ISO9001：2015內(nèi)部審核資料(物業(yè)公司)

1、南京寶陽物業(yè)有限公司內(nèi)部審核資料內(nèi)部審核通知各部門、車間：為確保本公司質(zhì)M管理體系能夠持續(xù)運行良好，以滿足IS09001標準的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準，公司決定于2017年8月1516日進行內(nèi)部審核，2017年8月15日上午8:30在會議室召開內(nèi)審首次會議，全面的由公司審核小組檢查公司質(zhì)M管理體系的運行情況，以確保發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，抓緊改進，確保體系符合標準要求。各部門在接到通知后，抓緊時間，做好相關(guān)準備工作，確保通過內(nèi)部審核的檢查工作，取得良好的效果。辦公室：呂蘭英2017.8.4會議簽到表時間：2017.8.15會議名稱：內(nèi)部審核首次會議地點：辦公室序號部門簽至寸備注1總經(jīng)理吳寶發(fā)2管代吳寶

2、發(fā)3行政部呂蘭英4保潔部呂蘭英5市場部周召林678會議簽到表時間：2017.8.16地點：辦公室會議名稱：內(nèi)部審核末次會議序號部門簽至寸備注1總經(jīng)理吳寶發(fā)2管代吳寶發(fā)3行政部呂蘭英4保潔部呂蘭英5市場部周召林678會議記錄編號：TCS-QB9.2-03時間：2017.8.15會議名稱：內(nèi)部審核首次會議地點：行政部記錄人：呂蘭英會議內(nèi)容：總經(jīng)理：公司與前段時間按照IS09001換版標準要求，經(jīng)過貫標培訓，建立了文件化的質(zhì)M體系。質(zhì)M管理體系已經(jīng)運行也有8個多月了，但我們還不知道質(zhì)M管理體系的執(zhí)行情況是否達到標準要求，為做好改進，公司計劃8月15?16日用兩天的時間進行內(nèi)部審核，各部門一定要配合好

3、，使之順利完成。審核組長：公司按照質(zhì)M管理體系要求，經(jīng)體系負責人、總經(jīng)理批準決定進行內(nèi)審。我們審核組按照要求，編制了審核計劃，已經(jīng)發(fā)放到相關(guān)人員手中，并要求各部門按要求進行準備，本次審核本次內(nèi)審按照發(fā)放的計劃進行，在審核過程中，將采用查資料、查文件、查記錄、提問、檢查現(xiàn)場等審核方式進行，各部門人員應按照審核計劃安排的時間，在本崗位上做好迎檢準備工作，確保審核過程不耽誤時間，按計劃完成。內(nèi)審時，各部門要積極提供相關(guān)文件，內(nèi)審過程可能發(fā)現(xiàn)不合格項。不合格項分為兩種，嚴重不合格和一般不合格。嚴重不合格就是系統(tǒng)性的、區(qū)域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出現(xiàn)不合格后，內(nèi)審員將會開具不合

4、格項，部門負責人要進行確認，并及時整改。會議記錄編號：TCS-QB9.2-03時間：2017.8.16會議名稱：內(nèi)部審核末次會議地點：行政部記錄人：呂蘭英會議內(nèi)容：審核組長：本次內(nèi)審工作在公司各部門人員的大力配合下，順利完成。我代表公司審核組向大家的積極配合和支持表示感謝。通過我們內(nèi)審小組的人員開展的內(nèi)審情況看，公司經(jīng)過幾個月的努力，通過貫標培訓、實際運行，建立的質(zhì)M管理體系是完善的，符合標準要求的，公司建立的質(zhì)M管理體系運行的比較好，使得產(chǎn)品質(zhì)M有了一定的提高。公司的質(zhì)M管理體系運行成績是可以肯定的。但在實際運行過程中也存在一些不足之處，本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項2項，都是一般不合格項。未出現(xiàn)嚴

