進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度

1、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄治理制度為增強(qiáng)我公司產(chǎn)品質(zhì)量治理,保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,嚴(yán)把材料質(zhì)量進(jìn)貨關(guān),促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量更上一個(gè)臺(tái)階,特制定本制度.一、責(zé)任1、險(xiǎn)部是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的歸口部門,負(fù)責(zé)公司材料進(jìn)貨的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的委托工作.二、工作程序1、質(zhì)檢員對(duì)公司產(chǎn)品所需材料按標(biāo)準(zhǔn)或合同的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn),經(jīng)查驗(yàn)合格后,方可辦理入庫(kù)手續(xù).2、當(dāng)某些檢驗(yàn)或試驗(yàn)工程本公司不能進(jìn)行時(shí),由質(zhì)檢部委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn),對(duì)委托單位水平、資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià),填寫供方評(píng)價(jià)記錄.3、檢驗(yàn)結(jié)束后,質(zhì)檢員及時(shí)做好狀態(tài)表標(biāo)識(shí),經(jīng)檢驗(yàn)不符合要求的原材料作好記錄,原那么上按退貨處理,在不影響質(zhì)量情況下,經(jīng)公司經(jīng)理和分管經(jīng)理批準(zhǔn),也可做讓

2、步接受處理,具體執(zhí)行?不合格品限制制度?4、對(duì)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、又無(wú)明確指導(dǎo)性文件,也無(wú)生產(chǎn)廠合格證的,或采購(gòu)商品不在合格廠評(píng)估范圍內(nèi)的,質(zhì)檢員有權(quán)拒絕驗(yàn)收.5、質(zhì)檢員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄,做到記錄完整、及時(shí)、準(zhǔn)確.并有質(zhì)檢人員簽名.6、質(zhì)檢員有質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人授權(quán),并在授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施質(zhì)檢工作.三、檢驗(yàn)規(guī)程1、原材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)按合同要求驗(yàn)收相關(guān)質(zhì)量證實(shí)文件.2、進(jìn)貨材料按進(jìn)貨5%進(jìn)行抽樣,檢查技術(shù)參數(shù)的準(zhǔn)確性.生產(chǎn)過(guò)程限制治理制度目的：保證產(chǎn)品質(zhì)量,提升工作效率,特制定本制度范圍：適用于生產(chǎn)部所有部門、車間和個(gè)人.1、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的制定及研究2、車間主任對(duì)生產(chǎn)過(guò)程限制負(fù)責(zé)并推廣執(zhí)行,對(duì)車間員工進(jìn)行監(jiān)督制度：

3、1、人員治理2、生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門.3、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間整體工作情況,統(tǒng)一一進(jìn)行班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問(wèn)題的解決.4、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),保證培訓(xùn)合格上崗.5、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人員,每天生產(chǎn)結(jié)束填寫生產(chǎn)工作日記,并于當(dāng)天上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理.治理方法：1、生產(chǎn)經(jīng)理和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)前工藝條件,技術(shù)文件進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)無(wú)誤前方可生產(chǎn).2、車間主任應(yīng)指導(dǎo)工人按工藝文件操作,并進(jìn)行監(jiān)督治理3、車間主任檢查車間生產(chǎn)工藝流程情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止并及時(shí)反響給生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行處理.中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)：1、各二序工作人員按頻率、工程工作方法進(jìn)行自主檢查,檢查合格前方可轉(zhuǎn)入下一流程.2、質(zhì)量治理部門的質(zhì)檢員

4、,依據(jù)相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)流程對(duì)產(chǎn)品的外觀、包裝進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格方可入庫(kù).不合格產(chǎn)品的處理：1、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)車間和質(zhì)檢部門應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)和隔離,以防小合格產(chǎn)品流入下一工序被誤用.2、所有不合格產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審處理,生產(chǎn)車間不得擅自處理.入庫(kù)：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格方可入庫(kù),生產(chǎn)負(fù)責(zé)人,填寫入庫(kù)單,組織人員經(jīng)庫(kù)管人員核對(duì)無(wú)誤,辦理入庫(kù)手續(xù),按庫(kù)管人員安排放入指定位置.出廠檢驗(yàn)記錄治理制度1、目的：保證產(chǎn)品合格,維護(hù)公司利益和消費(fèi)者權(quán)2、適用范圍適用于對(duì)終產(chǎn)品檢驗(yàn).3、責(zé)任：1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終檢驗(yàn).2其他部門輔助質(zhì)檢對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢3化驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)做好詳細(xì)記

