內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表范本

1、.編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標5.2以顧客為關注焦點5.5.1職責和權限5.5.3 內(nèi)部溝通7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求確實定1怎樣理解公司的質(zhì)量方針.2 如何向顧客宣傳質(zhì)量方針.3.本部門建立了那些質(zhì)量目標.4.質(zhì)量目標是否統(tǒng)計和分析.5怎樣評價顧客滿意度.采取了哪些措施來增強顧客滿意度.6部門負責人有什么職責權限和工作內(nèi)容"7采取了那些溝通方式.怎樣評價其有效性.8銷售人員是否主動與有關部門進展溝通.及時反映市場信息和顧

2、客意見.有什么記錄證據(jù)嗎.9如何確定顧客明確、隱含的要求.執(zhí)行的相關法律法規(guī)要求.10 查看對具體顧客要求的識別結果，合同、定單、委托書、招標書、效勞的公開承諾及其他證據(jù)。理解公司質(zhì)量方針。積極向顧客宣傳質(zhì)量方針，口頭，顧客要求文件時發(fā)文件。建立了本部門質(zhì)量目標。根據(jù)完成指標情況、顧客滿意度調(diào)查等進展統(tǒng)計和分析。通過問詢，定期回訪，售后效勞報告以及發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表等了解顧客滿意度。根據(jù)顧客要求，將有些工作盡量由我公司做，如不銹鋼帶焊網(wǎng)籠等。將顧客的要求及時反應給領導層和各部門。談到部門職責，工作崗位職責等。采用當面表述，書面方案，溝通。每10天與銷售人員聯(lián)系一次，每季回來一次當面匯報和溝通

3、。通過與顧客溝通，結合本廠情況確定明確和隱含的要求。按照相關法律、行業(yè)標準要求確定、執(zhí)行。在合同招標前與紙廠進展技術交流、提供技術方案，經(jīng)雙方確認后，簽訂合同，其內(nèi)明確顧客要求和標準。對常用客戶，根據(jù) 的訂單傳達車間進展生產(chǎn)；要求變化時，經(jīng)與技術、生產(chǎn)溝通、等方式了解、確認后下達車間進展生產(chǎn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：02受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審7.2.3 顧客溝通11 銷售合同是否已登入臺帳且記錄完整、清晰、及時.12 是否按照要求對合同進

4、展評審.抽查2-3份合同評審結果及跟蹤措施記錄是否符合要求.合同各項要求是否明確、清晰.13 當產(chǎn)品要求包括附加要求沒有形成文件時，如何評審.14簽訂合同后是否及時編發(fā)生產(chǎn)通知單或發(fā)貨通知單至有關部門.15合同更改時，合同更改通知單如何評審.確認后是否分發(fā)至有關部門.16如何保管合同.是否及時歸檔、.17是否已建立可靠的、有效的與顧客溝通的渠道和方式.銷售人員是否充分、主動.18 在產(chǎn)品信息問詢，合同定單的處理，顧客反應三個方面是否已建立有效的溝通方式.并能及時溝通.19 發(fā)生顧客投訴后，銷售部是否立即溝通處理.都使用了那些方法解決顧客當前的不滿意.能提供證據(jù)記錄嗎.具備銷售合同臺帳，不同的合

5、同都進展歸總整理。進展了合同評審，以相關部門領導簽字或會議的形式進展了評審。合同要求明確、清晰。經(jīng)技術部門確認，視為評審。簽訂合同后，編制月份生產(chǎn)方案，下到達相關車間、部門。合同更改時，設計產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)生產(chǎn)技術部確認，根據(jù)新要求及時通知相關車間、部門。合同放置于專用柜。文件、合同、歸檔、XX工作做得比擬好。公司有銷售人員常外，及時到各紙廠與顧客進展各種形式的溝通和交流。公司內(nèi)與顧客以、 、溝通為主，特殊情況上門溝通。問詢及時答復，合同定單及時登記入合同臺帳，顧客反應立即安排相關人員到紙廠效勞。顧客投訴后又口頭處理，也有形成文件的。派售后技術人員回訪，填寫復檢情況，書寫出差報告。留存有記錄。同時根

6、據(jù)顧客需求的變化，召開一定的專題會議。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：03受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄平7.5.1 生產(chǎn)和效勞提供的控制8.2.1 顧客滿意8.5.1 持續(xù)改良8.5.2糾正措施8.5.3 預防措施20如何實施產(chǎn)品交付，是否有交付記錄. 有問題產(chǎn)品如何處理.是否及時.用戶是否滿意.是否建立了客戶檔案.檔案信息是否充分.21如何實施效勞，用戶反映是否良好.22如何獲得顧客滿意度信息的. 如何對顧客滿意度信息進展分析利用.有相關證據(jù)記錄嗎.23在哪些方面進展了持續(xù)改良.如何評