5、重不合格。發(fā)生不合格項的部門要積極的對不合格的情況進行整改，采取相關(guān)的措施，確保整改到位?？偨?jīng)理：本次內(nèi)審工作在審核組和公司全體員工的積極工作下，得到順利完成，本次內(nèi)審也證實了公司按照質(zhì)M管理標準建立的體系的運行有效性，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項，各部門要積極整改，按時完成，今后嚴格按照質(zhì)M管理標準要求，更好的做好質(zhì)M工作。年度審核計劃編號：TCS-QB9.2-01被審核部門:審核目的：評價質(zhì)量管理體系運行的符合性，有效性，在第三方審核前糾正不符合項行政部、保潔部、市場部審核內(nèi)容：質(zhì)M體系管理整體運行的所有依據(jù)審核依據(jù)：GB/T190012016標準公司質(zhì)M管理體系文件適用的法律法規(guī)口顧客投訴口其它

6、要求審核方法：集中全面審核；口局部部門審核口區(qū)域性系統(tǒng)審核；口其他形式審核。審核時間：2017年8月1516日編審:呂蘭英2017.08.04批準：吳寶發(fā)日期：2017.08.04審核實施計劃編號：JL-9.2-02審核目的：評價質(zhì)M管理體系運行的符合性，有效性，在第三方審核前糾正不符合項。審核范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門和生產(chǎn)、服務實現(xiàn)的全過程。審核依據(jù)：GB/T19001-2015適用的法律法規(guī)公司質(zhì)避手冊及質(zhì)M管理體系的其他文件。口顧客投拆被審核部門:行政部、保潔部、市場部審核時間：2017年8月1516日審核組長：吳寶發(fā)A小組成員：呂蘭英B現(xiàn)場審核對被審核方人員要求：1 .首、末次

7、會議：公司總經(jīng)理或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加2 .按審日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核實施計劃編號：JL-9.2-02首次會議：8月15日8時30分日期時間部門4.14.24.34.46.16.26.35.15.25.37.1.17.1.27.1.67.49.29.318月15日8:3011:30管理層B0.110.313:0016:00市場音（銷限B9.1.28.5.38.2市場音（采購B3)8.48:3011:3013:0016:00保潔（質(zhì)/An8.6、8.7、7.1.59.1.116:0017:00審核組會議：整理審核結(jié)果，與部門負責人交換意見。8月16日8:3011:0

8、013:00-15:00保潔（服交Ar)8.18.5.18.5.28.5.48.5.58.5.67.1.48:3011:0013:00-15:00行政部B7.1.27.27.37.1.37.1.47.59.29.1.310.215:3016:00末次會議注編制：呂蘭英2017.08.04審批：吳寶發(fā)2017.08.04內(nèi)部審核報告審核日期2017年8月1516日編號：JL-5.6-03審核目的：通過實施管理評審，確保本公司質(zhì)M方針，質(zhì)M目標和質(zhì)M管理體系持續(xù)的適宜性,充分性，有效性，以滿足IS09001標準的要求，以及通過評審以評價本公司產(chǎn)品、過程、和體系改進的機會和措施審核范圍：質(zhì)M管理體系

9、覆蓋的所有部門和生產(chǎn)、服務實現(xiàn)的全過程。審核依據(jù)：GB/T19001-2016idtlS09001:2015適用的法律法規(guī)公司管理性文件?？陬櫩屯恫饏⒓硬块T：行政部、保潔部、市場部審核過程綜述：依據(jù)2017-7審核計劃安排，我公司于2017年8月15-16日進行了內(nèi)審，在審核過程中，審核組采用抽樣的方法，通過面談、查閱文件、記錄、現(xiàn)場觀察等方式，全面檢查了質(zhì)M管理體系的建立、實施、保持以及持續(xù)改進情況。堅持了客觀公正的原則，各級領(lǐng)導和部門給予了積極的配合和支持，對質(zhì)M管理體系的運行情況的評價得到了充分的理解?？偨?jīng)理和管理者代表對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項提出了整改要求。不合格項統(tǒng)計與分析（數(shù)M、嚴重程

10、度、特定部門優(yōu)缺點、存在的主要問題）：不合格項所涉及到本次審核，共發(fā)現(xiàn)不合格項2個，均為體系實施過程中的一般性不合格項。的IS09001標準條款及責任部門的分布情況加“不合格項分布表”。對質(zhì)M管理體系的評價（體系文件與標準符合程度、實際效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：質(zhì)M管理體系與£09001:201面準要求是符合的，并得到有效實施。已初步具有防止不合格，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。建立了自我完善、持續(xù)改進的機制。職責權(quán)限、管理者代表的職能均得到了落實。存在的問題主要是質(zhì)M目標分解不到位，質(zhì)M記錄不規(guī)范，生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生與文明生產(chǎn)要求上有一定距離。審核結(jié)論：質(zhì)M管理體系與

