采購管理制度匯編和采購流程

1、謝謝觀賞采購管理制度匯編和采購流程1采購管理制度和采購流程方式一、目的：規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。二、適用范圍適用本公司范圍內(nèi)采購管理三、內(nèi)容（一）總則：為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。（二）基本流程：采購需求尋找供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購洽談合同的簽訂交貨驗(yàn)收質(zhì)檢入庫計(jì)劃對賬財(cái)務(wù)結(jié)算（三）采購流程圖如下：尋找供應(yīng)商審批流程詢價(jià)比價(jià)議價(jià)采購洽淡簽采購合同付款審批流程下采購訂單交貨驗(yàn)收計(jì)劃對帳財(cái)務(wù)結(jié)算驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格入庫退、換貨采購需

2、求四、制度細(xì)則（一）采購需求的提請1、定義：采購需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品，并按照規(guī)定的格式填寫，按照即定流程申請獲得這些物品的過程。2、采購需求流程如圖：3、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：請購的部門；請購物品所屬項(xiàng)目；請購的用途；請購的物品名；請購的物品數(shù)量；請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請購物品的需求時(shí)間；請購如有特殊需要請備注；請購單填寫人；請購的部門負(fù)責(zé)人；請購單的審核人；財(cái)務(wù)審核人；公司總經(jīng)理。4、請購單及其提請規(guī)定請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門。請購部門在提交請購單時(shí)應(yīng)要求采購部簽字接收，請購部門備

3、份。涉及的采購物品種類、數(shù)量過多時(shí)可以以附件清單的形式進(jìn)行提交，同時(shí)清單的電子文檔也需一并提交。遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話、郵件或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，申請部門必須作出書面說明。請購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單，請購部門有更改和補(bǔ)充的，應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。5、公司物資申請采購的提請部門公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請。公司設(shè)備維修、維護(hù)所需的備品備件、維修工具等物品由生產(chǎn)部門提請。公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部門提請。公司各部門專用的物資由各部門自行提請。6、請購單的接收采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查表單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購、名稱規(guī)格等不完整清晰不采購、圖紙及技術(shù)資料不全不采購、庫存已超儲積壓的物資