7、價持續(xù)改良的效果.24當顧客投訴、反映意見時，是否能及時分析問題發(fā)生的原因或向有關部門反應，采取了哪些糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴.是否對糾正措施的結果進展記錄，并評審了糾正措施.25是否分析可能發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象的原因.對效勞過程中可能發(fā)生的問題制定了哪些預防措施.是否記錄了預防措施實施結果，并對預防措施進展了評審.通過鐵路、公路、空運等運輸方式實施產(chǎn)品交付，交付有記錄。出現(xiàn)問題，最近的銷售人員立刻趕往紙廠了解情況，協(xié)調(diào)并匯報。建立了售后效勞部門，專職提供售后技術效勞，提供使用建議、協(xié)助顧客解決問題。發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表。定期回訪時了解情況。根據(jù)情況局部寫入規(guī)定、要求，或會議傳到達相關部

8、門。改良工作也作了不少，有記錄但記錄不全面。書面化傳達，對客戶的 或件進展審閱后，由本部門或公司派派售后技術人員上門進展技術效勞，每次技術效勞回來寫出差報告。退回網(wǎng)進展復檢，填寫復檢報告，并告知顧客復檢情況，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)有問題，根據(jù)不同的情況，采取一定的預防措施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：04受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價4.2.1 文件總那么4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制5.3 質(zhì)量方針1.公司建立了哪些受控QMS文件.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量手冊，6個根本程

9、序文件，作業(yè)文件，記錄。2.文件控制和管理狀況怎樣"電子文檔平安性如何.要現(xiàn)場查看。3文件發(fā)布前是否得到批準.評審和更新再批準情況.文件是否充分和適宜.有什么證據(jù)記錄.4 文件是否現(xiàn)行有效.如何控制文件的更改.文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)如何識別.文件是否清晰，易于識別.5 文件的發(fā)放控制情況，文件是否發(fā)至使用場所和崗位.執(zhí)行人員是否得到適用文件的有關版本.6 有哪些外來文件.怎樣控制這些文件的分發(fā).7 如何防止作廢文件的非預期使用，保存作廢文件時怎樣標識. 8所有發(fā)放的文件是否有明確的編號.文件的歸檔、整理、保管是否受控. 非紙制文件的控制.以上工程有什么證據(jù)記錄.9 公司的質(zhì)量方針是

10、什么.怎樣溝通和理解質(zhì)量方針.公司建立質(zhì)量手冊、程序文件，有各部門規(guī)章制度和規(guī)程。各種文件有相應的處理流程和記錄，電腦放置在專門的微機室，由專人負責并設置密碼。各種印章管理有制度，放置平安，使用嚴格。公司下發(fā)的文件都有批準或公司公章。文件根本為有效版本，文件更改和修訂文件未歸總到一塊。文件均發(fā)放到相應車間，各工段也有相應的文件。國家法規(guī)、下發(fā)通知，總公司下發(fā)文件等，均有記錄。作廢文件有標識，局部文件蓋有“作廢章。公司文件均有編號，每年進展匯總歸檔。對所有外來文件和公司文件有專門的檔案柜和鑰匙，由專人負責管理。完全理解公司的質(zhì)量方針。以黑板報、櫥窗展示、通知等形式傳達。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編

11、號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：05受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價5.4.1 質(zhì)量目標5.5.1職責和權限5.5.3 內(nèi)部溝通5.6.1 總那么5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出10貴部門有哪些質(zhì)量目標.質(zhì)量目標怎樣進展統(tǒng)計、分析和評價.11部門及負責人有什么職責和權限.是否有記錄或授權書。12采取了那些溝通方式.怎樣評價其有效性.13 管理評審的時間和評審的內(nèi)容都有哪些. QMS的適宜性、充分性和有效性如何評價. 如何發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系改良的時機和變更的需求.方針目標是否適宜.14信息的輸入是否充分、足夠

12、.質(zhì)量管理體系狀態(tài)，顧客滿意程度、主要問題、投訴熱點，產(chǎn)品合格率，預防和糾正措施的狀態(tài).管理評審會議的相關記錄.請?zhí)峁┳C據(jù)記錄。15 管理評審結果是否形成報告.時間、地點、人員、內(nèi)容、結論、決策措施是否都具足. 管理評審是否確定了質(zhì)量管理體系及過程改良的時機和措施.是否需要提供新的資源滿足運行需要.管理評審提出的決定和措施的實施效果，有無跟蹤驗證情況.公司質(zhì)量手冊中有，同時在部門職責中進展了細化，對部門工作嚴格要求。因為人員少，許多工作職責不一定準確完成。講到部門職責，有文件記錄，公司下發(fā)的規(guī)章制度中有明確的要求。對公司員工進展法律、法規(guī)和平安教育，在日期本上記錄。會議，有會議紀要；下發(fā)文件；