11、£09001:2015標準要求是符合的，符合企業(yè)的實際情況，具有可操作性,并得到了有效實施。存在問題的主要原因是宣傳力度不夠，個別人員度以體系的要求理解深度還不夠，造成執(zhí)行不全面，出現(xiàn)不到位現(xiàn)象。要求各部門獨自對質(zhì)M體系的要求進行一次學習，規(guī)范運行，消除不合格項。糾正措施要求：按照不合格報告要求，各部門按期完成糾正措施的實施任務。審核組長：呂蘭英2017.08.16批準：吳寶發(fā)日期：2017.08.16不符合報告編號：JL-9.2-04受審核部門市場部負責人馬海燕計劃驗證日期2017.8.15審核員周召林審核日期2017.8.15不合格事實描述：（不合格事件出處、時間、地點、當事人職

12、務）檢查合同評審記錄，有一份7月的合同不能提供已經(jīng)評審的紀錄。不符合標準822的要求。結(jié)論：口嚴重；一般原因分析：市場部人員工作不認真，填寫合同評審記錄不及時。糾正、糾正措施實施計劃對市場部人員進行口頭批評，要求其及時填寫評審記錄。糾正措施實施后驗證結(jié)論及摘要驗證論糾正有效；口部分糾正有效；口糾正無效驗證摘要：復查時，合同評審記錄保持良好。審核員：呂蘭英日期：2017.8.20不符合報告編號：JL-9.2-04受審核部門保潔部負責人陸文華計劃驗證日期2017.8.16呂蘭英不合格事實描述：（不合格事件出處、時間、地點、當事人職務）不符合標準4.1的要求。審核員審核日期2017.8.16發(fā)現(xiàn)保潔

13、倉庫整理擺放不整齊。結(jié)論：口嚴重；一般原因分析：保潔部在整理車間的時候不夠嚴謹，未對倉庫進行5s整理執(zhí)行。糾正、糾正措施實施計劃要求5s檢查小組不定期對車間進行檢查，要求保潔部下班前必須將物料擺放到位。驗證論糾正有效；口部分糾正有效；口糾正無效驗證摘要:糾正措施復查時，已經(jīng)改善。實施后驗證結(jié)論及審核員：吳寶發(fā) 日期：2017.8.20摘要內(nèi)部審核檢查表編號JL-9.2-05審核部門管理層時間2017-8-15條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果4.14.24.34.46.16.26.3是否按標準要求在體系策劃 前確 定了組織環(huán)境，并對組 織環(huán)境進 行了分析和評審是否充分，是否 涵蓋了組織內(nèi)部、外部的影響因 素

14、，是否 確定了相關(guān)方需求？ 是否根據(jù)評審結(jié)果確定了風 險和 機遇，并確定了相應的 應對措 施？措施是否得以落實，實施效 果是否進行了評價？是否確定了質(zhì)M管理體系的 范 圍？對體系標準有無不適用條 款，如有，說明和理由是否充分？ 是否識別了公司的質(zhì)M管理 體系 過程、過程間的順序、所需的準則和方法、所需的 資源、職責、 相應的風險和 機遇？是否包括了 關(guān)鍵過 程，所需的資源和信息是 否充分？是否策劃了公司及過程的質(zhì)是，編制了風險和機遇分析報告，提出了應對措施，并融入了質(zhì)M管理體系的文件中，體系文件于2017年4月5日發(fā)布，包括質(zhì)M管理手冊、程序文件、質(zhì)M方針、目標等。明確了體系范圍。識別了公司的

