樣機(jī)管理辦法

1、1主題內(nèi)容與適用范圍1.1 為規(guī)范分公司樣機(jī)管理，加強(qiáng)對(duì)商家免費(fèi)樣機(jī)的有效監(jiān)控，確保分公司資產(chǎn)的安全，特制定本辦法；1.2 本辦法規(guī)定了分公司樣機(jī)的申報(bào)、審批、銷(xiāo)售及撤樣流程、檢查與考核等相關(guān)內(nèi)容；1.3 適用范圍1.3.1 本辦法適用于海信科龍電器股份有限公司無(wú)錫分公司；1.3.2 本辦法適用于由總部統(tǒng)一簽定銷(xiāo)售協(xié)議并在協(xié)議中規(guī)定由我司提供免費(fèi)實(shí)體樣機(jī)或提供樣機(jī)額度商家（包括國(guó)美、大中、永樂(lè)、蘇寧、五星、大商、三聯(lián)）；2管理分工1 分公司總經(jīng)理、產(chǎn)品總經(jīng)理及責(zé)任業(yè)務(wù)人員1.4 責(zé)任業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)根據(jù)各門(mén)店我司展臺(tái)的實(shí)際長(zhǎng)度和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷(xiāo)售需求，認(rèn)真、如實(shí)在EXCE統(tǒng)填報(bào)分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表中

2、請(qǐng)樣機(jī)出樣，申請(qǐng)理由寫(xiě)明現(xiàn)有樣機(jī)數(shù)量、展臺(tái)長(zhǎng)度，可擺放樣機(jī)數(shù)量等1.4 責(zé)任業(yè)務(wù)人員與商場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)各自編制樣機(jī)臺(tái)賬，連同商場(chǎng)三者動(dòng)態(tài)對(duì)帳，保證各門(mén)店實(shí)際出樣的樣機(jī)型號(hào)、數(shù)量與分公司SAP系統(tǒng)中的實(shí)時(shí)樣機(jī)賬目保持一致；1.4 責(zé)任業(yè)務(wù)人員每月10日前將經(jīng)商家（或門(mén)店）簽章的上月樣機(jī)盤(pán)點(diǎn)表報(bào)至分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部，分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與SAP系統(tǒng)樣機(jī)賬目進(jìn)行核對(duì)，若發(fā)生盤(pán)虧情況需由責(zé)任人按價(jià)賠償（賠償標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)考核辦法）；1.4 分公司產(chǎn)品總經(jīng)理為分公司樣機(jī)第一管理責(zé)任人，責(zé)任業(yè)務(wù)經(jīng)理為第二管理責(zé)任人，分公司總經(jīng)理為第三管理責(zé)任人。上述人員若因工作調(diào)動(dòng)樣機(jī)為必須交接項(xiàng)，否則不得辦理交接手續(xù)，簽字后的樣機(jī)交接

3、表，除交接表中列明差異事項(xiàng)（含包裝、附件等問(wèn)題）外，其他樣機(jī)差異，由新接手人按價(jià)賠償。1 分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部1.5 負(fù)責(zé)按門(mén)店妥善保存總部批復(fù)的分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表，將原始樣機(jī)出庫(kù)單、樣機(jī)銷(xiāo)售訂單、樣機(jī)退貨入庫(kù)單等單據(jù)按會(huì)計(jì)原始單據(jù)保管要求保管，編號(hào)裝訂，并據(jù)此做好分公司樣機(jī)臺(tái)帳登記，動(dòng)態(tài)更新；1.5 負(fù)責(zé)按照總部批復(fù)的分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表中所列型號(hào)進(jìn)行上樣撤樣，并確保單店額度控制在總部批復(fù)的額度內(nèi)；3具體標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容1 名詞定義1.4 樣機(jī)：指我司免費(fèi)提供給各銷(xiāo)售門(mén)店用于向顧客展示的實(shí)體樣機(jī)，所有權(quán)歸我司1.4 樣機(jī)鋪借額度：指我司根據(jù)各銷(xiāo)售門(mén)店中我司展臺(tái)的長(zhǎng)度以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷(xiāo)售需求，審批的

