后勤采購管理制度

1、后勤采購管理制度為保證公司物料用品供給及時、正常，標準采購用品程序，特制定本制度。第一條本公司采購物資用品包括：1. 公司固定資產(chǎn)及低值易耗品；辦公用品、電腦耗材等用品用具；其它如宿舍生活用品及食材采購另行規(guī)定。第二條采購程序：1. 一、分公司所在地采購每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品物資米購月計劃表到行政部米購員處；采購員預(yù)算下月采購金額，根據(jù)物資庫存和各部門上交的物資采購計劃表于行政部經(jīng)理；行政部經(jīng)理根據(jù)各部門采購計劃進行審核，報分公司總經(jīng)理簽字批準。2. 分公司總經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部，財務(wù)部預(yù)算、預(yù)支采購金額；行政部經(jīng)理按計劃安排實施采購。3. 采購員根據(jù)輕重緩急完

2、成當(dāng)月之采購計劃。4. 二、總部行政部采購每月26日各部門上報下月需總部行政部采購的生活用品、辦5. 公用品、工具用品物資采購月計劃表到分公司行政部采購員處；分公司采購員根據(jù)物資庫存和各部門上交的物資采購計劃表于行政部經(jīng)理；分公司行政部經(jīng)理根據(jù)各部門庫存物資進行審核，報分公司總經(jīng)理簽字批準。6. 分公司總經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部預(yù)算審核；總部行政部審批。7. 總部行政部采購員根據(jù)輕重緩急完成當(dāng)月之采購計劃。1. 部門提交采購計劃一分行政經(jīng)理OA申請MD審批根據(jù)分權(quán)手冊一總部行政經(jīng)理審批根據(jù)分權(quán)手冊分管行政副總審批根據(jù)分權(quán)手冊第三條臨時應(yīng)急采購應(yīng)急采購，必須具備如下條件： 部門經(jīng)理核實無誤，經(jīng)MD字批準；確認物品材料或工具屬應(yīng)急必須品，經(jīng)檢查維修，仍不能正常工作。2. 采購流程：3. 應(yīng)急采購部門填寫OA申請購單交部門經(jīng)理核實；部門經(jīng)理核實無誤，交行政經(jīng)理審核后報總經(jīng)理簽字批準；采購員持已批準之OA請購單盡快采購回物資。第四條說明相關(guān)采購申請單詳見OA并走OA流程第五條本制度此規(guī)定白下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋、修改權(quán)歸行政部。XX二。一三年六月二十八日主題詞：分公司行政管理制度XX公司2013年6月28日抄送：分公司各部門一物品請購單填寫日期：年月26日財產(chǎn)名稱規(guī)格用途單位數(shù)量需用日期估計價值備注學(xué)習(xí)文檔僅供參考請購部門負責(zé)人意見：年月日行政部經(jīng)理意見：_年一月_日M