13、通知和公示的方式。后續(xù)跟蹤結果不太到位。公司管理評審在內(nèi)審后，外審前，或每年年底進展。根據(jù)各部門質(zhì)量目標完成情況和市場的變化，對質(zhì)量目標進展評審，去年的質(zhì)量目標就和今年的質(zhì)量目標有些不同，更適應。管理評審相關文件和記錄保存完整。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：06受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄6.2.1總那么6.2.2 能力、意識和培訓6.3 根底設施6.4 工作環(huán)境 8.5.改良16.是否制定崗位職責和能力要求.管理、驗證和執(zhí)行人員配備及其教育、培訓、技能和經(jīng)歷是否符合組織確定的能力要求

14、.人員能否勝任所承當?shù)墓ぷ鞒椴楦鞑块T中典型崗位人員. 17如何確定有關人員應具備的必要的能力，包括教育學歷、培訓、技能、經(jīng)歷經(jīng)歷.安排年度培訓方案了嗎.18 是否明確培訓需求或采取的措施，以滿足人員需求.是否按方案完成并評價及所采取措施的有效性.是否適當?shù)乇４媪私逃?、培訓、技能和?jīng)歷的記錄.請?zhí)峁┳C據(jù)記錄。19 辦公室如何管理公司辦公設施和辦公室工作環(huán)境"怎樣確保辦公人員感覺到方便、適宜、高效.20實施了哪些持續(xù)改良措施.提供糾正/預防等措施實施證據(jù)、效果記錄和評審結論.制定相應工作崗位職責，保存相關人員的能力記錄與檔案中。所有人員均勝任其承當?shù)墓ぷ?。特殊工種進展抽查，合格。根據(jù)崗位

15、要求和工作特點確定，均有入職要求。上崗前進展平安等方面的培訓。因為公司均為老工人，技術等年度培訓方案暫時無。但公司每周調(diào)度會都強調(diào)平安，同時公司還建立相應的平安和質(zhì)量管理委員會，有書面化的文件，會議紀要暫時沒有打印成書面性質(zhì)的。崗位技能以師傅帶徒弟方式，經(jīng)師傅評審，公司根據(jù)工作質(zhì)量進展確認。各部門都配備一定的工作設備，辦公硬件條件根本具備。準備進一步改善辦公環(huán)境，如對墻壁的重新粉刷，新電腦的配備等。根據(jù)現(xiàn)代和QQ的廣泛使用，公司牽了網(wǎng)線，讓技術部和公司能與客戶和總公司以電郵形式聯(lián)系。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：07受審核部門辦公室

16、時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄8.2.2 內(nèi)部審核21 是否編制并執(zhí)行了內(nèi)審控制程序.請?zhí)峁┳C據(jù)記錄。22是否對內(nèi)審方案進展了籌劃.籌劃是否依據(jù)過程或區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核結果進展.是否按籌劃規(guī)定的時間間隔、及審核準那么、X圍、頻次和方法進展審核. 23內(nèi)審人員是否具備相應的資格，內(nèi)審人員的獨立性如何.是否有內(nèi)審員聘任授權書. 24不符合項報告是否對問題進展了糾正、找原因、采取糾正措施，舉一反三并驗證報告實施效果.對結果是否記錄并評審.25 請?zhí)峁徍藞蟾婧陀涗?。編制了?nèi)部審核控制程序文件。按照公司情況進展了籌劃。按照內(nèi)審實施方案進展。內(nèi)審人員都取得內(nèi)審X

17、X，內(nèi)審完全獨立，公司有內(nèi)審聘任授權書。填寫不合格項、不合格報告，進展分析、改良。保存完整了內(nèi)部審核記錄和報告。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：08受審核部門生產(chǎn)技術部時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標5.5.1職責和權限5.5.3 內(nèi)部溝通7.5.4顧客財產(chǎn)1技術文件清單及文件發(fā)放記錄.技術標準等文件是否有效并發(fā)至使用場所和崗位.2質(zhì)量記錄是否按標準進展了設置.記錄的工程是否滿足標準要求.是否設置了過程的必要記錄. 質(zhì)量記錄是否