4、可用于各門(mén)店出樣的樣機(jī)總金額。1 鋪借對(duì)象與我司統(tǒng)簽銷(xiāo)售協(xié)議，并在協(xié)議中規(guī)定由我司提供免費(fèi)實(shí)體樣機(jī)或提供樣機(jī)額度的需鋪借樣機(jī)的商家。1 樣機(jī)管理要求及標(biāo)準(zhǔn)1.6 樣機(jī)鋪借額度按門(mén)店控制的原則分公司按單個(gè)門(mén)店中請(qǐng)樣機(jī)鋪借額度，總部按單個(gè)門(mén)店審批樣機(jī)鋪借額度，分公司計(jì)財(cái)部按單個(gè)門(mén)店控制樣機(jī)開(kāi)單、發(fā)貨。嚴(yán)禁超對(duì)應(yīng)單個(gè)門(mén)店的樣機(jī)鋪借額度開(kāi)單、發(fā)貨，嚴(yán)禁在不同門(mén)店間調(diào)劑使用樣機(jī)鋪借額度。1.6 樣機(jī)鋪借額度遵循最新為準(zhǔn)的原則分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表以最近一次獲批的結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于同一門(mén)店，新的分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表審批下來(lái)后，前期已批的申請(qǐng)表自動(dòng)作廢。1.6 樣機(jī)賬實(shí)一致性的原則責(zé)任業(yè)務(wù)人員務(wù)必嚴(yán)格按照

5、分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表上已審批的型號(hào)、數(shù)量出樣，保證出樣實(shí)物與分公司計(jì)財(cái)部SAP樣機(jī)賬目一致。1 樣機(jī)鋪借的審批1.7 適用情況1.7.2 在新開(kāi)門(mén)店或重新進(jìn)入門(mén)店的情況下，原無(wú)樣機(jī)鋪借額度的，需向總部產(chǎn)品部提前申請(qǐng)樣機(jī)鋪借額度；1.7.2 在撤樣或退出門(mén)店的情況下，30天內(nèi)需要申請(qǐng)取消原樣機(jī)鋪借額度。1.7.2 在展臺(tái)調(diào)整或新老品上下樣的情況下，需要申請(qǐng)調(diào)整樣機(jī)鋪借額度。1.7 審批流程分公司責(zé)任業(yè)務(wù)人員如實(shí)填寫(xiě)分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表中各項(xiàng)內(nèi)容，特別是展臺(tái)長(zhǎng)度、樣機(jī)型號(hào)、數(shù)量、金額等，經(jīng)分公司產(chǎn)品總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，上報(bào)總部各產(chǎn)品部批準(zhǔn)后分公司即可執(zhí)行。4分公司樣機(jī)操作流程：

6、1 樣機(jī)開(kāi)單、發(fā)貨流程1.5 責(zé)任業(yè)務(wù)人員將獲批的分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表及上樣計(jì)劃單交由分公司計(jì)財(cái)部資產(chǎn)專員，資產(chǎn)專員核對(duì)計(jì)劃單與申請(qǐng)表中樣機(jī)型號(hào)、數(shù)量是否一致，并據(jù)此在SAP系統(tǒng)中開(kāi)出借機(jī)出庫(kù)單，電子版交由物流崗，加蓋分公司發(fā)貨章確認(rèn)發(fā)貨；4.1.2責(zé)任業(yè)務(wù)人員、提貨人憑分公司計(jì)財(cái)部蓋章確認(rèn)的借機(jī)出庫(kù)單原件到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)借機(jī)出庫(kù)單發(fā)實(shí)物出庫(kù)；責(zé)任業(yè)務(wù)員、提貨人和倉(cāng)庫(kù)管理員共同在借機(jī)出庫(kù)單上簽字、蓋章確認(rèn)，并返還其中一聯(lián)給分公司資產(chǎn)管理專員存檔備查；責(zé)任業(yè)務(wù)員應(yīng)向商家索取收樣機(jī)回執(zhí)或送貨單回執(zhí)，并加蓋商家收貨專用章。商場(chǎng)樣機(jī)出展要求根據(jù)商場(chǎng)需要，樣機(jī)到達(dá)商場(chǎng)后，由業(yè)務(wù)經(jīng)理和導(dǎo)購(gòu)員按照公

