采購及供應(yīng)商控制程序

1、XXX公司編號：采購控制程序版本號：編制日期：1 .目的：對采購過程及供方進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的采購要求。2 .適用范圍：適用于原材料、外協(xié)件（含外包過程）、外購件的采購及供方的選擇、評價和控制。3 .職責：3.1 市場部負責供方的評價與選擇，建立供方檔案，制定采購計劃與實施。3.2 總經(jīng)理批準采購計劃。3.3 工程部負責編制采購技術(shù)文件及采購物資分類表。3.4 品質(zhì)部負責采購物資的檢驗和驗證（包括委外檢驗和試驗）。4 .作業(yè)程序4.1 采購物資的分類工程部根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品性能的影響程度，編制采購物資分類表（CYHD/QP08-08,將采購物資分為三類：A類（關(guān)鍵物資）：

2、直接影響最終產(chǎn)品主要性能或安全性能的物資。B類（重要物資）：對產(chǎn)品的某些功能有一定影響的物資。C類（一般物資）：對產(chǎn)品質(zhì)量的輔助功能有一定影響，對最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的物資。4.2 供方的評價與選擇4.2.1 供方的初選市場部提供有質(zhì)保能力（或通過ISO9001認證），信譽好、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理、交貨及時的初選供方名單，收集供應(yīng)商資料表（CYH/QP08-04。4.2.2 供方的初評市場部組織有關(guān)部門對初選供方進行評審，填寫供應(yīng)商評審表（CYHD/QP08-05。評審內(nèi)容：A類（關(guān)鍵物資）：評定其技術(shù)能力、供貨能力，對樣件檢測和質(zhì)量管理體系評價。B類（重要物資）：評定其技術(shù)能力、供貨能力，對

3、樣件檢測。C類（一般物資）：評定其供貨能力，對樣件檢測或使用前驗證等方式進行評價。根據(jù)評審結(jié)果確定合格供應(yīng)商清單（CYHD/QP08-03報總經(jīng)理批準。市場部應(yīng)保存相關(guān)評審記錄，建立供方檔案，合格供應(yīng)商名單最少每三個月需更新一次。4.2.3 合格供方的重新評價4.2.3.1 市場部每年初組織有關(guān)部門對上年度的合格供方重新評價，內(nèi)容如下：a）供方質(zhì)量體系保證能力及其變化。b）供貨質(zhì)量業(yè)績。c）交貨能力。d）價格及服務(wù)等情況。4.2.3.2 評價不合格的B/C類供方，相關(guān)部門通知其整改。評價不合格的A類供方，相關(guān)部門進行現(xiàn)場審核，提出改進建議。對在整改期限效果不明顯的取消其合格供方資格。有關(guān)部門根

4、據(jù)評價結(jié)果重新編制合格供應(yīng)商清單（CYHD/QP08-03XXX公司編號：采購控制程序版本號：編制日期：4.3 供方的控制4.3.1 品質(zhì)部每月將供方（包括外協(xié)供應(yīng)商）的供貨不合格情況傳遞到市場部，后者將供方的產(chǎn)品質(zhì)量及交付情況匯總形成合格供應(yīng)商定期考核表（CYHD/QP08-06）o對評估業(yè)績較差（得分低于70分）的，通知供方采取糾正措施。實施效果不明顯的，取消其合格供方資格。4.3.2 同一供方所提供的同一產(chǎn)品，如連續(xù)兩批發(fā)生不合格，相關(guān)部門向其發(fā)出通知，要求其制定措施。對措施不明顯或所供產(chǎn)品仍不合格，暫停或取消其合格供方資格。具體按糾正和預(yù)防措施程序（CYHD/QP17執(zhí)行。4.3.3

5、當供應(yīng)商有4M變更時，需要第一時間通知協(xié)和進行應(yīng)對。4.3.3.1 變更通知的形式：電話、郵件或工程變更通知單（如有必要，可由協(xié)和提供表單）4.3.3.2 變更的內(nèi)容：人員、機器設(shè)備、物料、技術(shù)方法、工裝夾具等。4.3.3.3 針對原材料供應(yīng)商，變更內(nèi)容及等級要求見下表：產(chǎn)品工程變更內(nèi)容及等級（原材料供應(yīng)商）：區(qū)分變更內(nèi)容等級承認/通報人員核心檢驗員，生產(chǎn)，品質(zhì)部負責人輕微通報設(shè)備模具的新開發(fā)及模具的修改嚴重承認制造及檢驗設(shè)備的變更嚴重承認材料原材料（材質(zhì)，材料等）嚴重承認部品變更（供應(yīng)商變更,Spec變更等）嚴重承認方法檢驗條件及Spec變更（來料，過程，出貨）嚴重承認生產(chǎn)條件，測試方法及測

