上海某游藝機(jī)玩具廠質(zhì)量保證手冊(cè)范本

1、 青浦游藝機(jī)玩具廠質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)文件編號(hào)：QP/QM-1-2007版 本：A/0受控狀態(tài)：發(fā)放序號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：2007年10月10日發(fā)布 2008年01月01日實(shí)施1 / 47QP/QM-1-A1 質(zhì)量保證手冊(cè)修訂記錄QP/QM-1-A2 企業(yè)概況QP/QM-1-A3 頒布令QP/QM-1-A4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)QP/QM-1-A5 任命書QP/QM-1-A6 職責(zé)與權(quán)限QP/QM-1-A7 手冊(cè)管理QP/QM-1-A8 文件、記錄與產(chǎn)品檔案QP/QM-1-A9 合同確定和評(píng)審QP/QM-1-A10 設(shè)計(jì)和開發(fā)QP/QM-1-A11 材料與零部件控制QP/QM-1-A1

2、2 工藝控制QP/QM-1-A13 生產(chǎn)過程控制QP/QM-1-A14 現(xiàn)場(chǎng)安裝控制QP/QM-1-A15 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制QP/QM-1-A16 無(wú)損檢測(cè)與理化試驗(yàn)控制QP/QM-1-A17 生產(chǎn)設(shè)備控制QP/QM-1-A18 檢驗(yàn)檢測(cè)裝置控制QP/QM-1-A19 不合格品控制QP/QM-1-A20 糾正和預(yù)防措施QP/QM-1-A21 管理評(píng)審與部審核QP/QM-1-A22 服務(wù)與質(zhì)量改進(jìn)QP/QM-1-A23 人員培訓(xùn)QP/QM-1-A24 安全監(jiān)察QP/QM-1-A25 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖QP/QM-1-A26 質(zhì)量體系過程職責(zé)分配表序號(hào)修訂文件編號(hào)修訂容更改人/日期生效日期備注本廠是一

3、家從事游藝機(jī)制造、安裝、維修施工的專業(yè)廠家，具有機(jī)電類特種設(shè)備制造、安裝、維修施工B級(jí)資質(zhì)的能力。自一九九二年以來，十幾年的生產(chǎn)業(yè)績(jī)，使企業(yè)積累了大型游樂設(shè)施制造、安裝、維修的經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，為游藝機(jī)設(shè)備的顧客（業(yè)主）提供了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。本廠先后提供給和全國(guó)各地?cái)?shù)十家單位的大型游樂設(shè)施，并承接安裝和維修工程。我廠游藝機(jī)產(chǎn)品主要有轉(zhuǎn)馬類、飛行塔類、滑行車類、觀覽車類、架空車類、小火車類等。本廠配備有大型游樂設(shè)施制造、安裝、維修的設(shè)備和各種檢測(cè)裝置，具有獨(dú)立設(shè)計(jì)、制造和安裝維修的能力。本廠總占地面積3800平方米，其中具有生產(chǎn)能力的廠房和辦公樓建筑面積2400平方米。企業(yè)注冊(cè)資本金200萬(wàn)元。本

4、廠全員在冊(cè)人數(shù)36名。電氣、機(jī)械安裝、焊接、操作等專業(yè)工種齊全，特殊作業(yè)人員均經(jīng)過質(zhì)檢部門指定的培訓(xùn)考核機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，各類特殊作業(yè)人員的資格和能力受控。本廠致力于全面質(zhì)量管理，不斷完善質(zhì)量體系，長(zhǎng)期貫徹執(zhí)行全過程和全員質(zhì)量管理理念。地址：市青浦區(qū)商榻鎮(zhèn) ：201719：1 ：7本廠依據(jù)機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）國(guó)質(zhì)檢字2003174號(hào)、機(jī)電類特種設(shè)備安裝、改造、維修許可規(guī)則（試行）國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ0004-2007、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則TSGZ0005-2007，質(zhì)量保證體系GB/T19000-2

5、000，結(jié)合本廠的實(shí)際情況，編制完成了質(zhì)量保證手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本質(zhì)量保證手冊(cè)明確了本廠遵照特種設(shè)備設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、安裝、改造、維修、檢驗(yàn)、銷售和服務(wù)質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的圍，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。本手冊(cè)是本廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。廠長(zhǎng)：批準(zhǔn)日期：1 質(zhì)量方針：“質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”質(zhì)量方針涵：1.1 質(zhì)量方針與本廠總體部管理相適應(yīng)與協(xié)調(diào)，它體現(xiàn)了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾

6、。1.2 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)。1.3 各級(jí)管理部門應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到到位，使全體員工能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。1.4 本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠、外部環(huán)境的變化。2 質(zhì)量目標(biāo)2.1 本廠為落實(shí)質(zhì)量方針，實(shí)施全面質(zhì)量管理，本廠與各部門制定質(zhì)量目標(biāo)為：2.1.1 確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；2.1.2 設(shè)計(jì)質(zhì)量出錯(cuò)率不大于5%；2.1.3 生產(chǎn)過程產(chǎn)品一次性合格率達(dá)到95%；2.1.4 檢驗(yàn)質(zhì)量達(dá)到100%；2.1.5 產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)安裝后驗(yàn)收檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%；2.1.6 售后服務(wù)

7、顧客滿意率達(dá)到95%；2.1 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本廠質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，落實(shí)到人，并定期考核。2.2 質(zhì)量目標(biāo)要不斷提高，以體現(xiàn)質(zhì)量方針的宗旨。相關(guān)文件：QP/QM-2-A0 質(zhì)量目標(biāo)控制程序廠長(zhǎng)：日期：為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特任命：吳昌琳同志為質(zhì)量保證工程師。浦躍奮同志為總工程師。建平同志為生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。泉林同志為辦公室主任。琳同志質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人。上述人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，在職責(zé)與權(quán)限中有詳細(xì)規(guī)定。廠長(zhǎng)：日期：1 廠長(zhǎng)1.1 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；1.2 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；1.3 對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)