7、司布樣規(guī)范來(lái)規(guī)劃樣機(jī)的擺放位置，商場(chǎng)的導(dǎo)購(gòu)員必須在樣機(jī)到達(dá)商場(chǎng)的當(dāng)日登記*商場(chǎng)樣機(jī)流水登記冊(cè)，將樣機(jī)的機(jī)型、機(jī)號(hào)、出展時(shí)間等信息詳細(xì)記錄，此賬冊(cè)必須妥善保管，以備分公司進(jìn)行抽查，并與實(shí)物狀態(tài)核對(duì)。樣機(jī)在出展展示期間，應(yīng)避免弄臟、劃傷或其它由于人為因素而導(dǎo)致的損傷，以免影響二次銷(xiāo)售，商場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)為第一責(zé)任人；正品樣機(jī)出樣半年內(nèi)，不得有任何損傷，不得打折銷(xiāo)售。4.2.3樣機(jī)的附件應(yīng)在商場(chǎng)中妥善保管，不得缺失，確保符合二次銷(xiāo)售要求；樣機(jī)的包裝箱（含泡沫、塑料袋等）則由責(zé)任業(yè)務(wù)員統(tǒng)一進(jìn)行收集、保存、管理和二次銷(xiāo)售分發(fā)、裝箱、使用。（如門(mén)店需要留存包裝箱周轉(zhuǎn)使用，導(dǎo)購(gòu)員必須報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意，并在樣機(jī)配送單

8、據(jù)上做簽收，且一般不準(zhǔn)許超過(guò)3個(gè)。）樣機(jī)在商場(chǎng)出展期間嚴(yán)禁二次出借，導(dǎo)購(gòu)員直接負(fù)責(zé)此項(xiàng)管理，分公司產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查。因樣機(jī)的出展、銷(xiāo)售、撤場(chǎng)不按規(guī)范操作，從而人為造成樣機(jī)破損或附件丟失（包括包裝箱，說(shuō)明書(shū)）等實(shí)物狀態(tài)問(wèn)題，影響到二次銷(xiāo)售的，公司一旦發(fā)現(xiàn)，除當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)損失外，其損失金額對(duì)督導(dǎo)、業(yè)務(wù)和導(dǎo)購(gòu)員按2:1:7的比例考核。樣機(jī)退貨流程責(zé)任業(yè)務(wù)人員將獲批的分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表及撤樣計(jì)劃單交由分公司計(jì)財(cái)部冰箱產(chǎn)品調(diào)度專員，據(jù)此開(kāi)具樣機(jī)退貨入庫(kù)單，并加蓋分公司發(fā)貨章確認(rèn)退貨；責(zé)任業(yè)務(wù)員、送貨人憑分公司計(jì)財(cái)部蓋章確認(rèn)的樣機(jī)退貨入庫(kù)單原件將從商家門(mén)店退回的樣機(jī)拉到倉(cāng)庫(kù)，服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)

