重慶豪朗建材公司管理手冊

1、重慶市豪朗建材有限公司質(zhì)量管理手冊2010 年 5 月 1 日發(fā)布 2010 年 5月 1日 實施目錄0企業(yè)概況1 質(zhì)量管理1.1 組織領(lǐng)導(dǎo)1.1.1 組織結(jié)構(gòu)圖1.1.2 管理手冊發(fā)布令1.1.3 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命書1 2質(zhì)量目標(biāo)0企業(yè)概況重慶市豪朗建材有限公司位于重慶市江津區(qū)先峰鎮(zhèn)。 公司的前身是重慶市長壽金牛建材 廠。公司始建于 1992 年，是集科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)化新型防水材料生產(chǎn)、 防水工程施工與馬口鐵罐專業(yè)制造企業(yè)。公司具有雄厚的技術(shù)力量。擁有技術(shù)研究、開發(fā)與應(yīng)用等方面的高級技術(shù)人才 12 人。 近年來，公司與有關(guān)高校合作， 從事新型防水材料及其應(yīng)用技術(shù)的研究與開

2、發(fā)取得明顯效果。 不斷推出具有較高技術(shù)含量的防水材料新品種和新技術(shù)。公司擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備， 健全的生產(chǎn)管理、 質(zhì)量管理與檢測系統(tǒng)和訓(xùn)練有素的職工隊 伍。嚴(yán)格的生產(chǎn)管理，為公司的產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力的保障。 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種齊全，質(zhì) 量優(yōu)良。主要品種有：聚氨酯灌漿堵漏王（灌漿材料），CQ-聚氨酯道路嵌縫膠，911聚氨酯防水涂料， 納米彩色聚氨酯防水涂料， JS 復(fù)合防水涂料（聚合物水泥基防水涂料） 991 聚合 物（丙烯酸）乳液防水涂料，SBS改性膠乳瀝青，氯丁膠乳瀝青，APR SBS改性瀝青防水卷材，聚乙烯丙綸符合防水卷材。為適應(yīng)市場和公司發(fā)展需要，公司從 2006 年開始進軍馬口鐵制罐行業(yè)

3、。兩年多的生產(chǎn) 實踐，公司已擁有嫻熟的馬口鐵制罐技術(shù)和完備的生產(chǎn)管理。 成為頗具實力的馬口鐵罐專業(yè) 制造企業(yè)。公司擁有從事制罐行業(yè)的高級專業(yè)技術(shù)人才和管理骨干； 擁有一支經(jīng)過技術(shù)過硬， 思想作風(fēng)過硬的員工隊伍。為提高產(chǎn)品技術(shù)含量， 確保產(chǎn)品質(zhì)量， 公司博采眾長， 引進國內(nèi) 外先進制罐設(shè)備，采用最新制罐生產(chǎn)工藝，精亦求精，不斷改進生產(chǎn)工藝，推動技術(shù)進步； 根據(jù)市場和客戶需求，選料、設(shè)計、制作，研發(fā)新產(chǎn)品，受到用戶的一致好評。目前我公司 生產(chǎn)的馬口鐵罐制品有： 0.4 升至 20 升的食品包裝桶和化工涂料桶。我公司擁有較為完善的銷售、工程施工與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。目前已在重慶、成都、昆明、西 安、武漢、長沙

4、、合肥、海南、南京、張家港、鄭州、太原設(shè)有辦事處，隨時可為客戶提供便捷、周到的服務(wù)。公司秉持團結(jié)、務(wù)實、誠信、創(chuàng)新的企業(yè)理念，以顧客滿意為工作目標(biāo)，不斷開拓、創(chuàng)新，走品牌之路。公司力主雙贏方針，愿與海內(nèi)外廣大客戶互利合作、共同發(fā)展、共創(chuàng)輝煌。管理手冊發(fā)布令依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指 南和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，結(jié)合本公司實際編制完成了質(zhì) 量管理手冊，經(jīng)過一段時間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實際情況，也基本符合QS認(rèn)證審核細(xì)則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核，現(xiàn)予 以批

5、準(zhǔn)，發(fā)布實施。本質(zhì)量管理手冊，是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作 的法規(guī)，各部門和全體員工在實施質(zhì)量管理活動中必須以質(zhì)量管理手冊 為主要依據(jù)，并嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理手冊中的有關(guān)規(guī)定。本質(zhì)量管理手冊自發(fā)布之日起生效?？偨?jīng)理：2010年5月1日質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命書為了保證本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和正常運行，現(xiàn)任 命 胡進同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，職責(zé)如下：a）確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。b）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和改進質(zhì)量管理體系。c）確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識。 本任命書自二0 0年五月一日起生效。重

6、慶豪朗建材有限公司總經(jīng)理：2010年5月1日組織結(jié)構(gòu)圖1、總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人生供質(zhì)量:方針、質(zhì)量目標(biāo)部量方針質(zhì)量第2、質(zhì)量產(chǎn)品出廠檢驗受1B、出廠產(chǎn)品合格率100%誠信為客滿意持續(xù)改進耳標(biāo)00%C、顧客滿意率95鳩上3、質(zhì)量目標(biāo)的分解3.1辦公室A、 與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%B、外來文件受控有效率 100%3.2供銷科A、主要物資采購合格率 98%上B、合同履約率99%C、顧客反饋處理率 100%以上3.3 生產(chǎn)科(車間)A、不合格品率小于1%B、設(shè)備完好率95鳩上3.4 質(zhì)管科A、 檢測設(shè)備檢定合格率 100%B、 成品出廠檢驗合格率 100%2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通

7、過本手冊中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。a) GB/T19000-2000idtISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語b) GB/T19000-2000idtISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 要求c) GB/T24000-1996idtISO14001:1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南d) GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范e) 國家相關(guān)的法律f) 行業(yè)法規(guī)g) 行業(yè)(部)頒標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范等。3 術(shù)語 為閱讀方便，本手冊使用以下簡稱：QMS質(zhì)量管理體系 EMS :環(huán)境管理體系 OMS :職業(yè)健康安全體系4 管理體系 管理體系的建立和實施過程包括:對體系進