8、責(zé)；1.4 任命質(zhì)量保證工程師、總工程師、質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員和主持管理評(píng)審與質(zhì)量體系改進(jìn)工作；1.5 適時(shí)組織管理評(píng)審，以不斷改進(jìn)完善質(zhì)量體系和質(zhì)量管理工作。2 質(zhì)量保證工程師2.1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.2 向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；2.3 負(fù)責(zé)部質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃、組織和管理體系審核；2.4 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜和外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；2.5 對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量過程負(fù)責(zé)；2.6 負(fù)責(zé)組織特殊合同評(píng)審，參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)不同階段的評(píng)審工作。3 總工程師3.1 全面負(fù)責(zé)本廠的技術(shù)工作；3.2 負(fù)責(zé)解決重大技術(shù)人員攻關(guān)項(xiàng)目；3.3 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和檢查各技術(shù)人員

9、的工作；3.4 審批材料代用、焊縫返修工藝；3.5 負(fù)責(zé)技術(shù)科、質(zhì)管科的指導(dǎo)工作。4 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人4.1 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量；4.2 負(fù)責(zé)制造過程的質(zhì)量管理，做到均衡生產(chǎn)確保制造質(zhì)量；4.3 負(fù)責(zé)組織常規(guī)合同評(píng)審，參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)不同階段的評(píng)審工作；4.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量反饋和處理工作。5 辦公室5.1 在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助本廠質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；5.2 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。5.3 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件與檔案的管理；5.4 負(fù)責(zé)職工檔案、勞動(dòng)保險(xiǎn)、技能培訓(xùn)、無(wú)損探傷、制造、安裝、電氣焊、電工等特殊工種的培訓(xùn)和管理，評(píng)審

10、與部審核的實(shí)施管理工作；5.5 負(fù)責(zé)本廠的接待工作。5.6對(duì)本廠各部門有關(guān)的檔案的形成，積累、整理、歸檔負(fù)全責(zé)，使檔案管理工作與企業(yè)上等級(jí)同步；5.7健全檔案保管制度和檔案檢查制度，并對(duì)檔案的完整，安全與負(fù)責(zé)；5.8做好檔案工作的業(yè)務(wù)建設(shè)和檔案信息的開發(fā)利用；5.9 對(duì)技術(shù)情報(bào)、技術(shù)文件、技術(shù)圖書以與所有應(yīng)歸檔的文件管理負(fù)全責(zé)；保持帳物相符，設(shè)立柜存目錄，案卷排列，標(biāo)志鮮明，存取方便；5.10做好生產(chǎn)圖紙，工藝（包括測(cè)試、工裝）等技術(shù)文件的描、曬、整理、發(fā)放等工作，不拖生產(chǎn)后退；做好更換圖紙以與收回廢舊圖紙資料工作，按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行統(tǒng)一銷毀處理；5.11根據(jù)工作需要，做好檔案的復(fù)制工作，并按規(guī)定

11、向上級(jí)檔案部門移交應(yīng)交的檔案資料；5.12認(rèn)真做好檔案室防火、防盜、防潮、防蛀、防污染等項(xiàng)工作；6 辦公室主任6.1 負(fù)責(zé)督辦本廠部各項(xiàng)事務(wù)，協(xié)調(diào)本廠外工作關(guān)系，協(xié)助本廠領(lǐng)導(dǎo)檢查和考評(píng)本廠下屬各部門工作；6.2 負(fù)責(zé)本廠的宣傳與信息的傳遞和收集處理工作；6.3 負(fù)責(zé)本廠文件文稿的審核，承辦公文的處理工作；6.4 根據(jù)廠長(zhǎng)授權(quán)負(fù)責(zé)本廠對(duì)外業(yè)務(wù)的聯(lián)系，安排好各種來訪接待；6.5 負(fù)責(zé)本廠的人事工資管理，負(fù)責(zé)本廠的檔案管理、機(jī)要和印鑒管理工作；6.6 負(fù)責(zé)工作人員的聘用管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作和部門的安全穩(wěn)定工作；6.7 負(fù)責(zé)廠長(zhǎng)例會(huì)的組織、記錄工作；6.8 完成好本廠領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。7 技術(shù)科7.1

12、 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)工作；7.2 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放、管理、歸檔和保存；7.3 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)與過程控制；7.4 負(fù)責(zé)游藝機(jī)行業(yè)的法律、法規(guī)的收集、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制。7.5 負(fù)責(zé)工藝文件的編制。解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題，對(duì)工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé)；7.6 提供和審批工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放、回收和入檔保管；8 設(shè)計(jì)責(zé)任人8.1 對(duì)設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；8.2 按本廠計(jì)劃和顧客要求進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)和各種計(jì)算，并確保按時(shí)完成任務(wù)；8.3 確保所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的符合性、經(jīng)濟(jì)性和合理性；8.4 確保所設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合有關(guān)的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求；8.5 負(fù)責(zé)校對(duì)和審核后圖樣的更改工作；8.6

13、負(fù)責(zé)對(duì)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品所需工裝的設(shè)計(jì)工作進(jìn)行確認(rèn)，并參加工裝驗(yàn)證。9 生產(chǎn)科9.1 負(fù)責(zé)制造（安裝）過程控制，加強(qiáng)焊接與熱處理質(zhì)量控制，以與現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量控制。編制生產(chǎn)計(jì)劃、組織生產(chǎn)（安裝）工作；9.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（工裝）控制。負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證適宜的過程能力；9.3 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)中的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施，不合格品的控制；9.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作；負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理工作；9.5 必要時(shí)參與合同評(píng)審、參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)不同階段評(píng)審；9.6 參與制造、安裝電焊工等特殊工種的資格評(píng)定工作；9.7 按本廠計(jì)劃，對(duì)完成工藝任務(wù)負(fù)責(zé)；9.8 對(duì)本系統(tǒng)人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和改進(jìn)；9.9