9、的包裝、附件、實(shí)物情況、性能等出具驗(yàn)機(jī)報(bào)告，并予以定級(jí)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)開(kāi)具實(shí)物入庫(kù)單；責(zé)任業(yè)務(wù)員、送貨人和倉(cāng)管員共同在商品入庫(kù)單上簽字、蓋章確認(rèn)，并返還其中一聯(lián)給分公司資產(chǎn)管理專員據(jù)此在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理；返廠的樣機(jī)，經(jīng)鑒定，與出庫(kù)前實(shí)物狀態(tài)發(fā)生惡劣變化的，就輕重程度對(duì)責(zé)任業(yè)務(wù)員考核100-500元/臺(tái)。免費(fèi)樣機(jī)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售流程門(mén)店樣機(jī)在實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售時(shí)，導(dǎo)購(gòu)員必須保存好商家的商品入庫(kù)單，并在商場(chǎng)結(jié)算期內(nèi)辦理樣機(jī)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售手續(xù)，并且到分公司財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)樣機(jī)借機(jī)帳務(wù)。常銷(xiāo)主推樣機(jī)、新上樣半年內(nèi)樣機(jī)原則上不得對(duì)外銷(xiāo)售,銷(xiāo)售樣機(jī)前需經(jīng)產(chǎn)品總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、分公司總經(jīng)理聯(lián)合審批后方可對(duì)外銷(xiāo)售；樣機(jī)銷(xiāo)售

10、價(jià)格原則上不得低于終端零售價(jià)的80%超出此范圍需報(bào)總部審批后方可執(zhí)行；樣機(jī)銷(xiāo)售后，業(yè)務(wù)經(jīng)理必須及時(shí)跟進(jìn)樣機(jī)結(jié)算入庫(kù)單的辦理流程，蘇寧五星系統(tǒng)在30日內(nèi)結(jié)算完畢,國(guó)美永樂(lè)系統(tǒng)在45日內(nèi)結(jié)算完畢；25日后銷(xiāo)售的樣機(jī)于下月進(jìn)行結(jié)算，超出時(shí)間一律不給予辦理，正常樣機(jī)結(jié)算在樣機(jī)銷(xiāo)售后1周內(nèi)辦理完畢、對(duì)于特殊情況的必須控制在2周內(nèi)辦理結(jié)算,超過(guò)限期仍未辦理結(jié)算的,考核業(yè)務(wù)經(jīng)理和產(chǎn)品總經(jīng)理各50元/臺(tái)，超過(guò)50仍未辦理結(jié)算的由業(yè)務(wù)經(jīng)理和產(chǎn)品總經(jīng)理以個(gè)人購(gòu)機(jī)方式銷(xiāo)賬，承擔(dān)比例11（除國(guó)美永樂(lè)按照拉單方式結(jié)算）。樣機(jī)結(jié)算時(shí)，業(yè)務(wù)經(jīng)理提供以下附件及結(jié)算計(jì)劃表至計(jì)財(cái)部資產(chǎn)崗進(jìn)行SAP系統(tǒng)銷(xiāo)賬，產(chǎn)品部信息專員根據(jù)資產(chǎn)

11、崗提供的銷(xiāo)賬明細(xì)在系統(tǒng)做結(jié)算訂單:蘇寧、國(guó)美系統(tǒng)樣機(jī)結(jié)算必須具備樣機(jī)入庫(kù)單，國(guó)美系統(tǒng)可為復(fù)印件，蘇寧必須從B2B下載欠票明細(xì)作為附件；五星系統(tǒng)提供一份樣機(jī)銷(xiāo)售證明，其證明中必須包含型號(hào)、數(shù)量、門(mén)店名稱、實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)間，缺一不可。在樣機(jī)銷(xiāo)售證明中必須蓋有商家原件章；分公司需按照總部定期下發(fā)的產(chǎn)品規(guī)劃實(shí)時(shí)調(diào)整樣機(jī)結(jié)構(gòu)，并及時(shí)對(duì)擬下馬機(jī)機(jī)型樣機(jī)進(jìn)行清理。對(duì)于清尾樣機(jī)、老品樣機(jī)要重點(diǎn)快速進(jìn)行銷(xiāo)售處理，30天內(nèi)清理完畢，不得長(zhǎng)時(shí)間滯留賣(mài)場(chǎng)，以減少損失。有價(jià)樣機(jī)轉(zhuǎn)為零元樣機(jī)流程分公司計(jì)財(cái)部資產(chǎn)專員根據(jù)已審批的分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表及分公司產(chǎn)品總，財(cái)務(wù)總，總經(jīng)理批示同意轉(zhuǎn)樣報(bào)告及商場(chǎng)退廠單將該部分已經(jīng)在賣(mài)場(chǎng)