8、行策劃、建立體系、實施、保持和運行； 對體系進行監(jiān)視和測量、 分析監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)包括來自內(nèi)、 外部審核的數(shù)據(jù)； 根據(jù)數(shù)據(jù)分 析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。4 1 總要求4 1 1 總則本 公 司 根 據(jù) GB/T19001-2000 質(zhì) 量 管 理 體 系要 求 、GB/T24000-1996idtlSO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職 業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的4.1條的要求建立了本公司的QMS EMS和OMS并以ISO9001: 2000的結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)建立了本公司的“三合一”管理體系文件。應(yīng)用PDCA方法和過程分析的方法，

9、識別并確定QMSEMS和OMS需的過程，監(jiān)控這些過程實施的措施，以實施對這些過程的持續(xù)改進。a 識別管理體系所需要的過程及其在本公司的應(yīng)用；b 確定這些過程的順序和相互作用；c 確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；d 測量、監(jiān)控和分析這些過程，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和 結(jié)這些過程的持續(xù)改進。4 1 2 識別結(jié)果產(chǎn)品實現(xiàn)的工藝流程圖見附件 本公司對相關(guān)的分包過程給予識別，并加以控制(外包過程在要素采購條款中描述)。4 2 文件要求4 2 1 總則本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括:a 管理方針和管理目標(biāo):包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境方針和環(huán)境目

10、標(biāo)指標(biāo)及管理 方案，職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案；b 管理手冊，描述公司的管理體系組織機構(gòu)、職責(zé)分工、主要控制過程等；c 程序文件，作為整合體系的控制的主要對象和工作流程；d 三層次文件，包括：如管理性文件、技術(shù)性文件、作業(yè)文件等；e 記錄，規(guī)定體系運行中所形成的記錄的表式；f 特殊、關(guān)鍵過程的作業(yè)指導(dǎo)書；g 體系文件相互關(guān)系的表述；管理手冊 ：管理手冊主要描述質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系的過程或 各條款、 要求，規(guī)定管理體系文件結(jié)構(gòu)及文件的建立和保持過程， 提供查詢下級文件的途徑， 并闡述了本公司的各項管理方針、 管理目標(biāo)及各部門的職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系。 管理手冊 是本

11、公司開展質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)安全健康管理工作的綱領(lǐng)性文件， 是本公司管理意圖和宗旨 的展示，公司全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。程序文件 ：程序文件上承管理手冊 ，下接三層次文件(管理作業(yè)文件) ，是保 證質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)安全健康管理體系順序?qū)嵤?規(guī)范管理行為的主要管理文件， 它描述了 針對體系中某過程或要素的控制程序和方法。 程序文件按照統(tǒng)一格式編排， 并引出了必要的 相關(guān)、支持性文件。三層次文件(管理作業(yè)文件) ：是為實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動而規(guī)定 的具體操作方法和步驟，是程序文件的支持性文件。主要包括：操作規(guī)程、安全規(guī)程、環(huán)保 要求、職業(yè)健康安全要求、管理要求、本體系運行所形成

12、的記錄、外來文件等。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。42 管理手冊a 總則管理手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的綱領(lǐng)性文件，適用于本 公司產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的所有質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)安全健康管理工作， 是內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證審 核的依據(jù)。b 職責(zé)(a) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系的總策劃，為體系的建立、運行和改進提供 必要的資源，負(fù)責(zé)制定公司的方針、批準(zhǔn)管理手冊 。(b) 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)組織管理體系的建立、 實施和運行管理工作， 負(fù)責(zé)審核 管 理手冊。(c) 質(zhì)管科：負(fù)責(zé)編寫管理手冊 ，審核、監(jiān)督、檢查管理手冊的執(zhí)行和實施。c 控制要求(a) 內(nèi)容要求：本手冊以 GB/T

13、19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求為基礎(chǔ)，包容了GB/T14001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理 體系 規(guī)范的內(nèi)容和要求：包含管理體系的范圍以及各過程之間相互作用的表述，并引用 了程序文件作為本手冊的組成部分。(b) 管理手冊由質(zhì)管科編寫，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。(c) 管理手冊應(yīng)定期評審，以確保其相對于標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部環(huán)境條件和外部環(huán)境條件 充分性、有效性和適宜性。(d) 管理手冊應(yīng)及時更新，由質(zhì)管科根據(jù)評審結(jié)果提出修改意見。手冊經(jīng)多次修 改 , 新版本發(fā)布時舊版本亦同時作廢。d 相關(guān)文件文件控制程序423 文件控制a 總

14、則為確保本公司管理體系的有效運行， 對本公司管理體系中所有文件和資料必須進行控 制。包括本公司編制的體系文件和適當(dāng)范圍的外來文件，文件可采用任何形式或類型媒體。文件控制的范圍是公司管理、生產(chǎn)所涉及的法律、法規(guī)、合同協(xié)議(圖紙) 、手冊、程序、 作業(yè)文件、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計劃和相關(guān)的外來文件。b 職責(zé)(a) 質(zhì)管科：是文件控制和歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的文件資料控制，負(fù)責(zé)建 立文件控制程序?qū)ξ募唾Y料的編寫、審查、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改和作廢等做出具體規(guī)定 并組織實施，進行監(jiān)督、 檢查和控制；定期公布和發(fā)放有效文件清單， 防止使用過期或作廢 的文件和資料。(b) 各管理部門和單位

15、負(fù)責(zé)本部門、單位的職能范圍內(nèi)的文件資料的編制、更改、分 發(fā)、管理和控制，建立本單位的文件資料的發(fā)放臺帳、記錄。(c) 文件接收單位，負(fù)責(zé)按照文件控制程序，接收臺帳和借閱記錄。(d) 所有部門和單位的文件管理必須執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 c 控制要求(a) 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 所有的文件在發(fā)布前必須經(jīng)過具有相應(yīng)權(quán)限的人員審核和批準(zhǔn)， 以保證其適宜性和有 效性。公司的管理體系手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他文件的審批權(quán)限按照文件控制程序 規(guī)定執(zhí)行。文件在發(fā)布和使用之前應(yīng)經(jīng)過涉及到的相關(guān)部門匯簽，主辦單位要保持匯簽記錄。 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類，及時獲得最新版本并更新相應(yīng)文件，每年度編制現(xiàn)行有效版 本目錄

