分層審核管理規(guī)定

1、寧波貝爾達汽車零部件分層審核管理規(guī)定LPA = Layered Process Audit編 制審 批日 期受控狀態(tài)受控號:分發(fā)：總經理、副總經理、各部門經理、各車間主任、關于分層審核LPA=Layered Process Audit 1. 分層審核LPA的定義是由公司各級職工定期、頻繁地對現(xiàn)有制造過程及其變更進行的一種標準化的系統(tǒng)審核，以確認內部作業(yè) 標準的執(zhí)行情況及對相關整改措施的驗證，實現(xiàn)較高水平的產品質量一次合格率。分層過程審核LPAJ基于：多數(shù)制造業(yè)的產品質量問題是由于過程能力缺乏或者是未嚴格遵守過程作業(yè)指 導所引起的。分層過程審核LPA的實質是以 P-D-C-A為導向的工藝過程審核

2、，特別關注現(xiàn)有工藝的執(zhí)行及針對性的 改良措施的驗證。分層過程審核LPA是戴姆勒克萊斯勒和通用汽車首次提出并開展起來的過程審核方式，屬于汽車行業(yè)的客戶特殊要求。2. 分層審核LPA的分類2.1 過程控制審核PCA= Process Control Audits ：針對現(xiàn)有制造過程及其變更，確認現(xiàn)場作業(yè)標準執(zhí)行的符合性。2.2 防錯防誤驗證審核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits):針對與過程控制和產品質量控制相關的整改措施的現(xiàn)場驗證。3. 分層審核LPA的對象3.1僅限于按要求需要特別關注確實定的過程和過程步驟。將該審核

3、范圍無限擴大至所有過程或過程步驟是不適宜的，因為這將嚴重影響審核效果并阻礙其深入應用。3.2 適用于本公司各車間的生產過程。4. 分層過程審核LPA的目的4.1確保始終嚴格遵守和執(zhí)行標準，提高制造質量，并通過領導層和操作工之間言傳身教的互動來加強彼此間 的相互理解認知；使各級管理者都參與到支持操作工的活動中。4.2通過作業(yè)準備過程來確保既定標準的正確實施。4.3通過識別和控制高風險/重要的過程要素，確保高水平的過程控制；4.4識別持續(xù)改良的時機，提供一個有效跟蹤的流程。4.5驗證下一層次的分層過程審核是否被穩(wěn)健地實施。二、分層審核LPA丨的職責：1. 由副總經理或總經理助理全面組織，成立各層審

4、核團隊并監(jiān)督其執(zhí)行效果。2. 由各級審核組長主導執(zhí)行。3. 技術、質量和其他職能部門參與并支持分層審核的執(zhí)行。評審、識別主要審核過程三、分層審核LPA的執(zhí)行流程和規(guī)定：1. 每次新產品開發(fā)根本完畢、試生產結束后3個工作日內, 由生產部經理組織，產品工程師、質量工程師、車間主任、車間班長必須參與；必要時，技術部經理和質量部 經理應邀參與。2. 要求：生產部經理1. 必須充分考慮以下 7個方面對產 品質量的影響來確定，即：“人、“機、“料、“法、 “環(huán)、“測"、“投訴"。2. 應充分考慮特殊特性所在工序。3. 對相同的產品實現(xiàn)過程或同類產 品，可確定相同的關鍵控制過程。注：所有

5、歷史上已經、或現(xiàn)行控制 極有可能導致產品質量失效的工 序或工位，均可定為“質控點"。1. 由車間主任和車間班長負責，必 須對相應崗位職工現(xiàn)場講解，必 須讓相應的操作者現(xiàn)場學習、充 分掌握和執(zhí)行相關要求。2. 由各班組長負責，充分“班前會" 的時機，向操作者每天講解和強 調執(zhí)行“分層審核檢查表"的相 關內容。1. 總經理助理組織，生產部經理、產品工程師、質量工程 師、車間主任、車間班長必須參與；必要時，技術部經 理、質量部經理應邀參與。2. 要求：A必須針對較高的產品質量風險而展開，包括歷史上的教 訓、平安、特殊特性過程或產品。B必須借助于相關技術資料如 DFMEA

