事故隱患排查治理責任制和管理制度

1、1 北京銖檸印刷有限公司事故隱患排查治理責任制和管理制度目的和范圍為規(guī)范北京銖檸印刷有限公司事故隱患排查治理的職責和工作流程、要求和方法，特制定本制度。本制度適用于公司和各部門的事故隱患排查治理管理，包括對被派遣勞動者的隱患排查治理管理，也包括對相關(guān)方在企業(yè)工作的場所、作業(yè)活動隱患排查治理進行監(jiān)督。2 規(guī)范性引用文件3 無定義事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。職責4.1總經(jīng)理為本公司主要負責人，對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應履行以下職責：建立、健全并督促落實事故隱患排查治理責任制，包括確定職責、批準責任

2、制文本、對各級人員責任制落實情況進行考核獎懲等；組織制定并督促落實事故隱患排查治理的各項制度、組織制定考核獎懲標準，批準公司重點危險源清單、崗位清單目錄、隱患排查清單；保障事故隱患排查治理的資金投入，包括批準或向投資決策機構(gòu)、投資人申報事故隱患排查治理費用等；(1) 定期組織并參加事故隱患排查；組織企業(yè)事故隱患的治理，及時消除事故隱患，包括批準重要的事故隱患治理方案和治理驗收結(jié)果、定期聽取事故隱患排查治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進行評估等。4.2財務部主任協(xié)助總經(jīng)理負責事故隱患排查治理的組織、協(xié)調(diào)工作，應履行以下職責：組織制定并督促落實公司事故隱患排查治理的各項規(guī)章制度，落實各級人員、

3、各部門的隱患排查治理責任；(1) 組織建立公司事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組；組織風險識別和制定崗位清單目錄、隱患排查清單的編制工作；組織公司安全大檢查并參加事故隱患排查；(2) 組織、協(xié)調(diào)制定并審核批準重大事故隱患治理方案、驗收報告，并監(jiān)督實施；(3) 組織、協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查各部門隱患排查治理工作，審核考核獎懲意見。制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；4.3其他主任在分管業(yè)務范圍內(nèi)協(xié)助組織和協(xié)調(diào)工作。4.4事故隱患排查治理領(lǐng)導小組組長為總經(jīng)理，副組長為公司財務部主任，組員包括公司車間主任、后勤部主任、廠部廠長。其職責主要是全面領(lǐng)導公司事故隱患排查治理工作，批準重大、重要事故隱患治理

4、方案。4.5領(lǐng)導小組下設(shè)專業(yè)技術(shù)小組，財務部主任任小組組長，后勤部主任任副組長，形成公司事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)小組名單(見附件1);小組及其成員應履行以下職責：按專業(yè)特長，參加專業(yè)相關(guān)的事故隱患排查活動，包括各類安全檢查、專業(yè)安全評估等；(1) 針對事故隱患排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，進行分析并提出事故隱患分類分級、事故隱患治理措施方案等建議；(2) 參加或?qū)彶槭鹿孰[患治理方案或措施；(3) 參加對事故隱患治理的驗收，包括對治理效果進行評價；(4) 參加對事故隱患統(tǒng)計資料的分析，提出相關(guān)事故隱患預防、事故預警的建議。4.6車間安全員(1) 具體組織車間風險識別、崗位清單目錄、隱患排查清單的編制工作；

5、(2) 具體組織和參加組織公司級事故隱患排查和治理的各項工作；(3) 負責按要求進行事故隱患公示、上報工作；(4) 對本部門事故隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查。4.7.1 4.7各部門負責本部門的事故隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患及時上報公司事故隱患排查治理領(lǐng)導小組；保存事故隱患排查治理的記錄和資料，并報公司安全員備案。4.7.2 協(xié)助組織并參加公司安全員對本部門的一般事故隱患治理情況的驗收。4.7.3 完成事故隱患排查治理領(lǐng)導小組下達的各項事故隱患的治理任務。4.7.4 各部門級事故隱患排查根據(jù)廠內(nèi)不同區(qū)域，劃分排查治理職責如下；(1)生產(chǎn)車間(制版部、印刷部、裝訂部、紙庫部)負責排查治理