15、主要過程，制定了作業(yè)指導書。監(jiān)視和測M資源。目前資源配備完全滿足體系運行需要質(zhì)M目標的制定與本公司的宗旨及方針一致，形成了文件，對目標進行了M化。編制了質(zhì)M目標規(guī)定了考核目標的辦法，測M方法合理。公司編制了相應的內(nèi)審、管理評審、糾正措施及改進控制程序，明確了體系檢查、評價、改進的要求。總經(jīng)理對質(zhì)M管理體系的總要求和過程理解比較清晰并提供了相應的資源。址目標，目標是否適宜，易于測枇，對目標的實現(xiàn)是否進行了策劃，是否進行了監(jiān)視、測M、溝通與更新？對質(zhì)M管理體系及過程是否有分析、評價和改進活動？通過與總經(jīng)理人座談，了解質(zhì)M管理體系的建立、實施、保持和改進的總體思路和過程。查文件并結(jié)合其他條款的審核進

16、行驗證。記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表編號：JL-9.2-05審核部門管理層時間2017-8-15條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果5.1最高管理層對質(zhì)M管理體系5.2的領(lǐng)導作用和承諾能夠提供5.3哪些證據(jù)？7.1.1通過與總經(jīng)理座談，了解其7.1.6對以顧客為關(guān)注焦點的理7.4解，并在審核與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意度測M過程 以及持續(xù)改進方面的證據(jù)？ 總經(jīng)理是否制定并批準了質(zhì) 量方針，方針能否滿足標準 的要求？本公司采用什么措 施傳達和溝通了質(zhì)M方針？ 本公司各層次對質(zhì)M方針的 理解程度任何？對應本公司質(zhì)M管理體系各 過程的職能、權(quán)限是否明確 分配，相應的職責和崗位是 否清晰，各部門負責人及崗 位員工是否清楚

17、自己的職 責、權(quán)利及相互關(guān)系？人員 配置是否能夠滿足現(xiàn)在的生 產(chǎn)需求？查閱本公司組織結(jié) 構(gòu)圖及規(guī)定的各部門、各崗位職責、權(quán)利及相互關(guān)系的組織體系的策劃、風險和機遇的分析、制訂了質(zhì)M管理體系，發(fā)布了方針、目標、文件、提供了必要的資源，分配了職責權(quán)限，并定期組織評審和改進體系的有效性。主要通過咨詢、洽談、投標信息、顧客反饋信息及市場信息獲取并理解顧客的需求和期望；內(nèi)部通過內(nèi)部溝通，確定法規(guī)及顧客要求后，通過文件規(guī)定、流程、指標、目標、方針等宜接轉(zhuǎn)化為工作要求。質(zhì)M方針和目標經(jīng)過了總經(jīng)理的批準，并組織了全員的相關(guān)培訓。通過培訓、會議、崗位培訓等宣貫了相關(guān)方及法律法規(guī)要求。利用培訓和文件發(fā)放等的形式傳

18、達質(zhì)M方針。在質(zhì)M手冊中對各過程規(guī)定了負責部門或相關(guān)部門。手冊及職責權(quán)限對各部門的職責進行了規(guī)定?？偨?jīng)理能夠明確描述自己的職責權(quán)限。各部門領(lǐng)導都能明確自己的職責和權(quán)限，通過不定期會議、文件、記錄、通知公告、培訓等形式進行溝通?？偨?jīng)理對體系所需的資源進行了安排和提供，包括機構(gòu)設(shè)置、配備人員、購置辦公設(shè)施、車間設(shè)施提供良好環(huán)境、確定知識等，現(xiàn)有資源7崗位進行詢問、了解，予以證實。資源的提供是否滿足服務的要求，以及體系運行的需要？是否需要外包或獲得外部資源的支持？結(jié)合實現(xiàn)質(zhì)M方針、質(zhì)M目標、滿足顧客需求及持續(xù)改進的要求，綜合判斷所需資源的必要性，識別是否有資源短缺情況。組織的知識包括哪些？如何狄取和

19、更新？員工是否能夠方便的獲取相應的知識并予以學習和利用？查有關(guān)資料和檔案。本公司對內(nèi)、對外溝通的內(nèi)容主要有哪些？是否確定了溝通的方法、時機、負責人、溝通對象等？包括法律法規(guī)、標準、專業(yè)知識、術(shù)語、義獻、案例、市場信息等，由各職責部門負責收集和積累。目前正在落實中。各部門通過電話、QQ微信等形式與顧客溝通，能夠按規(guī)定積極溝通協(xié)商，不斷改進工作中的不足，保持工作順暢，效果良好。記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表編號：JL-9.2-05審核部門管理層時間2017-8-15條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果9.29.310.110.2本公司是否編制了內(nèi)審日程安排計劃？管理評審的目的是什么？公司是否對管理評審做出了規(guī)定？本部