6、 PFMEA CP及其他產 品檔案。3. 應充分考慮 9個方面的內容，即：“人"、“機"、“料、“法、“環(huán)、“測、“投訴"、“防錯"、“持續(xù)改良"。4. 對已批量投產的相同或類似的常規(guī)產品，可編制相同的“分層審核檢查表"；但一旦有新產品試生產完畢，應 立即重新評估的修訂已增加必要的內容。詳見附件1： “分層審檢查表編制作業(yè)指導書"。總經理助理發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不合格四、與分層過程審核LPA丨相關的作業(yè)指導:附件1:“分層審核檢查表作業(yè)指導書1. 編制職責：1.1總經理助理組織，體系專員負責編制。1.2產品工程師、質量工程師、車間主任、

7、車間班長必須參與；必要時，技術部經理、質量部經理應邀參與。2. 分層過程審檢查表必須以產品的實現(xiàn)流程為線索展開，應落實到具體的工序和加工工位。3. 編制“分層過程審核檢查表"，應3.1充分考慮9個方面的內容：即“人"、“機"、“料"、“法"、“環(huán)"、“測"、“投訴"、“防錯"、“持續(xù)改良"。3.2 “分層審核檢查表由 3個局部組成：A丨工位問題，根本的檢查工程，適用于所有工位。B丨質量關注點，依據質量反響、過程知識和問題解決所制定的，針對具體工位的特定檢查內容。C生產系統(tǒng)問題，根本的檢查工程，適

8、用于所有工位。4. 要求：4.1必須針對較高的產品質量風險而展開，包括歷史上的教訓、平安、特殊特性過程或產品。4.2必須借助于相關技術資料如 DFMEA、PFMEA、CP及其他產品檔案。4.3必須在分層審核檢查表'中注明必須確認的高風險工程，包括但不限于：A丨量具的功能和校驗確實認B丨堆放/包裝技術C目視輔助工具是否在現(xiàn)場，內容是否正確D過程參數(shù)E作業(yè)指導書F產品標識G扭矩監(jiān)控如適用H丨文件/記錄的完整性包括適當?shù)馁|量文件I顧客反響4.4對已批量投產的相同或類似的常規(guī)產品，可編制相同的“分層審核檢查表"； 但一旦有新產品試生產完畢，應立即重新評估的修訂已增加必要的內容。5.

9、所有“分層審核檢查表'及其更改后的最新版本，其原稿應交總經辦存檔。附件2:分層審核獎懲規(guī)規(guī)定根據各級職工在分層審核中的行為，制訂如下獎懲規(guī)定:序 號參與人員的行為分類獎懲規(guī)定備注1拒絕執(zhí)行或拒絕配 合執(zhí)行。未導致不良后果對責任人書面警告，并處分 50元/次。超過明確規(guī)定的完成時 間4小時，即被視為拒絕 執(zhí)行。導致不良后果由直接責任人承當50元以上，200元以下的損失。2已執(zhí)行，但執(zhí)行錯誤未導致不良后果對責任人書面警告，并處分 20元/次。如果責任人為主觀惡意 行為，一經查實，以拒絕 執(zhí)行論處。導致不良后果由直接責任人承當 20元以上，50元以下的損失。3已執(zhí)行，但執(zhí)行不完 全或不到位未導致不良后果對責任人口頭警告，并處分 10元/次。如果責任人為主觀惡意 行為，一經查實，以執(zhí)行 錯誤論處。導致不良后果由直接責任人承當10元以上，30元以下的損失。4不按時執(zhí)行或延期 執(zhí)行未導致不良后果對責任人口頭警告，并處分 10元/次。超過明確規(guī)定的完成時 間4小時，即被視為拒絕 執(zhí)行。導致不良后果由直接責任人承當10元以上，30元以下的損失。5認真執(zhí)行分層審核的各項要求，且其所在 工位連續(xù)3個月、6個月、9個月、12個 月未能岀現(xiàn)任何產品質量問題。分別獎勵100元/次3個月丨、200元/次6個月、 300元/次9個月、400元/