16、。(b) 文件的發(fā)放 對文件的發(fā)放進行控制以確保： 管理體系運行的各個場所均能夠得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件分發(fā)范圍應(yīng)由文件主 辦單位的負(fù)責(zé)人確認(rèn)。外來文件以及上級與生產(chǎn)過程管理有關(guān)的文件， 應(yīng)經(jīng)過分管經(jīng)理和相關(guān)閱辦人員的簽 字。所有受控文件均應(yīng)有編號，以便檢索查詢和管理。 文件的發(fā)放應(yīng)登記、記錄。(c) 文件的保存 文件的存放應(yīng)明確標(biāo)識和分類，具備適當(dāng)?shù)姆辣I、防火、防潮、防蟲鼠、防磁化等有 效的措施。文件的保存期限按文件控制程序規(guī)定的時間保存。(d) 文件的修訂和評審 文件在實施過程中，文件的主管部門應(yīng)收集該文件的實施情況的反饋信息，對其進行 評審，確定是否需要修訂和更新。如果需要修改，則

17、修改必須經(jīng)過再次批準(zhǔn)。(e) 失效和作廢文件的處理 及時撤出失效和作廢的受控文件，防止誤用和錯用。(f) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)的文件管理、監(jiān)督檢查并保持記錄。(g) 相關(guān)文件 文件控制程序 4 2 4 記錄控制 a 總則 對記錄的標(biāo)識、存儲、保護、檢索、保存期限、處置等活動進行控制，為公司質(zhì)量管 理活動符合標(biāo)準(zhǔn)要求并符合公司生產(chǎn)管理的實際情況和體系有效運行提供證據(jù)，實現(xiàn)產(chǎn)品、 體系活動的可追溯性， 為糾正、 預(yù)防措施提供依據(jù)， 對質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進行控制和 管理。記錄可以是生產(chǎn)中形成的各過程的表格、 報告、工作日志、 分議紀(jì)要、 攝像錄像帶盤、 照片、底片、光盤、硬盤，以及可以作為證據(jù)

18、的文件、 函件等， 包括來自合格供應(yīng)商的記錄， 可以是任何形式或類型的媒體。b 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)記錄的管理和控制，確定其范圍并規(guī)定其標(biāo)識、編目、查詢、貯存和貯存 期限、保管和處理。制造車間具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各種記錄表格的收集和設(shè)計管理。 各部門、車間負(fù)責(zé)執(zhí)行公司記錄的控制程序。c 控制要求(a) 記錄的保存期限，按照公司記錄控制程序執(zhí)行，記錄存儲的環(huán)境保持適宜， 符合保存相應(yīng)記錄的要求，有適當(dāng)?shù)姆老x鼠、防潮、防遺失、防毀壞、光盤防止擠壓、變形 和摩擦，磁盤的存儲處不得有強磁場，計算機中的數(shù)據(jù)要按照規(guī)定的時間間隔進行備份。(b) 檢索 記錄應(yīng)編目分類保存，按照一定的順序存放以便于檢索并給予清楚地標(biāo)

19、識。(c) 各單位的各類記錄應(yīng)有明確的管理人員，適當(dāng)收集、管理防止遺失。人員變動時 做好交接，交接時，交方開列出清單，雙方簽字。(d) 到達(dá)規(guī)定的保持期限的記錄按照記錄控制程序處理。(e) 相關(guān)文件文件控制程序 記錄控制程序425 法律法規(guī)及其他要求 a 總則 為了確定本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及 時獲得這些法律、法規(guī)和其它要求的最新、有效的版本， 由質(zhì)管科負(fù)責(zé)建立并保持 法律法 規(guī)與其它要求獲取和識別程序 ，組織實施并進行控制。b 職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)適用于公司法律法規(guī)的批準(zhǔn) ；質(zhì)管科： 負(fù)責(zé)質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系適用的法律法規(guī)的收集并及時更新

20、。 綜合辦公室；負(fù)責(zé)法律法規(guī)涉及的培訓(xùn)。各部門將收到的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、安全法律 法規(guī)傳遞到質(zhì)管科，由質(zhì)管科編制適用于公司的法律法規(guī)清單，并傳遞到辦公室交付印刷。c 控制要求 按照公司要求，由質(zhì)管科購買相關(guān)的法律法規(guī)；質(zhì)管科通過互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新 信息，下載更新的法律法規(guī)電子版本。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康法律法規(guī)及其它要求包括：國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、國 際公約、其它要求(各級政府有關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全的規(guī)范性文件、上級公司的要求，地 方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全要求、相關(guān)行業(yè)要求、非法規(guī)性文件通知)等。質(zhì)管科確定適用的法律法規(guī)并建立清單和摘錄，并進行傳遞發(fā)放。相關(guān)文件 法律法規(guī)與其它要求獲取和

21、識別程序5、管理職責(zé) 管理是指揮、控制組織的協(xié)調(diào)活動，將人力、物力、財力等資源組織起來，形成合理 的配置， 以實現(xiàn)組織的功能和目標(biāo)。 管理職責(zé)主要是明確管理各個過程分工， 協(xié)調(diào)各個過程 的接口，調(diào)動組織內(nèi)部的積極性，使組織適應(yīng)變化著的環(huán)境， 與變化的環(huán)境相協(xié)調(diào)；最大限 度地發(fā)揮潛力達(dá)到目標(biāo)。本公司管理體系包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面內(nèi)容的管理，本章就管理職 責(zé)做出規(guī)定。51 管理承諾 公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、參與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、完善和持續(xù) 改進工作，并在工作中起決定性重要作用，公司總經(jīng)理承諾：511 按照法律法規(guī)要求， 經(jīng)營公司的一切業(yè)務(wù)并通過各種宣傳和信息交流的方

22、式、 途徑向全體員工傳達(dá)和貫徹滿足顧客和法律法規(guī)要求及其重要性， 實現(xiàn)合同的約定和公司對 顧客承諾的目標(biāo)。 使全體員工都能認(rèn)識到遵守法律、 法規(guī)的重要性； 公司總經(jīng)理以文件的形 式，規(guī)定并發(fā)布公司質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針和由管理者代表批準(zhǔn)、 發(fā)布質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)，通過宣傳、 學(xué)習(xí)、 傳達(dá)到員工，確保公司員工理解公司的各項 管理方針并采取措施，努力實現(xiàn)公司規(guī)定的各項管理目標(biāo)。512 根據(jù)合同（甲方）的要求和公司的承諾，制定相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量管理目標(biāo)。513 根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方的要求制定環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)。5 1 4 根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實際情況，考慮本公