5、錄.4產(chǎn)品檢驗(yàn)完,由技術(shù)部門人員判斷產(chǎn)品是否合格,假設(shè)合格,開具?出廠檢驗(yàn)報(bào)告單?,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可出庫(kù).假設(shè)不合格,按不合格產(chǎn)品規(guī)定,進(jìn)行處理.5每批產(chǎn)品有留樣,留樣產(chǎn)品應(yīng)放在專屬留樣區(qū),按品種、批次分類放置.并留有標(biāo)識(shí).6質(zhì)檢員應(yīng)得到質(zhì)檢部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán),在授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施檢驗(yàn)工作從業(yè)人員健康治理制度為增強(qiáng)從業(yè)人員健康檢查治理,保證消費(fèi)者消費(fèi)安全,根據(jù)?食品平安法?、?食品平安法實(shí)施條例?等法律、法規(guī)規(guī)定,我單位就從業(yè)人員健康檢查治理工作,制定本制度：1、本單位建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康檢查治理制度,從業(yè)人員,每年必須參加一次健康檢查,取得健康證實(shí)前方可從事食品經(jīng)營(yíng),新參加工作和臨時(shí)參加工作的食

6、堂從業(yè)人員生必須先進(jìn)行健康檢查取得健康證實(shí)前方可參加工作上崗.2、在每年的健康檢查中、凡發(fā)現(xiàn)本單位從業(yè)人員中患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病包括病原攜帶者,活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性和滲出性皮膚病及其他有礙食品平安的疾病,不得再?gòu)氖陆佑|直接入口品的工作'3、從業(yè)人員健康證實(shí)應(yīng)隨身攜帶,以備檢查.從業(yè)人員健康檢查合格證不得涂改,過(guò)期、筆跡不清無(wú)效.4、從業(yè)人員出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱、等有礙食品衛(wèi)生的病癥時(shí),應(yīng)立即脫離工作崗位,待查明病因、排除病癥或治愈后,方可重新上崗.5、從業(yè)人員必須具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣,并做到：(1)接觸直接入口的食品前應(yīng)用肥皂及流動(dòng)清水洗手消毒；穿戴整潔的工作衣、帽,

7、并把頭發(fā)置于帽內(nèi)；(3)不得留長(zhǎng)指甲、涂指甲油、戴戒指銷售食品.(4)不得在食品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)吸煙.食品平安自查治理制度1、目的：為了保證食品的質(zhì)量以及食品的平安,特制定食品平安自查治理制度,保證落實(shí)質(zhì)量平安企業(yè)主體責(zé)任.2、適用范圍適用于本公司對(duì)質(zhì)量治理層及各職能部門治理人員3、責(zé)任1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品平安自查協(xié)調(diào)治理工作,批準(zhǔn)食品平安自查方案和報(bào)告,向治理層報(bào)告自查結(jié)果.2自查組長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)自查實(shí)施活動(dòng),食品平安自查報(bào)告和舉措.3質(zhì)保部：負(fù)責(zé)起草食品自查方案,組建自查小組,根據(jù)方案實(shí)施自查,起草報(bào)告,對(duì)不合格工程整改實(shí)有效確認(rèn).4受檢部門：在指責(zé)范圍內(nèi),協(xié)助自查,負(fù)責(zé)不合格工程整改.4、要

8、求1自查頻次：每年至少2次,覆蓋所有部門.2發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或外界重大投訴,需追加食品3食品自查準(zhǔn)備：自查組長(zhǎng)提出食品自查方案,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn).不平安食品召回治理制度一、目的將存在食品平安危害的產(chǎn)品及時(shí)從市場(chǎng)召回,預(yù)防給食用者造成損害,使產(chǎn)品召回規(guī)范化.二、范圍適用于發(fā)現(xiàn)存在食品平安危害且已流向市場(chǎng)的產(chǎn)品.1、銷售部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集,是召回工作的具體實(shí)施部門,負(fù)責(zé)通知相關(guān)方并及時(shí)反饋質(zhì)檢科.2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)召回信息的評(píng)估,召回范圍確實(shí)定；制定召回方案；3、生產(chǎn)部是負(fù)責(zé)原因分析和糾正舉措制定和實(shí)施的部門.四、工作程序1、召回的分類2、召回信息收集渠道:(1)內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門提供與食品平