18、按照規(guī)定進展了標識.標識是否到達唯一可追溯. 質(zhì)量記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確.質(zhì)量記錄的儲存、保護、檢索、保存期限和處置是否受控.抽查局部檢查記錄。3怎樣理解公司質(zhì)量方針.4本部門建立了哪些質(zhì)量目標. 怎樣進展質(zhì)量目標的分析和評價.5部門及負責人的有哪些職責和權限.部門構成.6 采取了那些溝通方式.怎樣評價溝通方式的有效. 7有哪些顧客財產(chǎn).查看顧客財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按規(guī)定實施.文件有編制、審核、批準，按照標準要求執(zhí)行，發(fā)放文件均有記錄。發(fā)放到相關場所和崗位。質(zhì)量標準設置有記錄，設置過程有記錄，保存期和處置受控。抽查局部記錄，根本合格。緊緊圍繞著公司質(zhì)量方針去做，使我們的

19、產(chǎn)品滿足顧客要求。建立了書面化的質(zhì)量目標。根據(jù)統(tǒng)計、記錄等分析、評價目標的實現(xiàn)情況。答復了相關職責。部門組成，監(jiān)視和測量部門齊全。口頭通知，記入個人日記本。開專題會的方式溝通，各保存記錄。具備外加工、顧客的要求及標準。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：09受審核部門生產(chǎn)技術部時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8是否對所需的監(jiān)測裝置進展了識別.是否配備了必要的監(jiān)視裝置. 監(jiān)視裝置的監(jiān)測能力是否與監(jiān)測要求一致.當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離標準

20、狀態(tài)是否評價了其以往結果的有效性.是否采取了相應措施.是否形成記錄.9 監(jiān)視裝置的校準狀態(tài)是否得到了識別.是否在使用前進展了校準或檢定.是否形成了記錄并予以保持. 測量軟件使用前是否進展了確認.10依據(jù)各部門質(zhì)量目標對質(zhì)量管理體系過程采用什么方法進展監(jiān)視，用什么方法測量. 觀察實施監(jiān)視和測量情況，是否能證實實現(xiàn)所籌劃的能力. 怎樣采取糾正和預防措施，如何驗證其有效.11(1) 是否籌劃了產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動，并在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段對產(chǎn)品特性進展測量.(2) 產(chǎn)品執(zhí)行標準和放行是否明確.放行人員檢驗員是否有授權書.(3) 是否按規(guī)定實施檢驗/化驗, 查看相關記錄。產(chǎn)品是否滿足要求.具備測量儀器裝置

21、，到達監(jiān)視、測量要求。設備放置于專用房，有專人負責。監(jiān)測裝置偏離標準狀態(tài)時，重新進展測量，觀察結果。防止偏差大的產(chǎn)品未經(jīng)檢測交遞。流入下道工序的產(chǎn)品進展重點檢查。在使用前進展了校準，保證裝置正常；發(fā)現(xiàn)異常，立即通知進展維修。行業(yè)標準，制定了原材料質(zhì)量標準。外進原材料進展外觀檢查后，根據(jù)相關要求用裝置進展全檢或抽檢。根據(jù)工藝流程設置了相應的監(jiān)視和測量活動。如織網(wǎng)透氣性、經(jīng)緯密等參數(shù)的測量記錄等。明確了產(chǎn)品執(zhí)行標準，檢驗規(guī)程。無公司印章的檢驗人員授權書。按照行業(yè)標準、工藝要求進檢驗/化驗，填寫相關記錄并保存。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO

22、：10受審核部門生產(chǎn)技術部時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改良8.5.2糾正措施8.5.3 預防措施12(1) 是否規(guī)定了對不合格品的識別、控制及處置.(2) 是否保存不合格品審核處置包括批準讓步和采取措施的記錄.抽查不合格的評審和處置記錄是否符合要求。 是否對糾正后的產(chǎn)品再次進展驗證.請?zhí)峁┳C據(jù)記錄。(3) 如何處置交付后或開場使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的.其措施與不合格品的影響包括潛在影響程度是否相適應.13查對哪些數(shù)據(jù)進展收集和分析，采用了那些統(tǒng)計技術.采取了哪些措施改良"14 如何在日常工作中實施持續(xù)改良

23、. 如何評價持續(xù)改良的效果.請?zhí)峁┫嚓P證據(jù)記錄.15如何區(qū)分糾正、糾正措施和預防措施. 糾正措施實施記錄是否符合要求并經(jīng)歷證"是否對措施進展了評審. 請?zhí)峁┳C據(jù)記錄。16 提供采取預防措施的記錄,查實施效果如何.檢查措施的評審情況。及時對不合格產(chǎn)品進展處置。對讓步產(chǎn)品有簽字和記錄。在加工產(chǎn)品有檢驗記錄。檢驗本有記錄。到用戶的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)有問題，立即查詢相關原始記錄，到紙廠了解情況進展相關處理?？椌W(wǎng)參數(shù)，定型參數(shù)，定型后產(chǎn)品檢測參數(shù)進展匯總分析，從而修正或改變生產(chǎn)參數(shù)，已到達高質(zhì)量。根據(jù)情況下發(fā)了局部工藝規(guī)定，積極協(xié)助車間做好改良工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)不銹鋼絲線質(zhì)量問題，采取了全檢過程。

