工程簽證等管理制度(給施工單位)

1、一工程簽證管理制度工程簽證，是公司成本管理的重要工作環(huán)節(jié)，各部門必須嚴(yán)格把控。為明確簽證人員的職責(zé)，特制定本制度。1. 工程簽證責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理。2. 工程簽證的執(zhí)行原則（1）所有工程簽證內(nèi)容發(fā)生前已完成公司審批流程。見“工程簽證審批表一”（2）所有工程簽證內(nèi)容已經(jīng)過自檢，并經(jīng)監(jiān)理、公司項(xiàng)目部驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)計(jì)要求和相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3. 工程簽證的過程控制（ 1） 權(quán)力限制原則：對(duì)工程簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。（ 2） 時(shí)間限制原則：對(duì)工程簽證及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，并嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦的做法。 工程簽證發(fā)生后原始記錄必須 48 小時(shí)內(nèi)辦理完畢。簽證流程一周內(nèi)完成

2、。（ 3） 原件結(jié)算原則：工程簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。（ 4） 標(biāo)準(zhǔn)表格原則： 所有的工程簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格 .(5) 簽證唯一性原則：必須一事一簽。嚴(yán)禁多個(gè)事項(xiàng)匯總同一表格辦理簽證。4. 工程簽證工作流程（1）工程簽證內(nèi)容發(fā)生前經(jīng)過公司審批 （見工程簽證發(fā)生前審批表） ，由項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)簽證內(nèi)容執(zhí)行指令。（2）工程簽證內(nèi)容發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織監(jiān)理、簽證內(nèi)容執(zhí)行單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫“工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單”, 并加蓋項(xiàng)目部公章。（3）成本部收到“工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單”后，會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)工程師、監(jiān)理公司專業(yè)負(fù)責(zé)人、 簽證內(nèi)容執(zhí)行單位共同核查發(fā)生的

3、簽證內(nèi)容數(shù)量。并填寫“工程簽證單”并附原始記錄，原始記錄必須有項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師和分管預(yù)算員簽字。（4）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織填寫“工程簽證結(jié)算審批表” ，必須總經(jīng)理簽字后并加蓋公章，才能交成本部作為結(jié)算依據(jù)。附：（1）工程簽證發(fā)生前審批表（2）工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單（3）工程簽證單（4）工程簽證結(jié)算審批表工程簽證發(fā)生前審批表年月日項(xiàng)目名稱簽證內(nèi)容簽證內(nèi)容執(zhí)行單位預(yù)計(jì)工程造價(jià)（成本部填寫）預(yù)計(jì)施工工期備注項(xiàng)目經(jīng)理簽字總工簽字總經(jīng)理簽字蓋章注：本表由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織填寫，總工簽字后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) ，由項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)執(zhí)行命令。本表交工程部資料員存檔1 份。工程簽證內(nèi)容驗(yàn)收單年月日項(xiàng)目名稱簽證內(nèi)容簽證內(nèi)容執(zhí)行單位驗(yàn)收情況：1、質(zhì)量情況：2、進(jìn)度情況：3、安全文明施工情況：執(zhí)行單位簽字監(jiān)理簽字專業(yè)工程師簽字項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章年月日年月日年月日年月日工程簽證單工程名稱：施工單位名稱：簽提出部門： 設(shè)計(jì)院甲方項(xiàng)目部證原因簽證內(nèi)容施工單位監(jiān)理單位經(jīng)辦人：監(jiān)理工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：總監(jiān)或總監(jiān)代表：施工時(shí)間：年月日合同編號(hào)：甲方總工乙方監(jiān)理其他建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理：成本部經(jīng)理：工程簽證結(jié)算審批表年月日項(xiàng)目名稱簽證內(nèi)容簽證內(nèi)容執(zhí)行單位備注總工程師財(cái)務(wù)經(jīng)理