酒廠記錄控制程序

1、GHYQB002A記錄控制程序受控本受控狀態(tài)發(fā)放編號(hào)持有者：（單位、人員）簽名及曰期學(xué)問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。阿卜日法拉I目的對(duì)質(zhì)呈管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制，以提供符合要求和質(zhì)星管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。在需要時(shí)，為進(jìn)行追溯管理以及采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供信息。2范圍本程金規(guī)定了記錄的控制范圍、表格格式控制方法、記錄的填寫和標(biāo)識(shí)、收集和歸檔、貯存和保護(hù)、檢索和查閱以及保存期限和處置等工作內(nèi)容和方法，明確了相關(guān)部門和人員的職貴。本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)呈形成和質(zhì)呈管理體系運(yùn)行全過程中對(duì)記求的控制。3職責(zé)3.1記錄管理部門的職責(zé)記錄表格的設(shè)計(jì)由主管單位負(fù)貢，確保表格欄目適用和規(guī)

2、范:質(zhì)呈管理體系直接涉及到的記錄（質(zhì)呈手冊(cè)、質(zhì)呈程序文件、第三層次文件及其他規(guī)定涉及到的記錄） 及兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共用的表格（通用表格）的編號(hào)由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號(hào)，確保表格格式受控，并負(fù)責(zé)更改控 制；其它記錄由主管單位自行控制，但應(yīng)自己編號(hào)管理，確保表格受控。記錄保管部門的職責(zé)是：確保整理及時(shí)、資料完整，目錄及標(biāo)識(shí)清楚.容易查找，5C存環(huán)境適宜，保管 有序C3.2 記錄填寫人員的職責(zé)生產(chǎn)操作人員、檢驗(yàn)員、管理人員在生產(chǎn)過程中負(fù)貢有關(guān)原始記錄的填寫，對(duì)填寫的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù) 貢填寫要求如下：a）內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；b）記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索；c）填寫及時(shí)；d）記錄更改時(shí)，應(yīng)在劃改處加蓋印章

3、或簽名；e）應(yīng)簽全名（或蓋章）和填寫年、月、日。4工作程序：41 記靈的控制范圍下列產(chǎn)品質(zhì)星記錄應(yīng)受控（含供方提供的）；a）檢驗(yàn)記錄和報(bào)告；b）試驗(yàn)數(shù)據(jù)、記錄和報(bào)告；c）鑒定評(píng)價(jià)記錄和報(bào)告；d）不合格品評(píng)審及其處理記錄；e）市場(chǎng)質(zhì)最投訴、索賠、維修、點(diǎn)檢記錄，用戶調(diào)查、質(zhì)最琨蹤記錄；f）返工、返修記錄，報(bào)廢記錄：下列質(zhì)昌管理體系運(yùn)行及其結(jié)果的記錄應(yīng)受控：a）質(zhì)量管理體系文件發(fā)放的記錄；b）文件更改記錄；c）文件、記錄歸檔登記表、借閱登記、處理記錄；d）管理評(píng)審及其跟跨措施的記錄；e）教育、培訓(xùn)記錄；f）國(guó)客要求的評(píng)審（合同評(píng)審）及其有關(guān)記錄；g）采購(gòu)有關(guān)記錄（合同、計(jì)劃、入廠記錄） ；h）供方

4、評(píng)價(jià)及其相應(yīng)獵施記錄；i）特殊過程確認(rèn)記錄；j）產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)記錄；k）顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的問題（丟失、損壞、不適用等）記錄；l）監(jiān)視和測(cè)量裝罟校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；m）內(nèi)部審核（策劃、實(shí)施和報(bào)告結(jié)果）記錄；n）過程監(jiān)視、控制記錄（含設(shè)備運(yùn)行點(diǎn)檢、維修等記錄）；o）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析記錄（含產(chǎn)品質(zhì)量分析）；P）服務(wù)記錄（包括服務(wù)工作記錄、經(jīng)銷商管理評(píng)價(jià)記錄、售后產(chǎn)品質(zhì)量分析）；q）糾正、預(yù)防措施及其結(jié)果的記錄，受控的記錄媒介形式包括：文字、圖表、照片、軟件、電子媒體。4.2 表格格式控制方法需制成表格的記錄，使用單位設(shè)計(jì)好表格后，生產(chǎn)部進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化.并統(tǒng)一編號(hào)和備案。表格格式如需更改，應(yīng)辦理審批手續(xù)。表格格