12、出樣的有價(jià)樣機(jī)在SAP系統(tǒng)中先做退貨訂單，再開(kāi)借機(jī)出庫(kù)單做免費(fèi)樣機(jī)出庫(kù)；責(zé)任業(yè)務(wù)人員憑分公司計(jì)財(cái)部開(kāi)具的有價(jià)樣機(jī)退貨單、退貨證明原件，交商家辦理相應(yīng)的退稅證明，分公司計(jì)財(cái)部在收到商家辦理的紅票通知單原件后于5日內(nèi)開(kāi)具紅字發(fā)票交予商家簽收。4.5樣機(jī)盤(pán)點(diǎn)分公司財(cái)務(wù)部每月5日前出具財(cái)務(wù)帳面樣機(jī)盤(pán)點(diǎn)表（對(duì)賬單），責(zé)任業(yè)務(wù)員每月10日前根據(jù)財(cái)務(wù)帳面樣機(jī)盤(pán)點(diǎn)表,進(jìn)行樣機(jī)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并跟商家系統(tǒng)核對(duì)，及時(shí)查找差異及原因，并列出清理措施，對(duì)賬單上必須要由商家簽字蓋章、導(dǎo)購(gòu)員及責(zé)任業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品部經(jīng)理簽字后上交分公司財(cái)務(wù)部物資會(huì)計(jì)存檔備查，延時(shí)上交的考核責(zé)任業(yè)務(wù)經(jīng)理50元/天。每月5日前督導(dǎo)負(fù)責(zé)將各門(mén)店導(dǎo)購(gòu)員樣機(jī)

13、調(diào)賬、將月度樣機(jī)臺(tái)賬表第一聯(lián)財(cái)務(wù)備檔聯(lián)寄財(cái)務(wù)部物資會(huì)計(jì)備檔。逾期未交考核50元/天。分公司計(jì)財(cái)部資產(chǎn)管理崗依據(jù)樣機(jī)盤(pán)點(diǎn)表核對(duì)樣機(jī)管理臺(tái)帳，若存在樣機(jī)型號(hào)、數(shù)量與樣機(jī)管理臺(tái)帳不符的需及時(shí)上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)，對(duì)相關(guān)責(zé)任業(yè)務(wù)員給予處罰。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)虧，產(chǎn)品部門(mén)必須及時(shí)落實(shí)原因，查找責(zé)任人，所有損失由責(zé)任人全額承擔(dān)；無(wú)法確定責(zé)任人的由導(dǎo)購(gòu)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理和產(chǎn)品總經(jīng)理共同承擔(dān)。.3財(cái)務(wù)部組織人員對(duì)所有門(mén)店進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)每年不得低于兩次（必須保證年中和年末各一次），其他月份不定期對(duì)各門(mén)店進(jìn)行抽盤(pán)，對(duì)于樣機(jī)的盤(pán)盈、盤(pán)虧落實(shí)責(zé)任后，當(dāng)月內(nèi)報(bào)批分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并由財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理，并考核到位。5檢查與考核未按要求填報(bào)分公司樣機(jī)鋪借額度申請(qǐng)表，填寫(xiě)內(nèi)容不真實(shí)的，處以責(zé)任業(yè)務(wù)人員50元/單、產(chǎn)品總經(jīng)理100元/單的處罰；超單個(gè)門(mén)店樣機(jī)鋪借額度開(kāi)單發(fā)貨，處以計(jì)劃財(cái)務(wù)部總監(jiān)500元/單的處罰，要求月度內(nèi)必須收回超樣機(jī)鋪借額度發(fā)出的樣機(jī)，并從嚴(yán)追究相關(guān)人員行政和法律責(zé)任；要求樣機(jī)帳目清晰，分公司樣機(jī)臺(tái)帳有據(jù)可查。若發(fā)生樣機(jī)出樣實(shí)物的