23、司員工的利益，制定職業(yè) 健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)。5 1 5 公司的管理評審工作，為公司最高層解決管理體系有關(guān)問題的途徑，管理評 審工作按照程序文件規(guī)定的周期、 內(nèi)容和程序進行， 確保公司各項管理方針、 管理體系適應(yīng) 內(nèi)外部環(huán)境（政策、法規(guī)的修訂和變化了的顧客要求、相關(guān)方的要求）的變化。公司總經(jīng)理 主持實施管理評審；5 1 6 公司管理體系運行所需要的資源，由公司統(tǒng)一組織配備和動員，確保公司的 生產(chǎn)、管理和實現(xiàn)公司的方針、 目標(biāo)所需要的必須的資源， 包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、 資金、 技術(shù)。5 1 7 通過各級責(zé)任制和考核、檢查、內(nèi)審和管理評審活動，確保公司的管理和經(jīng) 營按照確定的方針和規(guī)定的程序

24、進行。5 1 8 公司領(lǐng)導(dǎo)層，通過日常工作和管理評審工作推動公司管理體系的建立和有效 實施，并持續(xù)改進。52 以顧客為關(guān)注焦點521 公司總經(jīng)理和全體員工，以不斷增強顧客滿意和期望為目標(biāo)，在公司的投標(biāo)、 合同簽訂、 產(chǎn)品生產(chǎn)、交付和其后的服務(wù)各階段， 按照公司文件和程序的規(guī)定實施，確保顧 客的期望和要求得到確定。公司通過市場預(yù)測和與顧客的直接接觸，了解顧客期望和要求。5 2 2 公司通過建立和實施管理體系使顧客、相關(guān)方的要求和期望得到滿足，并通 過顧客滿意的評價驗證其是否得到滿意。53 管理方針5 3 1 總則： 公司的管理方針包括質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針和職業(yè)健康安全管理方針。532 職責(zé)

25、a 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、職業(yè)職業(yè)健康安全管理 方針。b 公司的全體員工必須貫徹執(zhí)行管理方針，管理方針是公司在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面 管理工作的總的宗旨和方向。5 3 3 控制要求a 公司的管理方針的制訂 公司的管理方針由公司的領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的內(nèi)、外部狀況、顧客和相關(guān)方的期望，公 司的發(fā)展宗旨以及適用的法律、法規(guī)的要求而制訂。b 管理方針在公司內(nèi)的強制性 管理方針是我公司總的管理宗旨和方向，公司的全體員工必須貫徹執(zhí)行。公司的管理 方針是公司各項管理目標(biāo)制訂和評審的依據(jù)和框架。c 公司的管理方針由公司總經(jīng)理在公司的管理體系手冊中書面批準(zhǔn)，在全公司范圍內(nèi) 發(fā)布。公司總經(jīng)

26、理確保公司的管理方針被各級員工所理解并在工作中貫徹實施。 公司質(zhì)管科、 綜合辦公室負(fù)責(zé)通過宣傳、培訓(xùn)等工作具體落實和貫徹公司的管理方針。d 管理方針的評審和修訂公司執(zhí)行管理評審控制程序， 按照規(guī)定的周期和條件對管理方針進行評審以不斷適應(yīng) 變化了的內(nèi)部、 外部環(huán)境， 以及顧客需求的變化和法律法規(guī)的變化。 經(jīng)過公司決策層修訂的 公司管理方針，將按照規(guī)定的程序，再次批準(zhǔn)、發(fā)布。f 公司的管理方針 公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一 誠信為本 顧客滿意 持續(xù)改進 環(huán)境方針：強化環(huán)境意識 創(chuàng)建一流環(huán)境 職業(yè)健康安全方針：消除一切隱患 確保健康安全534 相關(guān)文件管理評審控制程序54 策劃541 管理目標(biāo)a 總

27、則 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的各個管理職能和管理層次上建立、分解公司的各項管理目 標(biāo)。b 職責(zé) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司各項管理目標(biāo)。 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核各項管理目標(biāo)。 質(zhì)管科：負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。各部門、車間：負(fù)責(zé)制定、分解、組織實施和檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方式并努力實現(xiàn)。542 環(huán)境因素 a 總則 為了識別本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中對環(huán)境帶來的直接或間接的環(huán)境影響因素，主 人確定重要環(huán)境因素， 為對重要環(huán)境因素的控制， 發(fā)送環(huán)境績效提供依據(jù)， 并為制定環(huán)境目 標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)， 對環(huán)境因素辨識和評價應(yīng)按照 環(huán)境因素識別與評價和危險源辨識及風(fēng)險 評價控制程

28、序規(guī)定進行。b 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、匯總、評價、登記和更新。 各部門、車間負(fù)責(zé)按照環(huán)境因素識別與評價和危險源辨識及風(fēng)險評價控制程序程 序識別、評價本部門、單位活動、產(chǎn)品或服務(wù)中相關(guān)的環(huán)境因素。c 控制要求 辨識范圍：識別范圍應(yīng)包含本公司在生產(chǎn)、服務(wù)和全部活動和產(chǎn)品中能夠控制或可望 控制對其施加影響的環(huán)境因素，包括生產(chǎn)、搬運、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有 害氣體的排放、 噪聲和固體廢物的排放、 自然資源的使用及對當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的環(huán) 境問題。識別方法：由質(zhì)管科按照環(huán)境因素識別與評價和危險源辯識及風(fēng)險評價控制程序 確定環(huán)境因素識別方法，應(yīng)包

29、括現(xiàn)場調(diào)查法、輸入輸出法等。識別時應(yīng)考慮以下多個方面：(a) 、大氣污染 (b) 、水體排放(c) 、噪聲污染 (d) 、固體廢棄物(e) 、土地污染 (f) 、對社區(qū)的影響(g) 、原材料和自然資源的使用(h) 、放射性污染的環(huán)境問題(i) 、其它地方環(huán)境問題d 相關(guān)文件環(huán)境因素識別與評價和危險源辨識及風(fēng)險評價控制程序5 4 4 危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃 a 職責(zé) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織危險源的辨識和風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，并審批重大危險源清單。 質(zhì)管科：是危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各部門 進行危險源辨識、風(fēng)險評價，制定風(fēng)險控制措施，負(fù)責(zé)匯總、登記各單位識別出的危