6、車間及各紙庫內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施、操作規(guī)程、消防通道、?；芳捌湮U物管理、警示標志等作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等事故隱患排查治理工作。包括叉車、壓力容器等特種設(shè)備；車間使用的一些電動工具；現(xiàn)場使用危險化學品的事故隱患排查治理工作。(3) 后勤部負責公司設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施及辦公區(qū)、食堂、宿舍廠區(qū)公共區(qū)域，包括(機械設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備設(shè)施)以及變、配電室的作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等事故隱患排查治理工作。(4) 其余各部門負責本轄區(qū)內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等事故隱患排查治理工作。4.8企業(yè)員工，即在第一線從事生產(chǎn)作業(yè)活動、業(yè)務管理的從業(yè)人員的安全職責，具體體現(xiàn)在其安全生產(chǎn)

7、的權(quán)利和義務上，包括：從業(yè)人員的權(quán)利包括：有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施，有權(quán)對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議；有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所；從業(yè)人員的義務包括：從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應當嚴格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；從業(yè)人員應當接受安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強事故預防和應急處理能力；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他

8、不安全因素，應當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負責人報告；接到報告的人員應當及時予以處理。4.9工會小組或員工代表應依法組織職工參加本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督，包括對事故隱患排查治理進行監(jiān)督，并組織工會或員工代表參加相關(guān)工作。風險識別和崗位清單目錄、事故隱患排查清單的編制5.1后勤部主任組織，車間安全員具體負責，每年組織對各部門、崗位進行風險識別，辨識各部門、各崗位設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動過程的危險源及其風險，制定風險控制措施，并將失控可能性大、后果嚴重的風險定為重點風險。5.2形成公司危險源辨識表（見附件2）,經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門；各部門應組織學習風險識別表的內(nèi)容，使員工熟悉

9、本部門、本崗位的的風險，了解公司的重點風險。5.3危險源辨識表應根據(jù)設(shè)備設(shè)施、工藝、組織機構(gòu)等的變更，及時進行調(diào)整和更新。5.4根據(jù)危險源辨識和風險評價結(jié)果，由后勤部主任組織各部門編制崗位清單目錄（見附件3）和事故隱患排查清單（見附件4）,明確各崗位的事故隱患排查內(nèi)容、頻次，經(jīng)公司事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組評審，報總經(jīng)理批準后實施并下發(fā)各部門。6.1.1 事故隱患分類、分級6.1事故隱患分類事故隱患向政府主管部門上報時，事故隱患的分類按北京市和區(qū)縣政府部門的規(guī)*a£o建立事故隱患臺賬和統(tǒng)計分析時，結(jié)合本公司實際，事故隱患分類為：（1）按照頻次，分為首次發(fā)生、重復發(fā)生；（2）按照原因，

10、分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境不良因素、管理缺陷。6.2事故隱患分級6.2.1重大事故隱患是指危害和整改難度較大，事故風險較高、影響范圍較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以治理的事故隱患。重大事故隱患的判定標準按國家和北京市標準執(zhí)行。6.2.2 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，企業(yè)發(fā)現(xiàn)后能夠組織治理；由公司安全員或公司專業(yè)技術(shù)小組負責驗收的事故隱患。事故隱患排查7.1各班組、崗位負責日常安全檢查，每日班前、班中、班后進行，檢查設(shè)備設(shè)施狀態(tài)和人員操作行為是否安全，記錄填在相應的崗位隱患排查清單中。7.2各部