9、安有關(guān)的各種信息,如自測(cè)和自查結(jié)果等.(2)銷售部負(fù)責(zé)外部信息收集：官方通知：明示或法律法規(guī)變化客戶通知：顧客的需求和反響(3)召回的信息評(píng)估根據(jù)內(nèi)外部的信息來(lái)源,由質(zhì)檢科對(duì)信息進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)其危害消費(fèi)者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍,制度召回方法.3、產(chǎn)品的召回(1)根據(jù)評(píng)估結(jié)果確需召回時(shí),由銷售部通知相關(guān)方(如：監(jiān)管部門、銷售商和消費(fèi)者),由質(zhì)檢科指定專人在一個(gè)工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回通知單,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由質(zhì)檢科專人負(fù)責(zé)召回工作,召回通知單同時(shí)送交成品庫(kù)、銷售部,庫(kù)房停止該批產(chǎn)品出庫(kù),銷售部立即停止該批產(chǎn)品的銷售.(2)質(zhì)檢科專人立即調(diào)閱銷售記錄及庫(kù)存情況,制定召回

10、方案,召回方案包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、召回單位名稱、地址、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時(shí)限、召回原因等,召回方案經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交至銷售部.(3)銷售部人員按召回方案要求,立即實(shí)施召回工作,并填寫召回記錄及時(shí)向負(fù)責(zé)召回人員報(bào)告召回工作情況,統(tǒng)計(jì)召回差額.(4)當(dāng)召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回?cái)?shù)量時(shí),召回工作可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后結(jié)束.(5)召回產(chǎn)品進(jìn)成品庫(kù)時(shí),暫存不合格品區(qū),經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)確認(rèn)不合格后,按不合格產(chǎn)品處理.(6)生產(chǎn)部對(duì)召回的原因分析,確定預(yù)防和糾正舉措,以預(yù)防再次發(fā)生.、質(zhì)檢f玄治理評(píng)審.食品為有效預(yù)防、及時(shí)限制和減少食品平安事故的發(fā)生及危害,保證消費(fèi)者的身

11、體健康與生命平安,特制定本處置治理制度.一、根本原那么(一)預(yù)防為主,常抓不懈.公司食品質(zhì)量平安領(lǐng)導(dǎo)小組、公司各部門要在各自的職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)可能發(fā)生的食品平安事故進(jìn)行分析、預(yù)測(cè),要把好生產(chǎn)加工源頭.(二)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)負(fù)責(zé).公司食品質(zhì)量平安領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)食品平安事故應(yīng)急處理工作,公司各部門按各自職能負(fù)責(zé)應(yīng)急處理各項(xiàng)工作.(三)反響及時(shí)、舉措果斷.食品平安事故發(fā)生后,公司食品質(zhì)量平安領(lǐng)導(dǎo)小組要立即作出反響,迅速制定及采取有效限制舉措.(四)依靠科學(xué)、增強(qiáng)協(xié)作.要依靠科學(xué)妥善處理食品平安事故,公司食品質(zhì)量平安領(lǐng)導(dǎo)小組要協(xié)調(diào)好公司各部門各司其責(zé)、通力協(xié)作,必要的時(shí)候要及時(shí)尋求市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、市疾

12、控中心、醫(yī)療單位等部門的協(xié)助.二、組織治理一建立企業(yè)產(chǎn)品投訴熱線96211,并向社會(huì)公示,歡送廣闊消費(fèi)者和政府職能部門、新聞媒體進(jìn)行社會(huì)監(jiān)督.二企業(yè)自覺(jué)接受質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生、工商等政府職能部門的定期或不定期檢查抽檢,做到積極配合,實(shí)事求是,決不弄虛作假欺騙檢查,對(duì)檢查中提出的問(wèn)題,及時(shí)認(rèn)真整改.三公司成立公司食品質(zhì)量平安領(lǐng)導(dǎo)小組德組織生誠(chéng)信第一加1、負(fù)責(zé)檢查企業(yè)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)和社會(huì)公德,依照法律、法規(guī)和社會(huì)公產(chǎn),合法經(jīng)營(yíng),做到企業(yè)誠(chéng)信、自律,不違法、不違規(guī)、不制假、不售假.2、負(fù)責(zé)教育企業(yè)全體員工,樹立以人為本,顧客第一,平安第一,質(zhì)量第一,的企業(yè)文化理念和良好的職業(yè)道德,嚴(yán)格根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合

13、格產(chǎn)品.3、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的持續(xù)運(yùn)行.從產(chǎn)品生產(chǎn)的原糧到加工工設(shè)備、工藝流程、成品檢驗(yàn)、入庫(kù)直至市場(chǎng)營(yíng)銷終端產(chǎn)品運(yùn)輸、銷售網(wǎng)點(diǎn),嚴(yán)格按規(guī)范操作,實(shí)行全程質(zhì)量監(jiān)控,做到環(huán)環(huán)扣緊,層層把關(guān),凡不符合食品平安標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠,不準(zhǔn)流入市場(chǎng).4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)嚴(yán)格遵守國(guó)家食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和廣告法規(guī),把產(chǎn)品的真實(shí)屬性、營(yíng)養(yǎng)成份、生產(chǎn)日期與保質(zhì)期、貯存方法與食用方法等,全面如實(shí)的告知消費(fèi)者,不做任何夸大、虛假的企業(yè)產(chǎn)品宣傳,自覺(jué)維護(hù)消費(fèi)者的知情權(quán)和公正、健康的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序.5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品平安質(zhì)量自查.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,立即采取舉措,消除各種不平安隱患.6、負(fù)責(zé)制定和實(shí)施企業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急處理機(jī)制和