14、 對(duì)貫徹有關(guān)質(zhì)量措施和關(guān)鍵工藝措施負(fù)責(zé)；9.10 對(duì)各班（組）長(zhǎng)進(jìn)行工藝性交底與技術(shù)指導(dǎo)；9.11組織生產(chǎn)，按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)；9.12嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程的工藝文件，做好工序控制；9.13保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔；9.14維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，保證滿足生產(chǎn)需要；9.15控制原材料的使用質(zhì)量，不合格原材料不使用，不合格零件不轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品不出廠；9.16負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量控制。9.17 發(fā)現(xiàn)違反工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)；9.18 對(duì)采用的新工藝、新材料制定的工藝文件和施工方案負(fù)責(zé)；10 設(shè)備主管10.1 負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)機(jī)械動(dòng)力設(shè)備的檢驗(yàn)、測(cè)量、各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定；10.2 負(fù)責(zé)本廠設(shè)備技術(shù)

15、改造、使用、更新、遷移、報(bào)廢，抓好設(shè)備的用、管、修工作；10.3 協(xié)助檔案室建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立主要設(shè)備的技術(shù)檔案，學(xué)習(xí)和推廣管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；10.4 負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)備年、季、月檢修計(jì)劃，主要設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作；10.5 組織對(duì)設(shè)備定期檢查檢定評(píng)級(jí)，與時(shí)消除設(shè)備缺陷，提高設(shè)備完好率；10.6 對(duì)重大設(shè)備事故與時(shí)組織和參與分析，調(diào)查和上報(bào)，并與時(shí)組織檢修，迅速恢復(fù)生產(chǎn)；10.7 對(duì)一切危害設(shè)備的行為有權(quán)制止和提出批評(píng)與處理意見，在緊急情況下，有權(quán)命令生產(chǎn)班組停車，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；10.8 組織對(duì)設(shè)備管理使用維護(hù)的培訓(xùn)，不斷提高技術(shù)水平、操作技能和管理水平。11 機(jī)加工責(zé)任

16、人11.1 服從生產(chǎn)科的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；11.2 嚴(yán)格執(zhí)行本廠規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；11.3 組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行；11.4 負(fù)責(zé)編制年、季、月度和平時(shí)作業(yè)，與時(shí)組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、考核。12 焊接責(zé)任人12.1 負(fù)責(zé)核對(duì)焊接工藝文件；核對(duì)焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書，和工藝評(píng)定報(bào)告；12.2 組織制定會(huì)簽焊接工藝裝備的施工方案；12.3 針對(duì)產(chǎn)品焊接技術(shù)關(guān)鍵制定公關(guān)計(jì)劃，并組織實(shí)施；12.4 負(fù)責(zé)審核焊縫返修報(bào)告和返修工藝；12.5 與時(shí)分析焊接過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品焊接質(zhì)量提出改進(jìn)意見或建議；12.6

17、有權(quán)監(jiān)督檢查焊接工藝編制，焊接工藝評(píng)定，焊工焊接操作與焊材管理工作，對(duì)違反者有權(quán)制止；12.7 掌握國(guó)外焊接技術(shù)信息，負(fù)責(zé)焊接新技術(shù)的開發(fā)，不斷采用焊接新技術(shù)和改進(jìn)管理方法，努力提高焊接水平。13 生產(chǎn)調(diào)度13.1 檢查、督促和協(xié)助有關(guān)部門與時(shí)做好各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備工作；13.2 根據(jù)生產(chǎn)需要合理調(diào)配勞動(dòng)力，督促檢查原材料、工具、動(dòng)力等供應(yīng)情況和廠運(yùn)輸工作；13.3 檢查各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的零件、部件、毛坯、半成品的投入和出產(chǎn)進(jìn)度，與時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行過程中的問題，并積極采取措施加以解決；13.4 對(duì)輪班、晝夜、周、旬或月計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)資料和其它生產(chǎn)信息（如由于各種原因造成的工時(shí)損失記錄；機(jī)器損

18、壞造成的損失記錄；生產(chǎn)能力的變動(dòng)記錄等）進(jìn)行分析研究。14質(zhì)管科14.1 在檢驗(yàn)責(zé)任人員的領(lǐng)導(dǎo)下，編制質(zhì)量計(jì)劃和各類檢驗(yàn)控制文件；14.2 負(fù)責(zé)自材料進(jìn)廠至設(shè)備安裝檢驗(yàn)、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性、不合格品的評(píng)定；14.3 負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量、理化檢驗(yàn)控制；14.4 負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測(cè)試驗(yàn)儀器儀表的維護(hù)、管理；14.5 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量檔案的管理，歸檔和保存；14.6 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋、匯集、分析、處理以與產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查和解決；14.7 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安全監(jiān)察的申請(qǐng)、技術(shù)、檢驗(yàn)文件、資料的提供以與配合安全監(jiān)察工作的開展；14.8 參加合同評(píng)審、合格供貨方評(píng)價(jià)。15 檢驗(yàn)責(zé)任人15.1 負(fù)責(zé)本系

19、統(tǒng)的質(zhì)量檢驗(yàn)，編制檢驗(yàn)規(guī)程，制定檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行交底；15.2 對(duì)材料使用的正確性與理化試驗(yàn)報(bào)告、試板檢驗(yàn)報(bào)告、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、對(duì)各種檢驗(yàn)與傳遞表格進(jìn)行確認(rèn)和匯總；15.3 對(duì)檢驗(yàn)員的工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)；15.4 對(duì)產(chǎn)品缺陷進(jìn)行追蹤監(jiān)督、驗(yàn)證、填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、竣工資料；15.5 負(fù)責(zé)原材料入庫(kù)的檢驗(yàn)和復(fù)檢；15.6 對(duì)代用材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)；15.7 負(fù)責(zé)外購(gòu)件、外協(xié)件的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)；15.8 協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記管理；15.9 對(duì)檢驗(yàn)的材料和外購(gòu)件、外協(xié)件保留檢驗(yàn)記錄；15.10 配合車間完成無(wú)損探傷任務(wù)。16 供銷科16.1 編制采購(gòu)計(jì)劃；16.2 負(fù)責(zé)本廠原材料、外購(gòu)件、外