5、式編號(hào)方法見文件控制程序。4.3 記錄的填寫和標(biāo)識(shí)迂錄應(yīng)在生產(chǎn)、工作過程中由相關(guān)人員按規(guī)定要求填寫，遵守3.2條的職責(zé)和要求，確保記錄準(zhǔn)確、清楚、及時(shí)、完整；有審核要求的，應(yīng)有審核者簽名記錄的標(biāo)識(shí)，應(yīng)遵守文件控制程序的規(guī)定。4.4 記錄的收集和歸檔記錄由保管單位定期收集（例如年初收集上年度的記錄）、保存與歸檔，其收集可在產(chǎn)品入庫(kù)交付后進(jìn)行，也可分階段進(jìn)行。記錄收集后應(yīng)分類整理，按順序放詈或裝訂成冊(cè)，并立卷編目.產(chǎn)品記錄可按職場(chǎng)（單位）、機(jī)型、產(chǎn)品、項(xiàng)目、時(shí)間等進(jìn)行分類整理和編目，質(zhì)呈管理體系運(yùn)行記錄可按要素、年度或發(fā)生順序分類整理和編目。記錄的保存，歸檔清單由各業(yè)務(wù)主管部門和單位負(fù)責(zé)編制。4.

6、5 記錄的膽存和保護(hù)記錄可用傳統(tǒng)的形式貯存于箱、柜、夾或其它存放物中，也可JC存于軟件（拷貝）或電子媒體中，但應(yīng)分類清楚、保存可靠：記錄按分類保管的原則由各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)保管，執(zhí)行檔案管理規(guī)定，各保官單位應(yīng)具備適于保存記錄的條件，如必要的存放柜、夾、專門的房間，適宜的環(huán)境條件（防雨、防潮、防火、防蛀、防盜等 ）.記錄的保管應(yīng)遵守保密規(guī)定，做好保衛(wèi)工作，堅(jiān)持查閱與借呂管理規(guī)定，防止丟失或損壞，確保資料完整、標(biāo)識(shí)清楚，易于查找和復(fù)位。管理員對(duì)不符合要求的記錄應(yīng)拒絕接收.并制止未經(jīng)授權(quán)的修改。4.6 記錄的檢索和查閱歸檔保管的記錄應(yīng)便于檢索，需要借閱時(shí).應(yīng)遵守查閱與借呂管理規(guī)定進(jìn)行登記并及時(shí)歸還。

7、一般不康制，特殊情況需復(fù)制時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，但原則上不予復(fù)制。4.7 記錄的保存期限和處詈記錄按其重要性，分別規(guī)定保存的期限，其中產(chǎn)品檢驗(yàn)和質(zhì)量原始記錄保存在各主管單位2年以上，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄由業(yè)務(wù)主管部門保存5年以上。對(duì)到期的記錄，由保管單位填寫文件（記錄）處理申請(qǐng)表，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后歸檔或銷毀。記錄的保存應(yīng)進(jìn)行分類保存。記錄污扌員、毀壞或丟失需補(bǔ)制時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管人員卮意，并經(jīng)原記錄或有關(guān)人員確認(rèn)，5相關(guān)文件本程序涉及的相關(guān)文件主要有：a）文件控制程序；6記錄、表格實(shí)施本程序所產(chǎn)生的記錄和所使用的表格主要有：a）文件、記錄歸檔登記表；b）文件、記錄借閱登記表；C）文件、記錄處理登記表二更改記錄及有效頁(yè)次表序更改單號(hào)更改