6、試Spec變更嚴重承認工藝艾更嚴重承認Layout變更輕微通報刪減工藝嚴重承認生產(chǎn)地變更（海外工廠，第二工廠）嚴重承認2次Vender變更（原材料及來料加工Ass'y）嚴重承認重要材料及包裝方法變更嚴重承認管理項目的追加輕微通報管理項目的冊減或管理Spec變更嚴重承認其它新開發(fā)部品承認后納入輕微通報4.3.3.4針對外協(xié)供應(yīng)商，變更內(nèi)容及等級要求見下表:產(chǎn)品/工程變更內(nèi)容及等級（外協(xié)供應(yīng)商）：區(qū)分變更內(nèi)容等級承認/通報人員核心檢驗員，生產(chǎn)，品質(zhì)部負責人輕微通報設(shè)備模具的修改嚴重承認XXX公司編號：采購控制程序版本號：編制日期：設(shè)備制造及檢驗設(shè)備的變更嚴重承認材料原材料嚴重承認部品變更（

7、供應(yīng)商變更,Spec變更等）嚴重承認方法檢驗條件及Spec變更（來料，過程，出貨）嚴重承認生產(chǎn)條件，測試方法及測試Spec變更嚴重承認工藝艾更嚴重承認Layout變更輕微通報2次Vender變更（原材料及來料加工Ass'y）嚴重承認重要材料及包裝方法變更嚴重承認其它新開發(fā)部品承認后納入輕微通報變更的要求：當原材料/外協(xié)供應(yīng)商的變更對協(xié)和的產(chǎn)品會產(chǎn)生影響時,需第一時間通知協(xié)和；當原材料或工廠要停產(chǎn)時，必需提前45天通知協(xié)和進行應(yīng)對。4.2.0 采購4.2.1.II 采購信息采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）b）對產(chǎn)品的驗收

8、要求c）其他要求，如價格、數(shù)量、交貨期等。適當時還包括：a）對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備等提出有關(guān)批準或人員資格鑒定的要求。b）適用的質(zhì)量管理體系要求。本公司的采購文件可包括：訂貨單（CYHD/QP08-01）、采購物資分類表（CYHD/QP078-08、必要時的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議等。采購文件發(fā)放前應(yīng)由相應(yīng)發(fā)放部門負責人對其要求是否充分、適當進行審批。采購計劃市場部根據(jù)生產(chǎn)計劃、物資的庫存量制定訂貨單（CYHD/QP08-01）艮總經(jīng)理審批。對于臨時采購的物資或未在合格供方處采購的物資，由相關(guān)部門在訂貨單（CYHD/QP08-01比注明。對臨時采購的A類物資，檢驗員根據(jù)來料檢驗規(guī)范實施加嚴檢驗，不合

9、格時應(yīng)采取100%僉驗。采購的實施采購前應(yīng)向供方明確采購要求，必要時提供技術(shù)文件產(chǎn)品圖樣，其發(fā)放、更改、回收按文件控制程序（CYHD/QP01執(zhí)行。若供方無法按要求交貨時，采購應(yīng)立即通知制造部采取對策并記錄在訂貨單（CYHD/QP08-01）±O采購需供方提前交貨，需以電話或傳真方式通知供方，并保存其回執(zhí)。采購物資的驗證采購物資的驗證包括：a）進貨物資在本公司驗證b）供方貨源處驗證XXX公司編號：采購控制程序版本號：編制日期：c)顧客對產(chǎn)品的驗證當需到供方貨源處驗證時，在采購文件中應(yīng)規(guī)定驗證的安排和放行的方式。當顧客或其代表要求對供方產(chǎn)品進行驗證時,品質(zhì)部負責協(xié)助驗證。顧客的驗證不作

10、為本公司對供方產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)。既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不排除其后顧客的拒收。當采購物資在本公司驗證時，按產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序(CYHD/QP12班行。填寫原輔材料送檢通知單(CYHD/QP08-07)一份存底，一份交倉庫。對發(fā)生的不合格品，按不合格品控制程序(CYHD/QP15執(zhí)行。對本公司不具備檢測手段而該產(chǎn)品已經(jīng)通過驗證或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量影響不明顯的采購物資，由工程部建立物資免檢清單(CYHD/QP08-02)經(jīng)總經(jīng)理批準后，交品質(zhì)部作為物資驗收標準。.實施本程序所形成的質(zhì)量記錄按記錄控制程序(CYHD/QP0型行。.相關(guān)文件文件控制程序(CYHD/QP01)記錄控制程序(CYHD/QP02)產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序(CYHD/QP12)不合格品控制程序(CYHD/QP15)糾正和預(yù)防措施程序(CYHD/QP17.使用表單：訂貨單(CYHD/QP08-01)物資免檢清單(CYH