14、預(yù)案,做到防患于未然,有效預(yù)防、限制和消除各種突發(fā)事件的危害,竭力杜絕各種乳品平安事故的發(fā)生,保證社會(huì)和企業(yè)的穩(wěn)定與生命財(cái)產(chǎn)平安.7、負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)事件的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮工作,研究制定相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處理舉措；指揮和協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門做好突發(fā)事件應(yīng)急處理工作等工作.四企業(yè)產(chǎn)品投訴熱線接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴,如有突發(fā)食品平安事件,應(yīng)立即向食品質(zhì)量平安領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)匯報(bào).平安領(lǐng)導(dǎo)小組接到食品質(zhì)量突發(fā)事件報(bào)告后,應(yīng)根據(jù)以下分類采取相應(yīng)舉措：1、單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴、人數(shù)在12人,平安領(lǐng)導(dǎo)小組立即派相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查事故情況、分析事故確切原因.2、單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴,人數(shù)在3人以上或兩起及以上食品質(zhì)量突發(fā)事

15、件投訴,平安領(lǐng)導(dǎo)小組立即派相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查事故情況、分析事故確切原因,并及時(shí)尋求市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、市疾控中央、醫(yī)療單位的協(xié)助.以上食品質(zhì)量突發(fā)事件如經(jīng)分析、排查,如確為公司產(chǎn)品引發(fā)的,應(yīng)立即通知同批產(chǎn)品的相關(guān)客戶并組織同批產(chǎn)品的緊急召回等,同時(shí)要聯(lián)系好醫(yī)療單位作好對(duì)已食用本批產(chǎn)品的、可能發(fā)病的顧客的相關(guān)醫(yī)療舉措.并且向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局書面報(bào)告,請(qǐng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局協(xié)助解決.3、出現(xiàn)以下情況的重大食品平安事故,平安領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時(shí)間向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局書面報(bào)告,由市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)導(dǎo)采取事故應(yīng)急舉措,同時(shí)公司調(diào)動(dòng)一切可用力量進(jìn)行應(yīng)急處理.1一次出現(xiàn)由于食品質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的發(fā)病人數(shù)在50人以上；2發(fā)

16、生群體性食用食品發(fā)病事故,并有人員死亡的；3引發(fā)發(fā)病的食品擴(kuò)散未得到限制,死亡人數(shù)在繼續(xù)增加的；4其它可能造成嚴(yán)重社會(huì)影響的食品平安事故五事故報(bào)告根據(jù)食品平安事故的發(fā)生、開展、處理進(jìn)程等,每一起食品平安事故都必須有初次報(bào)告、進(jìn)展報(bào)告和總結(jié)報(bào)告,以便于公司在相關(guān)方面改良及借鑒、總結(jié).1、初次報(bào)告內(nèi)容：發(fā)生事故的單位、地址；受害者的發(fā)病時(shí)間、發(fā)病人數(shù)、臨床癥狀及體癥；醫(yī)療單位、地址,搶救醫(yī)療的根本情況；事故現(xiàn)場(chǎng)采取的舉措和調(diào)查處理的工作進(jìn)度；事故原因、性質(zhì)的初步判斷；需相關(guān)部門協(xié)助事故救援和處理的有關(guān)事宜；事故的報(bào)送單位、簽發(fā)人和聯(lián)系及報(bào)送時(shí)間.初次報(bào)告應(yīng)在知悉事故后立即報(bào)告.2、進(jìn)展報(bào)告的內(nèi)容：事故的開展與變化、處理進(jìn)程、事故原因等,在進(jìn)展報(bào)告中既要報(bào)告新發(fā)生的情況,也要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正.3、總結(jié)報(bào)告：事故鑒定結(jié)論、對(duì)事故的發(fā)生和處理進(jìn)行總結(jié),分析其中原因和影響因素,提出今后對(duì)類似事件的防范和處理建議.總結(jié)報(bào)告應(yīng)在事故處理結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)上報(bào).三、應(yīng)急保證一人員保證1、平安領(lǐng)導(dǎo)