20、協(xié)件的采購(gòu)工作；16.3 對(duì)合格方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)控制，并建立合格供方檔案；16.4 參與合同評(píng)審；16.5 直接領(lǐng)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)的保管、發(fā)放、回收工作。16.6 負(fù)責(zé)采購(gòu)和原材料采購(gòu)控制，進(jìn)行合格供方的評(píng)定、編制采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行采購(gòu)；16.7 負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)未來，搞好經(jīng)營(yíng)決策；16.8 負(fù)責(zé)進(jìn)行銷售工作匯總，分析發(fā)展趨勢(shì)；16.9參與組織合同評(píng)審，建立合同登記臺(tái)賬；16.10負(fù)責(zé)建立顧客檔案，進(jìn)行顧客調(diào)查訪問，與顧客進(jìn)行溝通；16.11 負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量控制，建立顧客信息登記簿，反饋顧客信息，解決顧客投訴：16.12負(fù)責(zé)交付與交付中產(chǎn)品防護(hù)工作；16.13負(fù)責(zé)本廠銷售合同與其他營(yíng)銷文件資料的管理、

21、歸類、整理、建檔和保管工作；16.14負(fù)責(zé)收集、整理、歸納市場(chǎng)行情、價(jià)格，以與新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，提出分析報(bào)告，為部門業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；16.15負(fù)責(zé)客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)部門妥善處理；17 供銷科負(fù)責(zé)人17.1 參與企業(yè)制定具體的銷售計(jì)劃和進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)；17.2 組織與管理銷售團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)；17.3 控制銷售預(yù)算、銷售圍和銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展；17.4 激勵(lì)、支持與考核銷售人員；17.5 發(fā)展與協(xié)調(diào)企業(yè)同經(jīng)銷商和代理商之間的關(guān)系；17.6 收集市場(chǎng)信息，并反饋到企業(yè)的各個(gè)部門；17.7 參與制定和改進(jìn)企業(yè)的銷售政策，使之不斷適應(yīng)市場(chǎng)的變化； 17.8

22、參與招募和培訓(xùn)新的銷售人員。18材料責(zé)任人 18.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 18.2參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。 18.3審核材料訂貨技術(shù)條件與材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工作。 18.4審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告與產(chǎn)品主要元器件使用材 料表。 18.5監(jiān)督檢查本系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。 18.6對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合要求時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施19 倉(cāng)庫(kù)19.1. 主要管理生產(chǎn)產(chǎn)品各檔鋼材，角鋼和板材；工具器具和標(biāo)準(zhǔn)件（包括維修標(biāo)準(zhǔn)件）砂輪，維修電器等物資19.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與時(shí)正確地逐日統(tǒng)計(jì)記錄

23、所管物資進(jìn)出廠與入庫(kù)發(fā)料情況，做到進(jìn)出有計(jì)量，收發(fā)有手續(xù)，對(duì)入庫(kù)物資憑質(zhì)檢單或質(zhì)保單清點(diǎn)入庫(kù)，按程序按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃限額下料交庫(kù)，并分別記載臺(tái)帳；19.3 倉(cāng)庫(kù)管理人員要搞好庫(kù)房科學(xué)管理，物資按品種，類別，規(guī)格定位堆放，做到標(biāo)志明顯，牌簽齊全，擺放有序，庫(kù)容整齊；19.4 倉(cāng)庫(kù)管理人員要堅(jiān)持練好基本功，切實(shí)保管好物資，堅(jiān)持物資清查盤點(diǎn)制度，做到日清月結(jié)，核實(shí)庫(kù)存，帳卡物相符，并與時(shí)填報(bào)庫(kù)存月報(bào)表；19.5 倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行物資審批制度，凡外銷物資必須按規(guī)定等級(jí)類別和人員審批后，再交總倉(cāng)庫(kù)主任簽字同意后憑提貨單才可發(fā)放，如不符上述規(guī)定，要追究責(zé)任；19.6 提高警惕，做到防火、防盜、防銹，庫(kù)

24、房嚴(yán)禁吸煙，確保物資質(zhì)量和倉(cāng)庫(kù)安全。20 倉(cāng)庫(kù)保管員20.1 對(duì)入庫(kù)的材料、嚴(yán)格標(biāo)記、數(shù)量、規(guī)格、牌號(hào)的管理，并按規(guī)定排放整齊；20.2 嚴(yán)格材料的發(fā)放，回收手續(xù)，并記好臺(tái)賬；20.3 負(fù)責(zé)余料回收工作，并檢查余料有無(wú)材料標(biāo)記；20.4 負(fù)責(zé)外購(gòu)件、外協(xié)件的入庫(kù)保管工作。21工藝責(zé)任人21.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提 高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)。21.2參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件的編制。21.3負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程與工藝守則。21.4審核主要部件的相關(guān)工藝文件。21.5負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)

25、量的監(jiān)督。21.6主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。1質(zhì)量保證手冊(cè)的編制、審批和發(fā)布1.1 質(zhì)量保證手冊(cè)的編制以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策等有關(guān)規(guī)定為依據(jù)，并結(jié)合本廠的特點(diǎn)和實(shí)際情況，確保手冊(cè)的系統(tǒng)性、先進(jìn)性、可行性和協(xié)調(diào)性。1.2 本手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織部門編寫，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。2 手冊(cè)的標(biāo)識(shí)本手冊(cè)分“受控”與“非受控”兩類。受控本在封面上蓋“受控”印章，并在封存面上注明發(fā)放編號(hào)和使用人/部門。3 手冊(cè)發(fā)放圍與控制3.1“受控”手冊(cè)的發(fā)放圍：3.1.1 廠長(zhǎng)、質(zhì)保工程師；3.1.2各職能部室負(fù)責(zé)人。3.2“非受控”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為咨詢機(jī)構(gòu)等。3.3 手冊(cè)的發(fā)放控制3.3.1