30、險源， 并負(fù)責(zé)分析、歸納，進行評價，確定重大危險源。公司各部門和車間： 負(fù)責(zé)本部門、 單位的危險源辨識、 風(fēng)險評價及制定風(fēng)險控制措施， 并將結(jié)果傳遞到質(zhì)管科。b 控制要求 識別范圍 識別范圍應(yīng)包含本公司在管理、生產(chǎn)、服務(wù)和加工制造全部活動中可能存在的能夠控 制和可能對其施加影響的危險源因素。識別方法a) 經(jīng)驗分析法，包括對照分析法和類比分析法；b) 工作任務(wù)分析法；c )安全檢查表(安全性評價表) 。5 4 5 管理方案 a 總則 為實現(xiàn)本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定、實施環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理方案，并對其實施控制。b 職責(zé) 總經(jīng)理：批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。 質(zhì)管科：負(fù)

31、責(zé)按照職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，制定相應(yīng)的管理方案。 各相關(guān)部門、各車間、施工隊：負(fù)責(zé)按照職能職責(zé)分工分解公司和部門的目標(biāo)指標(biāo)和 管理方案并加以貫徹、實施。c 控制要求 管理方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：目標(biāo)和指標(biāo)，對策、方法和措施，完成時間及進度，責(zé) 任部門和責(zé)任人。管理方案應(yīng)保持形成文件。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)定期對環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實施進行監(jiān)督、檢查，并 按照實際情況及時調(diào)整有關(guān)方案，并向管理者代表匯報。管理方案應(yīng)保持更新，以確保是有效的。(a)環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)本公司已經(jīng)識別的重大環(huán)境因素和隨著生產(chǎn)、管理活動的 變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素， 建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)， 并進行不斷的合理的調(diào)

32、整、 修 改。(b) 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)本公司已經(jīng)識別出的重大危險源和隨著生產(chǎn)、管理 活動的變化而出現(xiàn)的新的重大危險因素， 建立并不斷更新職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)， 并進行 不斷的合理的調(diào)整、修改。55 職責(zé)、權(quán)限與溝通551 職責(zé)和權(quán)限a 總則 公司的管理體系明確并規(guī)定了部門、單位和相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以及 相互間的信息溝通和傳遞， 以確保公司的管理體系的持續(xù)有效運行和相關(guān)信息能夠在管理體 系內(nèi)、外部得到有效溝通。b 職責(zé) 公司管理，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理方式設(shè)置組織機構(gòu)、分配職責(zé)和權(quán)限。公司管理 的組織結(jié)構(gòu)由決策層、 管理層、作業(yè)層三個層面構(gòu)成 （見重慶豪朗建材有限公司組

33、織機構(gòu)圖） 在公司決策層的領(lǐng)導(dǎo)下，按照職能職責(zé)分工，由公司各管理部門負(fù)責(zé)公司的管理工作。總經(jīng)理確保本公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。各級管理人員和各部門都應(yīng)盡 職盡責(zé)， 處理好與其他部門間的接口， 加強部門間的包括管理體系有效性的各類信息交流和 溝通，以促進管理體系的有效運轉(zhuǎn)。管理者和部門的職責(zé)簡述如下：（a） 總經(jīng)理：1）制定公司管理體系的管理方針，策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系框架；2）任命公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)管理體系的建立、運行和改進；3）制定形成文件的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布管理手 冊；4）策劃、設(shè)計本公司管理組織機構(gòu)，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；5）主

34、持管理評審活動；6）對全公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作負(fù)最終責(zé)任；7）為管理體系的運行、實現(xiàn)管理體系目標(biāo)提供必要的資源，包括：人員、設(shè)備、設(shè) 施、資金、技術(shù)。財務(wù)總監(jiān)：1）組織貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法令，負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)營管理工作；2）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理的策劃、實施和檢查工作；3）負(fù)責(zé)為公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立和保持提供財務(wù)支持。 副總經(jīng)理兼總工程師：1）負(fù)責(zé)公司科技進步、設(shè)計和開發(fā)工作；2）負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作，審批公司年度培訓(xùn)計劃；3）負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量管理、提高工程技術(shù)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；4）負(fù)責(zé)組織、主持和安排公司技術(shù)質(zhì)量會；5）負(fù)責(zé)組織公司科研成果的鑒定推薦申報上一級成果

35、鑒定工作。 質(zhì)管科：1）負(fù)責(zé)公司管理體系文件的制定、組織實施，并負(fù)責(zé)管理體系文件的修改、完善， 驗證其實施的有效性，對公司管理體系運行進行組織協(xié)調(diào)和檢查；2）負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素、危險源的識別評價工作；組織各責(zé)任單位根據(jù)公司目標(biāo)編 制管理方案，并進行考核。3）負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹、執(zhí)行國家和地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方 面的法律、法規(guī)。4）負(fù)責(zé)內(nèi)部管理體系審核工作的組織與協(xié)調(diào)，并組織對不符合項的糾正措施的跟蹤 驗證工作，監(jiān)督檢查管理體系的運行情況。5）負(fù)責(zé)收集并提供管理評審所需的資料及評審后的跟蹤驗證工作。6）監(jiān)督檢查管理體系的運行情況。7）負(fù)責(zé)組織迎接第三方的審核。8）負(fù)責(zé)組織公司適

36、用法律、法規(guī)的收信、整理和調(diào)整、更新。9）負(fù)責(zé)體系運行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和解決，10）負(fù)責(zé)公司運行情況的日常和定期監(jiān)測（包括：水、氣、聲、廢棄物、職業(yè)病、安 全、有毒有害作業(yè)點等）并記錄；11 ）負(fù)責(zé)建立全公司健康監(jiān)護檔案 ；12）負(fù)責(zé)職工例行體檢及新入廠人員上崗前體檢工作；13）負(fù)責(zé)公司消防管理工作；14）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的定期校準(zhǔn)和檢定工作。銷售公司：1）貫徹公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理體系文件的相關(guān)部分；2）下達(dá)生產(chǎn)計劃，及時協(xié)調(diào)安排行使生產(chǎn)指揮權(quán)；3）負(fù)責(zé)對與顧客有關(guān)的過程進行控制（包括合同評審） ；4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品緊急放行的審批；5）參加對不合格品出廠和重大質(zhì)量事故進行查處，并采取措施；6）

