善工作的重要性。2）部門的各級人員都能夠參與到持續(xù)改善的活動中，并形成統(tǒng)一的價值觀。1分：有人意識到CI工作的重要性并參與到CI工作當(dāng)中，部門每年至少完成1個CI項目；2分：CI氛圍在改善小組內(nèi)和小組間形成，CI獲得改善人員的理解和認(rèn)同，每年平均每10人要完成一個CI項目；3分：整個部門形成健康的CI氛圍和文化，CI通過多種形式得到宣傳并得到員工的認(rèn)同，每年平均每兩個人完成1個CI項目；4分：CI是部門的主流文化，全員都積極參與CI活動，并形成統(tǒng)一的價值觀，平均每人每年至少完成1個CI項目。6激勵有激勵制度/規(guī)范，能夠保障人員的參

13、與熱情1）形成激勵的制度，對在持續(xù)改善中做出貢獻的人員進行獎勵，對不能履行相應(yīng)職責(zé)的人員予以處罰；2）在部門內(nèi)充分調(diào)動起人員的參與熱情，使改善成才-種主動的行為。1分：有激勵手段，但效果不明顯；2分：有激勵制度且有效落實；3分：對CI工作的激勵成為部門主要激勵的方面；4分：CI激勵與工薪和員工發(fā)展掛鉤。7知識共拿/、J對重點改善項目的結(jié)果進行總結(jié)評估，并對1可題改進方法不斷優(yōu)化和共享1）重點的改善項目實施結(jié)束后要進行結(jié)果的評估，衡量改進的效果和徹底性。并定期進行回顧，確定改善措施是否依然有效；2）對項目實施中發(fā)現(xiàn)的問題要進行總結(jié)，并在以后的項目實施中加以避免，使問題改進的方式方法能夠不斷的優(yōu)化

14、；3）持續(xù)改善工作中所形成的各種文件和記錄要進行保存和管理；4）對持續(xù)改善中形成的經(jīng)驗要進行總結(jié)，并在一定范圍內(nèi)形成共享。1分：很少對改善項目進行評估，能做到對重要CI資料進行存檔；2分：對改善項目的目標(biāo)達成情況、項目管理能力和方法使用等情況進行評估，定期組織優(yōu)秀Team進行經(jīng)驗交流；3分：有人定期檢查持續(xù)改善工作的結(jié)果，確定改善措施是否依然有效。總經(jīng)理室要牽頭負(fù)責(zé)持續(xù)改善經(jīng)驗的總結(jié)和推廣；4分：對改善項目的經(jīng)濟效益和對經(jīng)營指標(biāo)的貢獻程度進行評估，有知識管理專崗負(fù)責(zé)CI方面的知識管理。8信息保障有信息平臺支持保障，能夠便于信息的收集、分析和成果的固化，可方便查詢1）持續(xù)改善工作應(yīng)借助信息化手段來提高信息傳遞效率、信息準(zhǔn)確性、信息可追溯性和易查詢性；2）信息平臺應(yīng)具備信息記錄、信息傳輸、信息分析、信息存檔、知識積累、信息查詢等功能。1分：沒有CI信息平臺，信息的收集、處理和傳播主要以人工索取、整理和發(fā)布的方式進行；2分：沒有專門的CI信息平臺，部分CI信息的收集和處理可通過郵件、PDM和網(wǎng)絡(luò)共享等方式實現(xiàn)信息化；3分：有信息平臺的支持，信息平臺功能完整，信息平臺提高了CI信息的準(zhǔn)確性和CI工作的效率；4分：CI信息平臺是CI工作中所有信息的載體，可承擔(dān)復(fù)雜的6Si