26、 辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放控制，分別按“受控”和“非受控”進(jìn)行發(fā)放，并予以登記；3.3.2 質(zhì)量保證手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管其手冊(cè)，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制。當(dāng)調(diào)離崗位或離開本廠時(shí)，應(yīng)辦理交還手續(xù)。4 手冊(cè)修改、換版4.1 手冊(cè)修改4.1.1 根據(jù)部審核情況提出修改意見，經(jīng)質(zhì)管科綜合考慮，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由質(zhì)管科統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施修改；4.1.2 所有關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂意見和建議（包括容與文字的校正、修改與增刪）一律由建議人填寫文件修訂申請(qǐng)表，遞交質(zhì)保工程師。本廠由于外環(huán)境變化或其它原因而決定的修訂，經(jīng)管理評(píng)審或廠長(zhǎng)辦公會(huì)決議后，由辦公室統(tǒng)一修訂。辦公室可根據(jù)上報(bào)意見情況，征得質(zhì)保

27、工程師的同意，組織人員實(shí)施修訂。修訂后形成的手冊(cè)審查稿連同意見匯總處理情況的書面報(bào)告，上報(bào)質(zhì)保工程師審核。4.1.3 修改采用換頁(yè)修改，手冊(cè)中附有質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄，表明修訂文件編號(hào)，修訂容，更改人/日期，修改次數(shù)、生效日期等；4.1.4 修改僅限于“受控手冊(cè)”，持有者接到修改頁(yè)后應(yīng)立即更換，以保證手冊(cè)的有效性，作廢頁(yè)由辦公室負(fù)責(zé)收回并處理；4.1.5“非受控手冊(cè)”不予修改，也不通知持有者，作廢也不收回。4.2 手冊(cè)換版4.2.1 本廠組織機(jī)構(gòu)或管理人員有重大變更時(shí)；4.2.2 產(chǎn)品形式有重大變更時(shí)；4.2.3 質(zhì)量手冊(cè)不能適應(yīng)當(dāng)前管理容；4.2.4 質(zhì)量手冊(cè)容有重要修改或修改容超過50處以上；

28、4.2.5 質(zhì)保工程師對(duì)上報(bào)的處理意見進(jìn)行審核，并提出更改或換版的建議，提交廠長(zhǎng)審批。4.2.6 廠長(zhǎng)對(duì)全部的修訂意見、處理結(jié)果進(jìn)行最后審定（必要時(shí)可召集有關(guān)人員商定），并做出批準(zhǔn)更改或換版的決定后，返還辦公室實(shí)施文字處理與發(fā)放備案。4.2.7 辦公室根據(jù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的修訂意見，將全部受控的原質(zhì)量保證手冊(cè)統(tǒng)一收回。實(shí)施文字處理、復(fù)制、做出更改標(biāo)記，手冊(cè)的更改采用換頁(yè)形式，注明修訂狀態(tài)。舊版文件收回銷毀，原件加蓋“作廢保留”章歸檔。4.2.8 手冊(cè)滿四年作系統(tǒng)修訂一次，更換版本號(hào)。本手冊(cè)的版本號(hào)為A版（B、C、D）等，修改狀態(tài)為0（1、2、3）等并按此程序依次編號(hào)。4.2.9 換版僅限于“受控手冊(cè)”

29、，持有者接到換版后應(yīng)立即更換，以保證手冊(cè)的有效性，作廢手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)收回并處理；4.2.10“非受控手冊(cè)”不予換版，也不通知持有者，作廢也不收回。相關(guān)文件：QP/QM-2-A1 文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序QP/QM-4-A43 文件修訂申請(qǐng)表1 文件1.1 為保證質(zhì)量體系所要求的文件予以控制，廠文件應(yīng)包括質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件等。1.2 文件的收集與管理（如法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)），文件的編制、審批、發(fā)放、回收、更改、借閱等由辦公室負(fù)責(zé)；1.3 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性；1.4 文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本

30、。1.5 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好表示和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批；1.6 文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；1.7 廠引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買正式版本。1.8 對(duì)作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識(shí)。2 記錄2.1 凡提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)均應(yīng)是記錄，記錄可以是書面形式，也可以是電子媒體形式，

31、可以是表格，也可以不是表格。2.2 記錄管理按文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序執(zhí)行，記錄控制由檔案室負(fù)責(zé)歸口管理。對(duì)記錄的控制包括標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期和處置。2.3 記錄填寫字跡清晰，容完整，真實(shí)準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全。2.4 規(guī)定所有記錄的保存期限的確定視記錄的性質(zhì)和作用而定。應(yīng)不少于設(shè)備使用壽命，最少大于4年。3 產(chǎn)品檔案3.1 應(yīng)按臺(tái)建立產(chǎn)品檔案，按照產(chǎn)品編號(hào)保證每一個(gè)記錄都具有唯一的編號(hào)。3.2 檔案應(yīng)包含本臺(tái)產(chǎn)品檔案容目錄（清單）、基礎(chǔ)參數(shù)、產(chǎn)品合格證、重要受力部件材質(zhì)一覽表和材質(zhì)證明書、設(shè)計(jì)更改與重要材料代用手續(xù)、重要焊縫和軸銷類的探傷報(bào)告、外委加工的受力結(jié)構(gòu)與部件的質(zhì)量證明

32、文件、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)電產(chǎn)品合格證、制造安裝施工記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)試驗(yàn)記錄與報(bào)告、本臺(tái)產(chǎn)品的質(zhì)量隨同卡、主要受力結(jié)構(gòu)（部件）、關(guān)鍵零部件與重要焊縫的返修記錄、產(chǎn)品使用維護(hù)說明書、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、整機(jī)和關(guān)鍵零部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等。3.3 提供適宜的貯存環(huán)境，合理的保管方式，確保防潮、防火、防蛀、防損毀。3.4 按類別、流水號(hào)編目、貯存，便于檢索。3.5 凡未在檔案保存的資料，應(yīng)在檔案清單上注明；3.6 產(chǎn)品檔案應(yīng)完整，具有可追溯性。相關(guān)文件：QP/QM-2-A1 文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序1 合同確定供銷科在簽訂合同、接受訂單前應(yīng)對(duì)以下容進(jìn)行確定：1.1 訂單、合同中確定的顧客提出的明示