24、并保持記錄，根據(jù)結果通知生產(chǎn)廠家采取有效措施?？陬^及。根據(jù)檢查記錄確定是否須再次改良。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：11受審核部門生產(chǎn)技術部時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.3.1設計和開發(fā)籌劃7.3.2設計和開發(fā)輸入17如何進展設計和開發(fā)籌劃并檢查具體產(chǎn)品的籌劃結果產(chǎn)品、結果. 設計和開發(fā)階段劃分是否清楚、符合產(chǎn)品特點.是否確定了設計和開發(fā)的職責和權限.組織接口、職責分工、權限是否明確.有市場調(diào)查報告及設計開發(fā)方案書嗎.請?zhí)峁┫嚓P證據(jù)記錄。18進展設計和開發(fā)的產(chǎn)品的輸入記錄并抽查輸入記錄：1產(chǎn)品名稱，

25、功能和性能要求，圖紙，生產(chǎn)工藝，設備能力標識是否明確.2產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)和強制性標準要求是否滿足.3如何利用以前類似設計提供的信息，是否有繼承性.4是否明確了產(chǎn)品特有的其它必需的要求如平安等.5設計輸入評審證據(jù)。新產(chǎn)品開發(fā)具備文件、下發(fā)，內(nèi)容有職責分工、權限都明確，有市場調(diào)查報告單。有引用標準。具有產(chǎn)品的圖紙、生產(chǎn)工藝、功能和性能要求的文件，標準圖紙俱全。產(chǎn)品無強制性要求。產(chǎn)品無特有的要求。新產(chǎn)品的工藝參考以往類似產(chǎn)品的信息。所有產(chǎn)品都有相關各部門所需要的技術文件等資料。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：12受審核部門生產(chǎn)技術部時

26、間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.5設計和開發(fā)驗證19 查看設計和開發(fā)的產(chǎn)品的輸出文件并抽查幾項輸出記錄：1） 設計輸出是否針對輸入驗證的方式提出.2放行前是否得到批準.是否評價適宜性和充分性. 3輸出能否根據(jù)輸入要求. 4輸出內(nèi)容中是否提供了：采購、生產(chǎn)和效勞信息.5） 是否規(guī)定了產(chǎn)品平安、正常使用所必需的產(chǎn)品特性.20 查看產(chǎn)品設計和開發(fā)評審記錄并抽查評審記錄： 1是否按設計和開發(fā)籌劃安排見7.3.1實施了評審.評審人員組成和評審內(nèi)容. 2評審結果是否有明確的評審結論滿足要求的能力，并能發(fā)現(xiàn)存在的缺乏和問題.

27、3對評審提出的問題是否采取了必要的措施，查看措施的實施及跟蹤記錄。21 查看產(chǎn)品設計和開發(fā)驗證記錄并抽查驗證記錄： 1是否按籌劃安排見7.3.1實施了驗證. 2根據(jù)驗證結果，看設計輸出是否滿足了輸入要求.查看驗證后所采取措施的實施效果與跟蹤管理。驗證是否正確、有效.放行文件前根本得到了領導批準，有審核。輸出內(nèi)容中提供了采購、生產(chǎn)和效勞要求。確定了產(chǎn)品的檢驗、調(diào)整。具有產(chǎn)品評審結論文件。人員、內(nèi)容齊全。評審中提出的工藝參數(shù)進展再次復核、計算，所有人員通過后填寫工藝單。對評審提出了問題采取了一定的措施，但記錄不全。據(jù)有設計和開發(fā)的籌劃報告。人員的在次計算等驗證。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/C

28、D-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：13受審核部門生產(chǎn)技術部 時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.3.6設計和開發(fā)確認7.3.7設計和開發(fā)更改的控制8.5改良22 查看產(chǎn)品設計和開發(fā)確認記錄并抽查確認記錄：1是否按籌劃安排進展：是否在交付或?qū)嵤┲斑M展了確認.2確認的依據(jù)是什么.核查確認結果，能否說明通過確認后的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求和預期用途.產(chǎn)品推薦書，說明書，使用跟蹤報告等。3查看確認結果和跟蹤措施記錄。23查看產(chǎn)品的設計開發(fā)更改記錄，并抽查更改記錄： 1怎樣識別和控制設計和開發(fā)的更改.2重大更改是否進展了評審、驗證和確認.3更改的評審

