過程審核檢查表1

1、制造過程審核檢查表新項目產(chǎn)品產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱受審過程審核地點審核員審核日期序號審 核 項 目項目編號審核內(nèi)容異常狀況分值級別108640一 審核控制計劃的實施情況1控制計劃1檢查控制計劃對該過程質(zhì)量控制活動的安排是否存在漏洞或 不當之處？2檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質(zhì)量控制要求，并聽取 他們對本過程質(zhì)量控制的意見。3與控制計劃配套的技術文件、管理文件與質(zhì)量控制文件是否齊 全？4與控制計劃配套的技術文件、管理文件與質(zhì)量控制文件是否有 效版本，有無不明確、不恰當之處？5控制計劃有無對產(chǎn)品和過程特殊特性的控制要求？6過程P-FEMA是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實7控制計劃對

2、產(chǎn)品和過程特殊特性的控制要求是否執(zhí)行？8控制計劃中的反應計劃是否得到實施？9是否為了進行批量生產(chǎn)認可而進行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)10工藝文件和檢驗文件是否具備且齊全11是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力小計110二審核過程因素受控情況2人 的 因 素8是否持證上崗？9有否經(jīng)驗？10技能掌握否？11上崗前是否接受過上崗培訓？12有無過程質(zhì)量控制的知識？13是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求？14是否認真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定？15有無冋題意識？16有無質(zhì)量意識？17有無安全意識？18有無環(huán)境保護意識？19工作責任心、工作積極性如何？20能否正確使用與工作有關的設備和計量器具？21人員是否充足？有無

3、人員定額要求？22生產(chǎn)過程中人員的臨時頂崗如何處理？小計1503設 備 因 素23過程所用設備的選擇、使用是否恰當？24有無生產(chǎn)能力？25有無工序能力？26設備上有無安全保護裝置？27現(xiàn)場檢查設備、工裝的精度，是否滿足要求？28有無設備、工裝使用方面的操作規(guī)程？29有無異常聲音？30數(shù)量上是否不足？31設備的日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行？32點檢充分否？33有無做好設備易損件、備件的準備工作和管理工作？工裝34工裝鑒定、維護保養(yǎng)情況如何？35工裝的領用和收回是否被控制，能否看出工裝的現(xiàn)在位置？36工裝明細/臺賬上是否予以說明工裝的狀態(tài)？37工裝檢具是否認置擺放，保持整齊、清潔？38作業(yè)者是

4、否熟悉設備、工裝的使用？39不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？40停用的工裝檢具是否給予必要的防護措施？小計1804材料因素41原材料、輔料、外購外協(xié)件、毛坯、半成品等是否合格？42如有因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行材料的情況，是否對這些材 料進行了明確標識和記錄？43有否防止混料、混批的控制措施？44不合格品如何處理？45廢品、余料、返修件如何管理？46廢品、余料、返修件有無隔離區(qū)標識、返修工位等？47怎樣防止物料搬運、貯存時磕碰劃傷、損壞或變質(zhì)？48對過程用的輔助材料有無管理措施？49物料的流動是否通暢？50產(chǎn)品標識與檢驗和試驗狀態(tài)的標識及移動是否符合有關規(guī) 定？51能否對物料做到適當

5、的追溯？52有無浪費冋題？53是否便于取拿？54是否配置得當？小計1405作業(yè)方法55是否有切實可行的工藝文件？56評審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理、優(yōu)化？57工藝文件上的工藝參數(shù)是否與控制計劃保持一致？58對產(chǎn)品和過程的特殊特性的控制，工藝文件有無表達？59現(xiàn)場使用的工藝文件是否齊全、統(tǒng)一、清晰？60現(xiàn)場使用的工藝文件是否有效版本？61能否防止文件誤用？62操作方法安全否？63是否有防錯的方法？64是否是咼效率的方法？65前、后工序的銜接是否良好？66使用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法？67是否按文件正確操作？小計1306環(huán) 境 因 素68過程特有的環(huán)境要求（溫度、濕度等），是否得到

6、合理控制？69通道、地面、物料堆放、工位器具是否符合過程控制要求？70生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境是否適于產(chǎn)品與工作，以免污染、損傷、混批、 混料、或發(fā)生過失？71對文明生產(chǎn)有哪些規(guī)定，做的如何？72安全防護措施是否有效？73有無定置管理的規(guī)定，效果如何？74預防保護措施如防止磕、碰、戈V、傷、銹等是否有效？75對質(zhì)量特性起重要作用的輔助設施，如生產(chǎn)用的水、壓縮空氣、 電、化學用品等的控制是否標準？小計807檢 測 因 素76檢測手段的配置是否符合過程質(zhì)量的要求？77過程所用檢驗和測量設備的檢定、校準是否按規(guī)定的周期實 施？78是否帶有說明其校準狀態(tài)的合適的標志？79:與特殊特性有關的測量系統(tǒng)是否進行了 MS

7、A?80檢驗、測量和試驗設備是否正確使用、保管？81是否按檢驗文件的規(guī)定進行檢驗工作？82一旦發(fā)現(xiàn)過程所用的檢測設備偏離校準狀態(tài)時， 是否評定其檢 驗和試驗結果的有效性？小計708過 程83車間管理層是否認期檢查工藝紀律、現(xiàn)場文明生產(chǎn)、設備保養(yǎng) 狀況等？管 理84是否有針對性地組織和開展QC小組活動？85是否建立了對不合格品處置，糾正和預防措施有效性評價的監(jiān) 督機制？86對不合格品處置，糾正和預防措施有效性評價的監(jiān)督機制執(zhí)行 的如何？87是否對SPC控制圖數(shù)據(jù)進行了分析？88管理層是否知道各過程的過程能力和生產(chǎn)能力？89有無過程生產(chǎn)定額數(shù)據(jù)？90有無過程物料消耗定額數(shù)據(jù)？91是否對生產(chǎn)過程中的

8、質(zhì)量問題采取了糾正措施？92是否建立了生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，并利用分析結果米取預防措 施？93生產(chǎn)現(xiàn)場有無100%交付能力？94批次管理如何執(zhí)行？95:生產(chǎn)現(xiàn)場有無實施看板管理？96生產(chǎn)現(xiàn)場交付能力有無應急措施？97如何控制人員出勤率、缺勤率？98如何控制生產(chǎn)成本？小計160三.檢查質(zhì)量記錄控制情況9質(zhì) 量 記 錄 控99質(zhì)量記錄是否齊全？100記錄的字跡是否清晰、真實？101是否按要求正確填寫？102是否存在隨意涂改情況？制103是否對質(zhì)量記錄進行整理、分析？104是否對質(zhì)量記錄進行整理、分析？小計60四.過程能力檢查10過程 質(zhì)量 目標 實施 情況105與過程有關的質(zhì)量目標是否到達？過程 能力 檢杳106抽 件產(chǎn)品進行檢測，檢查其合格率是否符合規(guī)定要求如質(zhì) 量目標的要求？107與特殊特性有關的過程是否進行了過程能力研究？小計30合計審核要素總分數(shù)=1