33、要求，包括交付與服務(wù)的要求；1.2 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；1.3 與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等中規(guī)定的法律法規(guī)要求；1.4 訂單、合同中明確保證產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限等方面的其他附加條件。2 合同評(píng)審2.1 承諾向顧客提供產(chǎn)品或向廠家訂購(gòu)產(chǎn)品，通常用合同或訂單的形式，對(duì)產(chǎn)品有特殊要求的合同, 要進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審在合同簽訂前進(jìn)行，并應(yīng)確保產(chǎn)品的特殊要求得到規(guī)定。2.2 產(chǎn)品的要求得到了規(guī)定；與以前表述不一致合同或訂單要求以予評(píng)審解決；2.3 評(píng)審記錄應(yīng)妥善保管。2.4 合同分類：2.4.1 常規(guī)合同-本廠常規(guī)的產(chǎn)品成熟產(chǎn)品或同類的產(chǎn)品，無(wú)特殊要求的合同；2.4

34、.2 特殊合同-產(chǎn)品工藝有特殊要求，本廠新產(chǎn)品、合同條款有特殊要求的合同。2.5 合同評(píng)審主要容：2.5.1 產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量；2.5.2 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求；2.5.3 特殊要求的生產(chǎn)能力資源以與工藝條件；2.5.4 產(chǎn)品交付特殊要求、期限、方式和驗(yàn)收準(zhǔn)則；2.6 合同評(píng)審的方式：特殊合同由廠長(zhǎng)或質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。2.7 合同評(píng)審結(jié)果、變更以與評(píng)審所引起措施的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔。相關(guān)文件：QP/QM-2-A2 合同確定和評(píng)審控制程序1 設(shè)計(jì)輸入1.1 根據(jù)合同要求，確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)功能、性能和安全要求；1.2 設(shè)計(jì)的安全要求應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求；

35、1.3 設(shè)計(jì)中有以前類似的成熟產(chǎn)品，設(shè)計(jì)時(shí)可參考成熟產(chǎn)品的信息，并進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化；1.4 設(shè)計(jì)中所必需的其他要求也應(yīng)充分考慮。2 設(shè)計(jì)開發(fā)2.1 本廠對(duì)新開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)；2.2 以總工程師為負(fù)責(zé)人，制定設(shè)計(jì)任務(wù)書；2.3 為保證設(shè)計(jì)開發(fā)有效進(jìn)行，各部門之間應(yīng)進(jìn)行有效溝通，并明確職責(zé)。3 設(shè)計(jì)輸出3.1 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以針對(duì)設(shè)計(jì)輸入和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)有設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)計(jì)算書與說明書、使用維護(hù)說明書、標(biāo)準(zhǔn)件與非標(biāo)準(zhǔn)清單、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)資料或要求等。3.2 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入和開發(fā)的要求；設(shè)計(jì)文件的指標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；3.3 設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（

36、尺寸公差、焊縫布置、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)則）；3.4 給出指導(dǎo)采購(gòu)、生產(chǎn)、服務(wù)的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則；3.5 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（如產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)表）；3.6 整機(jī)與關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)使用壽命（循環(huán)工作次數(shù)）；3.7 主要零部件（部位）、重要焊縫、關(guān)鍵零部件和安全部件應(yīng)力計(jì)算情況；3.8 發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。4 設(shè)計(jì)評(píng)審4.1 評(píng)估設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；4.2 識(shí)別任何問題并提出需要的措施；4.3 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與評(píng)審容有關(guān)的職能方面的代表；4.4 評(píng)審記錄要求予以保存。5 設(shè)計(jì)確認(rèn)5.1 本廠應(yīng)按設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的

37、安排進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)；5.2 產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途的要求；5.3 確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前進(jìn)行；5.4 對(duì)外來的設(shè)計(jì)文件也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)；5.5 確認(rèn)記錄要求予以保存。相關(guān)文件：QP/QM-2-A3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序1 采購(gòu)（外購(gòu)和外協(xié)）1.1 過程1.1.1 對(duì)物資采購(gòu)的過程應(yīng)進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。1.1.2 本廠應(yīng)建立選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；1.1.3 評(píng)價(jià)的結(jié)果和根據(jù)評(píng)價(jià)采取的措施應(yīng)予以記錄。1.1.4 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制，供貨方選擇、評(píng)定、采購(gòu)控制等工作。1.1.5 質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)收、鑒定。1.1.6 倉(cāng)庫(kù)做好采購(gòu)物資收發(fā)管理工作。1

38、.1.7 技術(shù)科、生產(chǎn)科參與供貨方選擇、評(píng)定。1.2 選擇1.2.1 供應(yīng)科根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本廠要求的能力來評(píng)價(jià)和選擇供貨方，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果與評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施；1.3 評(píng)價(jià)1.3.1對(duì)供貨方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)考慮以下方面的評(píng)價(jià)：1.3.1.1 供貨方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、技術(shù)支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī)；1.3.1.2 供貨方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，資源配置情況與供貨方遵守法律法規(guī)的情況；1.3.1.3 供貨方提供該類產(chǎn)品（服務(wù)）方面的顧客滿意程度；1.3.1.4 與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況；1.3.2按原材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分類：1.3.2.1 A類物料：對(duì)產(chǎn)品

39、安全和質(zhì)量有直接影響物料和外協(xié)加工。1.3.2.2 B類物料：除A類物料外的其他物料。1.3.2.4 對(duì)于A類物料和外協(xié)加工必須對(duì)供貨方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后建立合格供貨方檔案并列入合格供貨方名錄中，通過產(chǎn)品認(rèn)證或體系認(rèn)證的供方可直接列入合格供貨方名錄。1.3.2.6 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置的廠家或經(jīng)銷商分別由供應(yīng)科、生產(chǎn)科、質(zhì)管科收集供貨方資料，由供應(yīng)科進(jìn)行評(píng)定，填寫供貨方評(píng)定記錄。1.3.3 重新評(píng)價(jià)1.3.3.1 供銷科和質(zhì)管科通過定期對(duì)合格供貨方質(zhì)量信息分析和管理，對(duì)合格供貨方進(jìn)行控制。1.3.3.2 每年年底對(duì)供貨方進(jìn)行復(fù)評(píng)，以重新確認(rèn)合格供貨方，按供貨方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行。1.3