29、是否包括對產(chǎn)品組成局部和已交付產(chǎn)品的影響的評價.4更改實施前是否得到批準.5查看更改評審結果及跟蹤是否予以記錄.24在工作中實施了哪些持續(xù)改良的措施. 查看措施證據(jù)及評價的效果。根據(jù)測試參數(shù)結合行業(yè)標準確認合格后交付顧客。派人了解顧客使用情況，口頭匯報，跟蹤報告未明確。對更改重新編號，下發(fā)工藝參數(shù)單、工藝規(guī)定等。下發(fā)規(guī)定具足編制、審核、批準。下發(fā)工藝規(guī)定。系列產(chǎn)品的推出等。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：14受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標5.5.1職

30、責和權限5.5.3 內(nèi)部溝通6.3 根底設施1怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義.2本部門建立了哪些質(zhì)量目標. 怎樣質(zhì)量分析、評價質(zhì)量目標的實現(xiàn).3本車間及負責人有哪些職責和權限.4采取了那些溝通方式.怎樣評價其有效性.5建筑物、工作場所和水電氣等相關設施，過程生產(chǎn)設備、軟件，支持性效勞等根底設施是否進展了確定.如何確認.查看根底設施清單，維修或檢修方案，記錄，設備狀態(tài)標識完好、待檢、報廢。質(zhì)量是企業(yè)的生命，如不創(chuàng)新、技術不求精、產(chǎn)品就占領不了市場。記憶、理解公司質(zhì)量方針。以顧客滿意為主。制定了書面化質(zhì)量目標，包含具體評價指標參數(shù)，批準清晰。據(jù)指標用統(tǒng)計報表方式進展分析、評價質(zhì)量目標的實現(xiàn)。部門職

31、責。各崗位均有崗位職責。各工序都具有質(zhì)量目標，按指標進展?？陬^，記錄無。開專題會議的方式與車間管理干部與職工溝通，堅持傳達公司調(diào)度會精神，觀察記錄有。根本設備：爐、軋機、拉絲機、鐘罩爐等具足，水電氣等配套也有，相關廠房設施、圖紙等保存于生產(chǎn)技術部資料室。設備清單未清晰列出。檢修方案有。狀態(tài)標識局部無。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：15受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃7.5.1 生產(chǎn)和效勞提供的控制6為到達產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境.查看如何提

32、供和管理這些工作環(huán)境。7 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求有哪些.是否確定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程. 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必要的文件.對于沒有形成文件的過程和活動如何控制.是否明確了必要的資源.是否規(guī)定了相應的驗證和確認活動，以及驗收準那么. 是否規(guī)定了必要的記錄.是否針對具體的產(chǎn)品、工程或合同編制了必要的質(zhì)量方案.8 1查閱生產(chǎn)方案、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日報表等，了解是否按生產(chǎn)方案進展，有無更改.如何控制.2查閱生產(chǎn)作業(yè)指導書、操作規(guī)程等，是否所有關鍵工序規(guī)定了操作方法、使用設備、工裝夾具和應到達的技術要求；是否為有效版本. 3查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標、行標、企標；抽查并詢問員工對標準的了解程度.設備齊全，正常運

33、轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標識明顯?，F(xiàn)場管理，工作場地有表識，工作環(huán)境規(guī)X。慰問病號，參加員工紅白喜事。按工段劃分，有職責、工藝要求、規(guī)程。提供各工序所需生產(chǎn)設備，制定各項制度，提供操作說明書等，進展自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產(chǎn)品為合格品。記錄文件齊全。根據(jù)公司下達質(zhì)量生產(chǎn)方案隨時注意調(diào)整，確保及時完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。具備生產(chǎn)方案、生產(chǎn)日報。局部簽字不全。發(fā)生更改時，立即通知相關工序進展調(diào)整，有更改記錄。各工序都有操作規(guī)程，操作方法適宜，設備到達技術要求。車間由企業(yè)標準。貫徹執(zhí)行工藝規(guī)定、要求等。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：16受

34、審核部門線材車間時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供過程確實認7.5.3 標識和可追溯性4 查閱設備管理規(guī)定、運行、維護保養(yǎng)、維修記錄。5 生產(chǎn)中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置的校準記錄，有無失準發(fā)生，如何評價其測量結果.6 查閱監(jiān)視和測量記錄。 7產(chǎn)品放行、交付活動和交否受控.9有哪些過程需實施確認，規(guī)定是否正確.查看確認準那么. 查看設備是否經(jīng)過認可、人員資格是否經(jīng)過鑒定.使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實施.查看是否按要求記錄、分析結果.查看再確認的規(guī)定與實施。10 查看如何規(guī)定識別產(chǎn)品的方法、現(xiàn)場是否按規(guī)定執(zhí)行.