20、門是如何進行持續(xù)改進的？經(jīng)查：編制了內(nèi)審日程安排計劃，目的：確認公司建立并實施的質(zhì)M管理體系的符合性、有效性、充分性。在認證審核前完成整改。管理評審是為確保質(zhì)M管理體系與質(zhì)M方針和質(zhì)M目標的話宜性、充分性、引效性而對公司的質(zhì)M管理體系所進行的評價。我們根據(jù)公司的實際情況追加評審的次數(shù)，一般情況下，每年搞一次。通過對不合格品的控制，查找原因，找出問題，提出改進建議。通過數(shù)據(jù)分析加強生產(chǎn)檢驗，從而達到持續(xù)改進的目的。記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表編號：JL-9.2-05審核部門行政部時間2017-8-16條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果7.1.27.27.37.1.3目前公司崗位人員配置是否充足？本公司是否識別了

21、影響質(zhì)M管理體系績效和右效性活動的各類人員的能力？是否對人員能力勝任情況進行了考核？人員安排是否滿足要求？本公司是否對員工能力組織了培訓；對培訓的引效性是否進行了評價？抽查。查特殊工序崗位的培訓情況通過什么方式觀察工作態(tài)度，詢問對以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)改進等質(zhì)M管理原則和對質(zhì)M方針和質(zhì)M目標的理解來評價員工的質(zhì)M意識?；A(chǔ)設(shè)施的配備是否到位、生產(chǎn)設(shè)備是否建立了臺帳、維修是否形成記錄？查生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境。人員配備充足，企業(yè)制定了崗位任職規(guī)定對技術(shù)員工和內(nèi)審員要求持證上岡，在人士檔案中登記編制了培訓計劃，每次培訓都附有相應的培訓記錄表，簽到表，試卷和成績并且對培訓的右效性及時的進行了評價。抽查；

22、標準、管理性文件按培訓計劃實施并進行了評價。經(jīng)過培訓，持證上崗。通過提問方式觀察工作情況，員工具備良好的質(zhì)M服務意識。查：生產(chǎn)車間的各種設(shè)備基本能夠滿足生產(chǎn)使用。所有的生產(chǎn)設(shè)備均已建入了設(shè)備臺帳，并對所使用的設(shè)備統(tǒng)一進行了編號。編制了檢修計劃并按計劃實施，保存了檢修記錄。在生產(chǎn)*間查看工作環(huán)境時物品擺放整齊記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表審核部門行政部時間2017-8-16條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果7.5本公司制定的形式文件的信息有哪些？是否符合產(chǎn)品特點和質(zhì)M管理體系右效的需要？文件發(fā)放是否經(jīng)相關(guān)部門批準，是否形成了記錄？是否建立了本部門的文件清單？本部門是否編制了質(zhì)M記錄清單？包括質(zhì)M手冊、程序文件、作

23、業(yè)文件、記錄等查閱質(zhì)M手冊和程序文件大發(fā)放記錄符合要求。本公司的文件進行了發(fā)放登記并實行接受人簽字手續(xù)。并且形成了有關(guān)的記錄。建立了文件清單。經(jīng)查：內(nèi)部文件編審批齊全，符合規(guī)定要求，外部文件均為右效版本，便于檢索。引文件發(fā)放記錄，文件保管情況良好。經(jīng)查：編寫了質(zhì)M記錄清單。對記錄進行了標識，規(guī)定了保存期限，按使用部門分別保存到期后按程序文件執(zhí)行。記錄：吳寶發(fā)內(nèi)部審核檢查表審核部門行政部時間2017-8-16條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果9.29.1.310.2內(nèi)審過程是否制定了審核方 案？ 是否對內(nèi)部審核方案進 行了策 劃？策劃的結(jié)果是否符合本公司 的現(xiàn)狀？是否按 規(guī)定要求實施？ 本公司對那些數(shù)據(jù)和信息