40、.3.3 由供銷科保存合格供貨方記錄，建立供貨方檔案。1.3.3.4 對(duì)供貨方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，每年年末評(píng)價(jià)其按要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)作為合格供貨方。2 材料、外協(xié)加工零部件驗(yàn)收控制2.1 為驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)于規(guī)定要求的符合性，質(zhì)管科負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的進(jìn)貨驗(yàn)收或驗(yàn)證；倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)其他物料的驗(yàn)收。2.2 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用；2.3 本廠需要到供貨方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行的方式；2.4 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，本廠的顧客或其代表有權(quán)在供貨方處和本本廠對(duì)供貨方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，該驗(yàn)證結(jié)果不能用作供貨方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有

41、效控制的證據(jù)。2.5 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須有材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。3 材料的標(biāo)識(shí)與可追溯性3.1 倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按材料與零部件控制程序?qū)Σ牧?、零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4 材料、零部件的存放與保管4.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按材料與零部件控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴考M(jìn)行存放與保管。5材料、零部件入庫(kù)、檢驗(yàn)控制5.1 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)。5.2 外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；5.3 材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。5.4 入庫(kù)審批5.4.1 材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后方可入庫(kù)；5.4.2 不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，

42、并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。5.5 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫(kù)資料）由材料檢驗(yàn)員保管，便于檢索。6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制6.1生產(chǎn)科按技術(shù)科編制的工藝文件中規(guī)定要求領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員按要求發(fā)料。相關(guān)文件：QP/QM-2-A4 材料與零部件控制程序QP/QM-4-A16 合格供方名錄QP/QM-4-A17 供方調(diào)查和評(píng)價(jià)表1 工藝準(zhǔn)備1.1 工藝文件的容；1.1.1 工藝過程卡片；1.1.2 裝配工藝卡片；1.1.3 工藝流程圖；1.1.4 特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；1.1.5 工藝文件目錄；1.1

43、.6 通用工藝。2 工藝文件的編制2.1 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣與技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本廠的加工能力以與現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。2.2 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。2.3 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)）、審核點(diǎn)（R點(diǎn)）和停止點(diǎn)（H點(diǎn)）。2.4 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3 工藝文件的保管由技術(shù)科負(fù)責(zé)保管。4 工藝文件的發(fā)放圍和數(shù)量按工藝控制程序規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果該文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。5 工藝實(shí)施5.1 工藝過程卡和

44、裝配工藝卡應(yīng)與質(zhì)量隨同卡一起隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。質(zhì)量隨同卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后交給質(zhì)管科匯總。6 工藝文件的修改6.1 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)科參照文件控制程序規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放圍發(fā)放和收回失效件。7 工藝紀(jì)律管理7.1 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)科會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)管科等部門定期進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。8 工裝管理8.1 工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由技術(shù)部、生產(chǎn)

45、科與質(zhì)管科負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科做好工裝管理工作。8.2 技術(shù)科負(fù)責(zé)編制工藝控制程序，對(duì)以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。相關(guān)文件：QP/QM-2-A5 工藝控制程序1 生產(chǎn)制造過程應(yīng)全部在受控條件下進(jìn)行，適用時(shí)包括：1.1 獲得所制造產(chǎn)品特性的信息；1.2 對(duì)于重要的生產(chǎn)制造，應(yīng)提供相應(yīng)的工藝文件；1.3 使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)制造用設(shè)備；1.4 具備并使用適宜的計(jì)量器和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備；1.5 對(duì)生產(chǎn)制造活動(dòng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；1.6 放行、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。2 生產(chǎn)制造過程的確認(rèn)2.1生產(chǎn)過程中，應(yīng)采用經(jīng)設(shè)計(jì)文件鑒定通過的圖紙施工，應(yīng)做到每個(gè)零部件（組件）有設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件和質(zhì)量隨同卡與之對(duì)應(yīng)。并有效執(zhí)行。

46、2.2 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)制造的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)重要焊接和無(wú)損探傷，指定有資質(zhì)的責(zé)任人對(duì)制造過程質(zhì)量負(fù)責(zé)；2.3 責(zé)任人應(yīng)指定有資質(zhì)的人員進(jìn)行操作；2.4 重要的受力構(gòu)件焊接，應(yīng)制定焊接工藝規(guī)程（WPS）和焊接工藝評(píng)定（PQR）；2.5 對(duì)于特殊制造要求，應(yīng)采用專用工藝、特殊工序與工部卡、制造工藝、檢驗(yàn)檢測(cè)與試驗(yàn)工藝；2.6 生產(chǎn)制造過程中所涉與的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)覆蓋完整，能夠達(dá)到有效控制的目的。3 標(biāo)識(shí)3.1 生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)品應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)；3.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)能表示未檢驗(yàn)和已檢驗(yàn)狀態(tài)，確保不合格產(chǎn)品不進(jìn)行下一道工序。4 可追溯性4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)除表示檢驗(yàn)狀態(tài)外，還應(yīng)有可追溯性；5 焊接5.