35、 查看組織是怎樣針對監(jiān)視要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實施.在有追溯要求的場合產(chǎn)品標識是否具有唯一性.有設備管理規(guī)定。工作日記本上有記錄。千分尺等量具，由計量室統(tǒng)一檢定。失準時，重新進展測量。具備監(jiān)視和測量裝置、校準方案。成品由檢驗查驗開合格證?？勺匪莸礁鞴ざ呜熑?。熱處理、井式爐退火確認為特殊過程，操作人具有相關資格，按照規(guī)程進展操作，填寫記錄或工作日記。電鉗工有相應的操作XX，國家法律、法規(guī)和條例。相關工作人員通過師傅帶徒弟方式，取得相應崗位資格。車間現(xiàn)場劃分區(qū)域存放材料，成品庫存放規(guī)X。相關產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審

36、核員： 陪同人員： NO：17受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護8.3 不合格品控制8.5 改良11有哪些顧客財產(chǎn).查看顧客財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按規(guī)定實施.12查看車間、庫房現(xiàn)場1 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護措施，包括標識、搬運、包裝、儲存和保護的方法.2產(chǎn)品防護措施是否針對產(chǎn)品的符合性要求，從進貨到交付全過程，是否按規(guī)定實施防護.實施是否有效.13現(xiàn)場查看不合格品控制情況.14 查看采取了糾正和預防措施，其有效性如何.顧客外加工線原料，存放于專用區(qū)域，防止與我廠的混雜。按照要求進展保護。操作按照工藝要求進展

37、，局部根據(jù)工藝規(guī)定等。按標準、規(guī)定執(zhí)行。工作有效，未見詳細評價記錄。進展了許多防護工作。到達崗位職責要求。費線、費網(wǎng)等極有記錄。廢品整理后回爐再次加工。相關預防制度、規(guī)定等。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：18受審核部門銅網(wǎng)車間時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標5.5.1職責和權限5.5.3 內(nèi)部溝通6.3 根底設施1怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義.2本部門建立了哪些質(zhì)量目標. 怎樣質(zhì)量分析、評價質(zhì)量目標的實現(xiàn).3本車間及負責人有哪些職責和權限.4采取了那些溝通方式.怎

38、樣評價其有效性.5建筑物、工作場所和水電氣等相關設施，過程生產(chǎn)設備、軟件，支持性效勞等根底設施是否進展了確定.如何確認.查看根底設施清單，維修或檢修方案，記錄，設備狀態(tài)標識完好、待檢、報廢。記憶、理解公司質(zhì)量方針。以顧客滿意為主。制定了書面化質(zhì)量目標，包含具體評價指標參數(shù)，批準清晰。據(jù)指標用統(tǒng)計報表方式進展分析、評價質(zhì)量目標的實現(xiàn)。部門職責。各崗位均有崗位職責?？陬^，記錄無。專題會，保持相關記錄。黑板報、X貼通知等形式。通過檢查實施效果來評價是否有效。根本設備：整經(jīng)機、織機、平網(wǎng)機、焊網(wǎng)機等具足，水電氣等配套也有，相關廠房設施、圖紙等保存于生產(chǎn)技術部資料室。設備清單未清晰列出。檢修方案有。狀態(tài)

39、標識局部無。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：19受審核部門銅網(wǎng)車間時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃7.5.1 生產(chǎn)和效勞提供的控制6為到達產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境.查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。7 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求有哪些.是否確定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程. 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必要的文件.對于沒有形成文件的過程和活動如何控制.是否明確了必要的資源.是否規(guī)定了相應的驗證和確認活動，以及驗收準那么. 是否規(guī)定了必要的記錄.是否針對具體的產(chǎn)品、工程或合同編制了必要

40、的質(zhì)量方案.8 1查閱生產(chǎn)方案、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日報表等，了解是否按生產(chǎn)方案進展，有無更改.如何控制.2查閱生產(chǎn)作業(yè)指導書、操作規(guī)程等，是否所有關鍵工序規(guī)定了操作方法、使用設備、工裝夾具和應到達的技術要求；是否有效版本. 3查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標、行標、企標；抽查并詢問員工對標準的了解程度.設備齊全，正常運轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標識明顯。織網(wǎng)空調(diào)維修報告。為便于工作、防銹制作了平網(wǎng)架，線箱夾子等。慰問病號，給假，參加員工紅白喜事。按工段劃分，有職責、工藝要求、規(guī)程。提供各工序所需生產(chǎn)設備，制定各項制度，提供操作說明書等，進展自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產(chǎn)品為合格品。記錄文件齊全。根據(jù)公