37、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。財務(wù)部：1）負(fù)責(zé)在本部門范圍內(nèi)按照公司管理體系文件的規(guī)定，開展管理體系相關(guān)工作；2）負(fù)責(zé)按照財務(wù)制度規(guī)定辦理與質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的財 務(wù)活動；3）有效使用和保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理所需資金；4）負(fù)責(zé)公司管理體系相關(guān)、職能范圍內(nèi)的其它工作。車間主任：1）負(fù)責(zé)主車間生產(chǎn)線的生產(chǎn)組織、勞動管理、崗位考核、制定完善各崗位工作目標(biāo) 管理要求；2）負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)準(zhǔn)備安排，召開班前會，下達(dá)當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)，對生產(chǎn)線及其它操作 系統(tǒng)的運行狀況巡視檢查和指揮調(diào)度， 負(fù)責(zé)車間維修人員的工作管理和值班安排， 按生產(chǎn) 管理制度執(zhí)行。負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查

38、，產(chǎn)品質(zhì)量管理，生產(chǎn)水泵管理，統(tǒng)計核算 管理，審核車間各項報表，并分析差異和變動原因，保留書面記錄。4）負(fù)責(zé)執(zhí)行公司下達(dá)的生產(chǎn)進度，品種型號、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)及時 處理現(xiàn)場生產(chǎn)問題，檢查生產(chǎn)進度，檢查各種原始記錄并簽字；5）負(fù)責(zé)對識別出的重要環(huán)境因素、重大危險源進行有效控制；6）負(fù)責(zé)實施主車間現(xiàn)場管理條例 、工序質(zhì)量控制辦法 ，創(chuàng)造整潔、文明的生產(chǎn) 現(xiàn)場環(huán)境。7）負(fù)責(zé)主車間各崗操作人員的管理訓(xùn)練，及有計劃的崗位輪換的操作培訓(xùn)安排，實 現(xiàn)操作人員適應(yīng)不同崗位操作的需要；8）根據(jù)生產(chǎn)線的運行管理要求，完善對車間各崗位的目標(biāo)、指標(biāo)的管理與考核；9）廣泛開展員工合理化建議活動，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量小組

39、，定期進行質(zhì)量活動，提高全員質(zhì)10 ）配合制造公司對崗位人員進行單項技能培訓(xùn)考核和綜合技能的培訓(xùn)升級學(xué)習(xí)安 排，每月定期開展崗位安全教育、保存書面記錄。車間：1）貫徹執(zhí)行車間的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對識別出的重要環(huán)境因素、重大危險源進行 有效控制；2）負(fù)責(zé)引進生產(chǎn)線、蒸汽鍋爐、空壓機、烘干機等設(shè)備的生產(chǎn)作業(yè)管理；3）負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程控制的有關(guān)要求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和可追溯性的實施與保持；4）貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律、工藝標(biāo)準(zhǔn)、安全操作堆積、勞動保護管理辦法等；5）對勞動保護用品的使用進行檢查，配合進行事故事件的調(diào)查和處理并實施糾正預(yù) 防措施；6）負(fù)責(zé)不合格的隔離和處理，參加不合格品的評定并根據(jù)需要制定和實施糾正措

40、施；7）負(fù)責(zé)實施車間內(nèi)部的搬運和包裝。 施工隊：1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的現(xiàn)場施工工作，提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)；2）負(fù)責(zé)施工公司獨立承包經(jīng)營的各項管理工作；3）負(fù)責(zé)建立、健全內(nèi)部核算、財務(wù)帳目清楚；4）負(fù)責(zé)施工經(jīng)費的管理和合理使用，定期向公司財務(wù)部提供財務(wù)核算報表；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品施工質(zhì)量達(dá)到客戶驗收標(biāo)準(zhǔn)；6）協(xié)助銷售部催收發(fā)出的產(chǎn)品的貨款；7）負(fù)責(zé)客戶實地現(xiàn)場的前期考察工作和施工后的巡回服務(wù)工作；8）負(fù)責(zé)施工人員的技術(shù)培訓(xùn)及其崗位技能、操作技術(shù)的考核、評價。9）負(fù)責(zé)公司基建、道路、房屋維修。10）負(fù)責(zé)對上崗施工人員簽訂人身安全保險協(xié)議和安全施工作為規(guī)范的教育，定期考 核登記工作，備案表報公司質(zhì)管科自存。各部門通

41、用職責(zé)：1）遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；2）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實施；3）申報培訓(xùn)需求，制定并實施本部門培訓(xùn)計劃；4）負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合質(zhì)管科做好信息交 流、傳遞和處理工作；5）本部門相關(guān)管理作業(yè)文件編寫、修訂及本部門文件的管理工作；6）實施相關(guān)的管理體系文件；7）對本部門潛在事故和緊急情況的制定控制措施，并進行控制；8）負(fù)責(zé)本部門運行情況的日常和定期監(jiān)測；9）對本部門的監(jiān)測儀器、設(shè)備建立清單，并定期校準(zhǔn)；10）對不符合、事故、事件現(xiàn)象進行調(diào)查，分析原因，提出并實施糾正與預(yù)防采取措 施；1）做好本部門的各項記錄并按規(guī)定保存； 12）配合管理

42、者代表及質(zhì)管科做好內(nèi)審及管理評審； 13）向本部門有關(guān)的供方和承包方通報必要的信息并進行相應(yīng)的管理。 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：1）確保按照 GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求、 GB/T24001-19964001 ：1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 、 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范規(guī)定建立 并保持管理體系；2）配合總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運行所需的資源；3）負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部管理體系的運行、協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；4）向總經(jīng)理匯報管理體系運行情況，為改進管理體系提供依據(jù)；5）主持管理體系內(nèi)部審核，組織管理評審。5 5 3 內(nèi)外部溝通：a 總則 為保護管理體系在各個過程和

43、環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的有效性， 確保員工和其 他相關(guān)方進行有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流， 本公司對內(nèi)、 外部的信息交流 進行控制?？偨?jīng)理應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ馈 職責(zé) 按照公司職能和職責(zé)分工，質(zhì)管科為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)以文件形式傳遞外 部信息的接收和分發(fā)，負(fù)責(zé)會議的綜合管理。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息交流，傳達(dá)上級指示，反饋本部門意見。c 控制要求 內(nèi)部信息，內(nèi)部信息包括：a）正常信息：如方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、監(jiān)視與測量的結(jié)果、內(nèi)審與管理評 審的結(jié)果、不合格與不符合信息、日常監(jiān)督檢查等體系運行有效的信息；b）緊急信息：如出現(xiàn)火災(zāi)、爆炸等事故、事件等