24、進行了 分析？是否能及時利用 信息來評 價產(chǎn)品的符合性、 體系的績效和 有效性、應對 風險和機遇措施的 有效性、 改進的需求？檢查收集 數(shù)據(jù) 和評價結(jié)果的資料？是否明確了不合格或投訴發(fā) 生時 采取糾正措施和改進的 要求？發(fā) 生顧客投訴和不合格時，是否按 規(guī)定的要求實施糾正措施？糾正 措施是否有效？必要時是否更新 了相 應的風險和機遇應對措施？需要時，是否變更體系？糾 正措 施是否符合程序規(guī)定的要求查：編制了年度審核計劃、內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢查表等符合要求。目前正在按計劃實施內(nèi)審工作，對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制/£并米取相應的措施，經(jīng)驗證措施有效。對顧客滿意度，供應方面、生產(chǎn)質(zhì)M等方面的實施

25、情況進行了收集和分析，采用了調(diào)查表、測M表進行了統(tǒng)計分析。并根據(jù)結(jié)果做出評價，作為改進的依據(jù)，符合規(guī)定的要求。質(zhì)M目標均完成。制定了程序文件對糾正和改進措施的實施做出明確的規(guī)定。目前無不合格發(fā)生。記錄：吳寶發(fā)華內(nèi)部審核檢查表編號：JL-9.2-05審核部門市場部（銷售）時間2017-8-15條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果9.1.2是否對顧客滿意程度進行了本公司對顧客滿意程度進行了調(diào)查并保留了8.5.3測M?查記錄相關(guān)的記錄；8.2是否存在顧客及外部供方財目前無外部供方財產(chǎn)產(chǎn)？查：銷售合同登記表對有關(guān)的記錄進行了登記抽銷售合同登記表，看其是并且保留了有關(guān)的記錄。對本公司有關(guān)銷售合否經(jīng)過了確認，處理情況是同

26、進行了有關(guān)的評審并且保留了有關(guān)的記錄。否進行了記錄？查看是否對到目前為止，未發(fā)生特殊合同。建立了合同臺合同進行了評審？帳，對每一份均進行了評審，但是其中有一份b是否有特殊合同？合同只進行了口頭評審，未保存記錄，其他均C.是否建立了合同臺帳？保存了評審記錄。d顧客溝通情況售前：通過宣傳廣告介紹公司的業(yè)務范圍。售中：向顧客溝通生產(chǎn)進度情況，合同是否有變化。售后：定期對客片進行走訪，征求對本公司的意見和建議。記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表審核部門市場部（采購）時間2017-8-15條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果8.48.5.3采購過程控制a.是否編制了合格外部供方名錄？b.查是否對外部供方進行了評價？查看是否編制

27、采購計劃以及驗證情況？是否存在顧客及外部供方財產(chǎn)？是否規(guī)定了對外部供方的選擇和評價？是否記錄了評價結(jié)果1、進行合格外部供方評定，查：編制了合格外部供方名錄。抽查：提供出對有關(guān)外部供方進行評價的記錄。根據(jù)銷售合同制訂物資采購計劃，并經(jīng)批準后實施，到貨后生產(chǎn)技術(shù)部驗收合格辦理人庫手續(xù)，有人庫單。目前無外部供方財產(chǎn)規(guī)定了外部供方的評價和選擇，并列入合格外部供方Q記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表編號：JL-9.2-05審核部門保潔部時間2017-8-16條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果7.1.48.5.2工作環(huán)境條件是否滿足需要？是否的到了管理？通過閱讀質(zhì)M手冊和程序文件及現(xiàn)場審核，產(chǎn)品和服務過程來評價所提供的設(shè)備，工作環(huán)境是否能確保產(chǎn)品符合要求。觀察現(xiàn)場，維修記錄，考察設(shè)備的維修情況。組織是否確定、提供并維護過程運行環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務？抽取3批產(chǎn)品的標識記錄，檢查是否能夠起到追溯的作用查：工作環(huán)境適宜，無不良現(xiàn)象，沒有員工投訴，設(shè)備檢修記錄齊全，沒右對織布機都進行了保養(yǎng)。企業(yè)實施8小時制工作，車間內(nèi)環(huán)境良好。查：生產(chǎn)過程記錄標識清晰，歸檔完整，查找方便。記錄：吳寶發(fā)內(nèi)部審核檢查表編號：JL-9.2-05審核部門保潔部時間2017-8-16條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果8.5.48.5.58