11、門按分工職責，每周進行一次綜合安全檢查，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等進行事故隱患排查，記錄填在相應的崗位隱患排查清單中。7.3公司級安全檢查每月進行一次，由公司安全員組織和召集，廠長帶隊，專業(yè)小組成員參加，對各部門的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等事故隱患進行抽查。其中總經(jīng)理應每季度至少參加一次，記錄填在相應的崗位隱患排查清單中。7.4各部門和公司級安全檢查時，應按相應的崗位隱患排查清單的內(nèi)容進行事故隱患排查。7.5公司級安全檢查，由安全員負責列出檢查方案計劃，填寫安全檢查記錄表（見附件5）;發(fā)現(xiàn)短時間不能整改的一般事故隱患時，由安全員負責編制、后勤部主任批準，向責任部門

12、下達事故隱患治理通知和記錄表（見附件6）。7.6應每月向從業(yè)人員公示事故隱患排查情況。凡是公司下達事故隱患治理通知的事故隱患，由公司安全員負責在公司公告欄內(nèi)公示，其他事故隱患由責任部門負責在部門內(nèi)公示。重大事故隱患消除前，公司應當向從業(yè)人員公示事故隱患的危害程度、影響范圍和應急措施。7.7有下列情況之一的，公司應當及時向所在地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告：（1）事故隱患無法及時消除并可能危及公共安全的；（2）非本單位原因造成或者可能造成事故隱患的。報告的內(nèi)容應當包括事故隱患的現(xiàn)狀、形成原因、危害后果和影響范圍等情況。7.8公司應使用生產(chǎn)安全事故隱患排查治理信息系統(tǒng)，如實記錄事故隱患的排查

13、時間、所屬類型、所在位置、責任部門和責任人、治理措施及整改情況等內(nèi)容。事故隱患治理8.1現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的事故隱患，事故隱患治理責任部門應立即整改。對于能立即整改的事故隱患，由事故隱患治理責任部門；不能立即整改的事故隱患，由事故隱患治理責任部門負責，對事故隱患原因進行分析，制定治理措施，并按治理措施進行治理；公司專業(yè)技術(shù)小組負責對事故隱患治理措施完成情況的驗收，填寫事故隱患治理通知和記錄表，部門主要負責人簽字批準后，由公司安全員保存。8.2重大事故隱患應在安全分管副經(jīng)理的領(lǐng)導組織下，公司安全員負責組織專業(yè)技術(shù)小組進行原因分析，針對原因提出重要事故隱患治理方案的建議，編制重大事故隱患治理方案，經(jīng)事故隱患

14、排查治理領(lǐng)導小組批準后實施。治理完成后，在后勤部主任的領(lǐng)導組織下，按要求對其治理情況及有效性進行驗收，編制重大事故隱患治理和驗收報告，由車間安全員保存。事故隱患臺賬和統(tǒng)計分析車間安全員負責，建立公司事故隱患排查治理統(tǒng)計臺賬（見附件7）,每月至少更新一次。每年年末，車間安全員負責對臺賬內(nèi)的事故隱患類別、級別和數(shù)量、責任部門、治理驗收情況等進行統(tǒng)計分析，形成事故隱患統(tǒng)計分析表，（見附件8）,報公司事故隱患排查治理領(lǐng)導小組。10事故隱患排查和治理考核獎懲要求對在事故隱患排查和治理工作表現(xiàn)突出者，將按照公司安全獎勵和懲罰管理制度中的獎勵流程實施獎勵，獎勵金額100-500元，根據(jù)情況由總經(jīng)理確定；包括：10.2.1 認真履行事故隱患排查和治理工作安排，并能根據(jù)自己部門、崗位情況完善事故隱患排查和治理工作，成績優(yōu)異者；舉報重大事故隱患者；在事故隱患治理工作中提出經(jīng)濟實用并能達到控制事故隱患目的的人員；在事故隱患排查和治理工作上有所創(chuàng)新者，10.2對于以下人員或部門將按照安全獎勵和懲罰管理制度中的獎勵流程實施懲罰，扣除其當月獎金300-1000元，根據(jù)