47、1 焊材管理5.1.1供銷科采購(gòu)人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購(gòu)時(shí)應(yīng)在合格供方處采購(gòu)。5.1.2焊接材料（焊條）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。5.1.3生產(chǎn)科憑借“焊接工藝卡”領(lǐng)取焊材。5.2 焊工管理5.2.1焊工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證，才能在有效期擔(dān)任焊接工作。5.2.2合格證由廠辦公室管理。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。5.2.3焊工應(yīng)嚴(yán)格按“焊接工

48、藝”施焊，并做好施焊記錄，并由焊接檢驗(yàn)員驗(yàn)證。5.3 焊接工藝評(píng)定5.3.1產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。5.3.2焊接工藝評(píng)定的控制按生產(chǎn)過程控制程序的規(guī)定進(jìn)行。5.3.3焊接工藝評(píng)定的原始資料由焊接質(zhì)控責(zé)任人整理成冊(cè)后存檔。焊接工藝評(píng)定檔案，一般包括以下容：5.3.3.1 焊接工藝指導(dǎo)書；5.3.3.2 焊接工藝評(píng)定報(bào)告；5.3.3.3 焊接工藝評(píng)定試件焊接實(shí)測(cè)規(guī)數(shù)據(jù)記錄與檢驗(yàn)記錄；5.3.3.4 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；5.3.3.5 理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告與有必要時(shí)焊接接頭金相檢驗(yàn)報(bào)告；5.3.3.6 其他反映評(píng)定實(shí)際情況的資料。5.3.4 焊接工藝評(píng)定試樣由焊接質(zhì)控責(zé)任人保管并編制“焊接工藝評(píng)定目錄”

49、。5.4 焊接工藝管理5.4.1 焊接工藝文件的編制技術(shù)科根據(jù)游藝機(jī)產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評(píng)定目錄”編制“焊接工藝卡”。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊接各項(xiàng)要求，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)廠生產(chǎn)科和質(zhì)驗(yàn)科執(zhí)行。5.4.2 焊接工藝更改焊接工藝文件的更改參照文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件的更改仍按原審簽程序執(zhí)行。5.4.3 焊接工藝文件的貫徹實(shí)施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)科后實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣傳。5.5 產(chǎn)品施焊管理5.5.1施焊環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)焊接方法滿足焊接工藝中規(guī)定的有關(guān)要求。5.5.1

50、.1 風(fēng)速的限制；5.5.1.2 相對(duì)濕度不得大于90%，不得有雨雪影響；5.5.1.3 氣溫不得過低；5.5.1.4 焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；5.5.1.5 焊工的工作環(huán)境應(yīng)由足夠的光線。5.5.2 焊接工藝紀(jì)律5.5.2.1 焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；5.5.2.2 班組長(zhǎng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢；5.5.2.3 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致；5.5.2.4 焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人、工藝人員、檢驗(yàn)員有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。5.5.3 施焊過程5.5.

51、3.1 焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。5.5.3.2 焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理情況等進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.3.3 焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致。5.5.3.4 施焊完畢并經(jīng)自檢合格，送焊接檢驗(yàn)員。5.5.3.5 檢驗(yàn)員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗(yàn)記錄。5.5.3.6 檢查合格后，才允許進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)與焊后熱處理等后續(xù)工作。5.6產(chǎn)品焊接試板5.6.1 技術(shù)科應(yīng)按產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、無(wú)損檢測(cè)、交理化、計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn)行試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.6.2 產(chǎn)品試板檢驗(yàn)

52、和試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。5.7 焊縫返修5.7.1 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，檢測(cè)人員出具“焊縫返修通知單”。5.7.2 焊縫返修嚴(yán)格按焊接工藝要求的規(guī)定執(zhí)行。5.7.3 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，翻修后應(yīng)再作熱處理。5.8 焊接設(shè)備管理5.8.1 焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。5.8.2 焊接設(shè)備與其輔助裝置由生產(chǎn)科設(shè)備管理人員按生產(chǎn)設(shè)備控制程序進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維修和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。5.8.3采購(gòu)焊接設(shè)備與其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人確定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)廠長(zhǎng)批

53、準(zhǔn)后采購(gòu)。6 熱處理6.1 本廠熱處理為分包，由生產(chǎn)部編制“熱處理控制方案”，并執(zhí)行。6.2 由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科、質(zhì)管科、技術(shù)科配合，按材料與零部件控制程序有關(guān)的規(guī)定，對(duì)分包方（被委托單位）進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方”。6.3 熱處理資料回來后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。7 產(chǎn)品防護(hù)7.1 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程中或交付到預(yù)定的交貨地點(diǎn)期間，本廠應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品，使其與顧客的要求相一致。包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。相關(guān)文件：QP/QM-2-A6 生產(chǎn)過程控制程序1 現(xiàn)場(chǎng)安裝過程應(yīng)全部在受

54、控條件下進(jìn)行，適用時(shí)包括：1.1 獲得所安裝產(chǎn)品特性的信息；1.2 對(duì)于重要的安裝過程，應(yīng)提供相應(yīng)的安裝工藝文件；1.3 使用和維護(hù)適宜的現(xiàn)場(chǎng)安裝設(shè)備；1.4 具備并使用適宜的計(jì)量器和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備；1.5 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝活動(dòng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；1.6 放行、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。2 現(xiàn)場(chǎng)安裝過程的確認(rèn)2.1 應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)重要焊接和無(wú)損探傷，指定有資質(zhì)的責(zé)任人對(duì)制造過程質(zhì)量負(fù)責(zé)；2.2 責(zé)任人應(yīng)指定有資質(zhì)的人員進(jìn)行操作；2.3 對(duì)于特殊安裝要求，應(yīng)采用專用工藝、特殊工序與工部卡、安裝工藝、檢驗(yàn)檢測(cè)與試驗(yàn)工藝；2.4 現(xiàn)場(chǎng)安裝過程中所涉與的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)覆蓋完整，能夠達(dá)到有效控制的目的；。3 標(biāo)識(shí)3.1 現(xiàn)場(chǎng)安裝過程中產(chǎn)品應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)；3.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)能表示未檢驗(yàn)和已檢驗(yàn)狀態(tài)，確保不合格產(chǎn)品不進(jìn)行下一道工序。4 可追溯性4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)除表示檢驗(yàn)狀態(tài)外，還應(yīng)有可追溯性；5 安全防護(hù)5.1 現(xiàn)場(chǎng)安裝過程中應(yīng)有安全防護(hù)措施，確保人員和設(shè)備安全。包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。相關(guān)文件：QP/QM-2-A7 現(xiàn)場(chǎng)安裝控制程序1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求1.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品制造（安裝）全過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、制造與安裝過程檢驗(yàn)。1.2