44、。c）其他內(nèi)部信息，如員工的建議、在質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理等。外部信息、外部信息包括：a）來源于國家、行業(yè)、地方建設(shè)主管部門的信息；b）來源于地方質(zhì)量、環(huán)保和安全主管部門的信息；c）來源于地方政府其他相關(guān)方的信息。 職業(yè)健康安全的信息交流還應(yīng)包括：a）員工參與管理風(fēng)險的方針和程序的制定和評審；b）員工參與影響企業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全任何變化的商討；c）在職業(yè)健康安全管理上，工會應(yīng)有員工代表參與；d）全體員工了解管理者代表、職業(yè)健康安全員工代表及其職責(zé)； 信息交流通過以下幾種形式進行：a）文件和資料的傳遞；b ）例會、各類會議交流或討論；c）電話、傳真、喇叭、公告等方式；d）公司局域

45、網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)簡報、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)刃问?；e ）內(nèi)部或外部培訓(xùn)、交流。相關(guān)文件信息交流控制程序）56管理評審5 61 總則 最高管理者按規(guī)定的時間間隔組織開展管理評審活動，以確保其適宜性、 充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、 環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針的適宜性和相應(yīng)的各項管理目標(biāo)的實現(xiàn)情況。管理評審一般每年進行一次，每兩次評審的時間間隔不超過12 個月，當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時， 總經(jīng)理另行策劃和實施管理評審。 管理評審由總經(jīng)理主持， 管理者代表組 織，質(zhì)管科歸口管理，并對管理評審確定的糾正和預(yù)防措施的實施和效果進行驗證。相關(guān)文件 管理評

46、審控制程序6資源管理： 資源管理是管理體系的一個重要組成部分，是本公司實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。 本公司提供實現(xiàn)產(chǎn)品和完成過程所需的必要資源。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、 工作環(huán)境、財務(wù)資源等。61 資源提供：為滿足管理體系運行要求， 并持續(xù)改進其有效性和通過滿足顧客要求， 增強顧客及其他 相關(guān)方的滿意的要求，結(jié)合已經(jīng)配備的資源， 對需增加的資源由各部門、單位逐級上報，按 照公司主管的職責(zé)分工， 執(zhí)行相應(yīng)的程序。 資源提供的范圍是為了實施公司的各項管理方針 并達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所必需的資源，主要包括以下內(nèi)容： 人力資源（公司管理、技術(shù)和具有相應(yīng)專業(yè)技能的作業(yè)人員） 公司管理方式和生產(chǎn)過程

47、相關(guān)的專業(yè)技術(shù)； 生產(chǎn)設(shè)備； 檢驗、測量和試驗設(shè)備、裝置； 設(shè)施、資金等。對于影響管理體系運行的各個主要環(huán)節(jié)，公司制訂了相應(yīng)的控制程序和相應(yīng)的管理辦 法，進行控制，明確人員職責(zé)，提供適當(dāng)方法，并進行有效驗證；對具體生產(chǎn)過程，通過策 劃明確對資源的要求，并在產(chǎn)品策劃控制程序所落實的結(jié)果中規(guī)定。整個公司整體資源的配備相對于以下兩個方面是否充分， 并能夠保證管理方針和目標(biāo)實 現(xiàn)的要求，通過日常工作、公司的內(nèi)審、管理評審進行評審和確認(rèn)。實施保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進其有效性和滿足顧客要求。 提升公司的管理、產(chǎn)品和服務(wù)的水平，增強顧客及其他相關(guān)方的滿意。62人力資源6 21 總則公

48、司制訂 人力資源控制程序 以確保公司管理和各生產(chǎn)過程所需的各類人員通過調(diào)配 滿足需要， 并通過評價、 選擇、 聘用和培訓(xùn)確保其能夠勝任所在崗位的要求；基于適當(dāng)?shù)慕?育、培訓(xùn)、 技能和經(jīng)驗， 確保從事質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全的工作人員能夠勝任本職工作。a 綜合辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定的程序，組織滿足公司管理、生產(chǎn)、施工所需求的資源，按照 相應(yīng)的崗位要求和公司能夠組織、動員的人力資源，基于受教育程序、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能考 察、安排和組織人力資源。b 綜合辦公室負(fù)責(zé)崗位標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂。c 綜合辦公室以及相關(guān)的部門、單位負(fù)責(zé)保持各類證據(jù)，以證實公司各崗位人員是勝任 其崗位的。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)本公

49、司對人力資源的管理做到：a、 明確規(guī)定公司所設(shè)置的各崗位人員的任職條件，并通過考慮工作人員的教育、 培訓(xùn)、 技能和經(jīng)驗，評價工作人員的能力是否勝任；b、根據(jù)上述評價確定培訓(xùn)或采取其它措施需求，需要對人員進行必要的培訓(xùn)或采取其 它措施使從事該崗位的人員能夠勝任所從事的崗位，并意識到所從事工作的相關(guān)性和重要 性，確保其能夠知道如何為實現(xiàn)崗位目標(biāo)作出貢獻。c、對培訓(xùn)的效果進行評價，確保達(dá)到培訓(xùn)的目的。d、保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。職責(zé) 綜合辦公室：全公司人力資源管理和培訓(xùn)工作的歸口管理部門。負(fù)責(zé)勞動、人事工作， 負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配和相關(guān)的培訓(xùn)工作；并負(fù)責(zé)全公司持證上崗工作的監(jiān)督、檢查。公司各

50、部門、車間： 負(fù)責(zé)按照本單位的工作、 生產(chǎn)和人員的實際情況提出培訓(xùn)需求，負(fù) 責(zé)配合綜合辦公室完成各項培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的培訓(xùn)工作?？刂埔蠊靖鞑块T、 車間負(fù)責(zé)按照本單位的職責(zé)、 工作情況和發(fā)展需求提出人力資源的培訓(xùn)和 調(diào)配需求。綜合辦公室負(fù)責(zé)采取招聘、 培訓(xùn)、引進等方式滿足各相關(guān)單位提出的人力資源方面的要 求，并組織實施。各相關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)確定本部門、單位的人員是否能夠勝任本職工作。各相關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部人員在部門間調(diào)配意見和建議的提出。相關(guān)文件：人辦資源控制程序63 基礎(chǔ)設(shè)施6 31 總則公司根據(jù)管理和生產(chǎn)發(fā)展的需要， 在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中， 配備相應(yīng)的資源和相關(guān)設(shè)施， 保證