41、司下達質(zhì)量生產(chǎn)方案隨時注意調(diào)整，確保及時完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。查看作業(yè)方案、工作票、生產(chǎn)方案表。局部簽字不全。發(fā)生更改時，立即通知相關工序進展調(diào)整。操作規(guī)程齊全，操作方法適宜，設備到達技術要求。行業(yè)標準、企業(yè)標準局部不全。質(zhì)量標準理解少。貫徹執(zhí)行工藝規(guī)定、要求等。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：20受審核部門銅網(wǎng)車間時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供過程確實認7.5.3 標識和可追溯性4 查閱設備管理規(guī)定、運行、維護保養(yǎng)、維修記錄。5 生產(chǎn)中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置的校準記

42、錄，有無失準發(fā)生，如何評價其測量結果.6 查閱監(jiān)視和測量記錄。 7產(chǎn)品放行、交付活動和交否受控.9有哪些特殊過程需實施確認，規(guī)定是否正確.查看確認準那么. 查看設備是否經(jīng)過認可、人員資格是否經(jīng)過鑒定.使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實施.查看是否按要求記錄、分析結果.查看再確認的規(guī)定與實施。10 查看如何規(guī)定識別產(chǎn)品的方法、現(xiàn)場是否按規(guī)定執(zhí)行. 查看組織是怎樣針對監(jiān)視要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實施.在有追溯要求的場合產(chǎn)品標識是否具有唯一性.有相關規(guī)定。工作日記本上有記錄。千分尺等量具，由計量室統(tǒng)一檢定，出示成套保存的合格證。失準時，重新進展測量。縮經(jīng)測量記錄，平網(wǎng)記錄交檢查。

43、相關記錄保存。成品由檢驗查驗開合格證。可追溯到各工段責任。售后退回網(wǎng)復檢時，車間參與，復檢報告簽字后交銷售。焊網(wǎng)確認為特殊過程，操作人具有焊工證，按照原焊網(wǎng)規(guī)程進展操作，填寫記錄和工作日記。電鉗工有相應的操作XX，國家法律、法規(guī)和條例。通過師傅帶徒弟方式，取得相應崗位資格。卷網(wǎng)標注日期、機臺等。相關產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：21受審核部門銅網(wǎng)造車間時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護8.3 不合格品控制8.5 改良11有那些顧客

44、財產(chǎn).查看顧客財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按規(guī)定實施.12查看車間、庫房現(xiàn)場1 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護措施，包括標識、搬運、包裝、儲存和保護的方法.2產(chǎn)品防護措施是否針對產(chǎn)品的符合性要求，從進貨到交付全過程，是否按規(guī)定實施防護.實施是否有效.13現(xiàn)場查看不合格品控制情況.14 查看采取了糾正和預防措施，其有效性如何.無顧客財產(chǎn)。有局部從造幣廠帶回的銅網(wǎng)樣，看完后由生產(chǎn)技術部統(tǒng)一保管。包裝有記錄，操作按照行業(yè)標準中要求進展，局部根據(jù)工藝規(guī)定等。按標準、規(guī)定執(zhí)行。工作有效，未見詳細評價記錄。進展了許多防護工作，如裝箱前的檢查、證書的裝入等。切網(wǎng)報廢交一車間，有記錄?？椌W(wǎng)的廢線頭等回爐，有交接手續(xù)。相

45、關預防制度、規(guī)定等。用橡皮擦方孔網(wǎng)網(wǎng)面油污?？椌W(wǎng)分經(jīng)板的改良，從而提高銅網(wǎng)弧度等。局部未形成書面材料。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編 號：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 審核員： 陪同人員： NO：22受審核部門聚酯網(wǎng)車間時 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場記錄評5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標5.5.1職責和權限5.5.3 內(nèi)部溝通6.3 根底設施1怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義.2本部門建立了哪些質(zhì)量目標. 怎樣質(zhì)量分析、評價質(zhì)量目標的實現(xiàn).3本車間及負責人有哪些職責和權限.4采取了那些溝通方式.怎樣評價其有效性.5建筑物、工作場所和水電氣等相關設施，過程生產(chǎn)設備、軟件，支持性效勞等根底設施是否進展了確定.如何確認.查看根底設施清單，維修或檢修方案，記錄，設備狀態(tài)標識完好、待檢、報廢。理解公司質(zhì)量方針。制定了書面化質(zhì)量目標，包含具體評價指標參數(shù)。據(jù)指標進展