51、適宜的工作環(huán)境使生產(chǎn)順利實施并符合規(guī)定的要求， 并將資源、 設(shè)施的需求在相應(yīng)的作 業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定， 在產(chǎn)品生產(chǎn)的各個過程逐步完善， 確保滿足生產(chǎn)的進度、 質(zhì)量和工藝的需 要。對設(shè)施的保證和管理通過執(zhí)行人力資源控制程序 、設(shè)施、環(huán)境控制程序 對設(shè)備的 提供、使用維護等進行有效的管理，這些設(shè)備主要指與生產(chǎn)和施工相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施。為確保質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運作過程和產(chǎn)品實現(xiàn)符合要求， 本公司提 供并維護必需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：使用的房屋、工作場所、道路、交通、通訊和相關(guān)的設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)備、機器；作業(yè)環(huán)境和運輸。632 職責(zé)綜合辦公室：負(fù)責(zé)按計劃配備辦公用品、 維護辦公用計算機、 通訊和網(wǎng)

52、絡(luò)。 負(fù)責(zé)公司固 定資產(chǎn)機械設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)按照計劃采購、機構(gòu)和相關(guān)設(shè)備。負(fù)責(zé)機械的使用和維修 ， 并提供交通、運輸服務(wù)。6 33 控制要求：a 生產(chǎn)設(shè)備（包括環(huán)保和安全設(shè)施）的管理，執(zhí)行設(shè)施、環(huán)境控制程序 。b 辦公設(shè)施（計算機和通訊設(shè)施）的提供和管理。c 各部門在管理體系和生產(chǎn)過程中所需的計算機和軟件由綜合辦公室按計劃提供和管 理。d 與體系運行有關(guān)的磁盤、 光盤等電子媒體， 應(yīng)按文件控制程序 、記錄控制制程序 要求進行管理。e 及時維修、維護和服務(wù)，保持載體和設(shè)施正常使用和運行。f 運輸服務(wù)的管理：由綜合辦公室建立和保持運輸服務(wù)管理方法，根據(jù)規(guī)定提供必要的 支持性服務(wù)。g 房屋、 供水、

53、 供電設(shè)施的管理， 由綜合辦公室根據(jù)需要提供， 并組織維護， 確保完好， 必要時制定相應(yīng)的管理制度。634 相關(guān)文件：采購控制程序 設(shè)施、環(huán)境控制程序 監(jiān)視與測量裝置控制程序 64 工作環(huán)境6 41 總則 公司為了確定并管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境制定了 設(shè)施、 環(huán)境控制程序 ， 保證提供適當(dāng)且充分的工作現(xiàn)場的條件。為確定并管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，本公司對工作環(huán)境予以控制。642 職責(zé) 車間：負(fù)責(zé)車間文明生產(chǎn)、現(xiàn)場環(huán)境的管理和檢查。 質(zhì)管科：負(fù)責(zé)對影響安全的工作環(huán)境按規(guī)定進行檢查和改進； 各部門：負(fù)責(zé)按職能和職責(zé)分工，履行職能和職責(zé)；6 43 控制要求： 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)整潔干凈、

54、無雜物、物品按平面布置圖擺放。 公司質(zhì)管科負(fù)責(zé)建立并保持設(shè)施、環(huán)境控制程序 ，按標(biāo)準(zhǔn)要求監(jiān)督、檢查與考核， 提出整改建議。影響環(huán)境的固定廢物應(yīng)合理處置，由綜合辦公室建立并保持固體廢棄物控制管理辦 法，按規(guī)定監(jiān)督、檢查與考核，提出整改建議。實驗室的溫度、濕度應(yīng)符合相關(guān)要求。644 相關(guān)文件固體廢棄物管理辦法7 產(chǎn)品生產(chǎn)71 產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃每個生產(chǎn)過程需根據(jù)合同要求及本手冊的規(guī)定和產(chǎn)品生產(chǎn)策劃控制程序 ，制定質(zhì) 量計劃等相關(guān)的生產(chǎn)管理策劃文件，內(nèi)容要包括：a 產(chǎn)品要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的相關(guān)的目標(biāo)；b 策劃、確定必要的工作程序、控制方式、管理目標(biāo)并在作業(yè)指導(dǎo)書中確定目標(biāo)分解， 制定生產(chǎn)

55、計劃、安排適宜的組織機構(gòu)和人員、試驗及檢查設(shè)備等，以達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；c 確保策劃的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、目標(biāo)一致。d 按照生產(chǎn)實際情況，明確驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和要求，明確驗收的準(zhǔn)則，必要時規(guī)定所 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行順序。e 明確必要的記錄。72 與顧客有關(guān)的過程為完整、 明確地獲得顧客的要求信息、 正確履行合同， 使生產(chǎn)按照合同要求順利進行和 完成， 各職能部門、 車間按照職能分工， 了解和掌握顧客的要求， 在相應(yīng)階段加以確定和評 審，并進行必要的溝通， 確保顧客明示和潛在的要求得到明確和評審， 保證我公司能夠滿足 顧客的要求，并保證顧客的要求、意見能夠通過適當(dāng)?shù)耐緩降玫浇鉀Q。721 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定通過以下文件確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：a 國家、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；b 從招標(biāo)文件、圖紙、答疑、會議紀(jì)要、合同或協(xié)議、工程聯(lián)系方式及其代表的特定要 求等；c 公司在生產(chǎn)的實施過程中，通過洽商等多種形式提出的建議，以及與顧客溝通過程中 得到的顧客的意圖等。7 22 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（ 1）產(chǎn)品要求的評審主要包括：招標(biāo)文件的評審和合同的評審兩個主要的過程；根據(jù)多渠道獲取的招標(biāo)信息， 銷售部進行綜合分析， 公司決策層決定是否參與投標(biāo)， 并 確定投標(biāo)相關(guān)的工作安排。公司決策層決定參加投標(biāo)后， 銷售部按照公司的程序文件 與顧