環(huán)保ROHS管理手冊范本

1、版/次修訂容修訂日期修訂者A/0新制訂隨著科學(xué)技朮的進步，工業(yè)與經(jīng)濟的發(fā)展，人口的激增，現(xiàn)代社會對環(huán)境的嚴(yán)重污染和自然生 態(tài)資源的破壞日益嚴(yán)重。保護地球環(huán)境已成為全人類刻不容緩的重要課題。美國、日本、荷蘭、德國等很多國家都紛紛制定了相關(guān)的法律法規(guī)，用來禁止使用那些對環(huán)境有害的化學(xué)物質(zhì)。歐盟于 2002 年推出 RoHS旨令(EU Directive 2002/95/EC on the Restrictsn of certa in Hazardous Substa nces in electrical and electro nic equipme nt)來限制電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)的使用。Ro

2、HS旨令規(guī)定從2006/7/1開始,所有銷售于歐盟市場的電子電器設(shè)備不得含有鉛 、汞、鎘、六價鉻、聚溴聯(lián)苯(PBB)、聚溴二苯醚(PBDE六種有害物質(zhì)。同時,一些國際大客戶也紛 紛倡導(dǎo)綠色產(chǎn)品，并綜合各國法律，制定了自己的產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格。山輝電子科技依照各客戶對產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)的要求以及公司實際情況建立RoHS管理體系。使公司各組織自覺遵守環(huán)保法律法規(guī)，保護環(huán)境；以符合歐盟RoHS旨令以及各客戶的環(huán)保要求。提高客戶對產(chǎn)品的環(huán)保信心；提高企業(yè)在國際市場上的競爭力；使產(chǎn)品能順利營銷全世界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、 產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢之地位；塑造“綠色企業(yè)”，生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”行銷市場，提升企業(yè)形象，掌握商機以 達到降低

3、成本，產(chǎn)生環(huán)保績效，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營。管理者代表公司最高管理者需明確指定一位管理者代表，以確保環(huán)保(RoHS)管理體系的順利建立及實施、維護以及持續(xù)改進。本公司管理者代表選擇要求見質(zhì)量管理體系程序文件之管理責(zé)任管制程序管理者代表的職責(zé)應(yīng)包括（但不限于）以下容：1在本手冊發(fā)布3日編制ROH推行計劃及實施方案（本條適用于本手冊初版發(fā)布階段）2、確保產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系的過程得到建立，實施和保持。3、向最高管理者報告產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系的業(yè)績以及產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系需要改 進的情況。4、在本公司提升對客戶要求的認(rèn)識，以最大限度地滿足客戶的需求。5、代表公司就產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）

4、管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)。6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系的推進與保持，并就有關(guān)限制物質(zhì)含量事宜與外 部各方面進行聯(lián)絡(luò)與通報處理。7、協(xié)調(diào)公司各部門的產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理活動和進行溝通。2. 總則2.1 目的：建立并保持RoHS體系,以闡述本公司環(huán)境方針，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，明確各部門職責(zé).并使其文件 化,以作為指導(dǎo)公司實施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，通過對本公司全過程的管理,實現(xiàn)持續(xù)改進，以提升產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量，保護地球環(huán)境以及減輕對生態(tài)系統(tǒng)影響的目的。2.2 適用圍本管理手冊適用于本公司的所有客戶的 RoH護品環(huán)保體系及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求的產(chǎn)品環(huán) 保管理

5、活動。2.3手冊的管理責(zé)任與保管（1）手冊的管理責(zé)任歸屬于管理者代表。(2) 手冊的管理擔(dān)當(dāng)由文管中心承責(zé)。(3) 手冊的管理方法：手冊的原稿(含舊版本)由管理者代表將之文本化，并永久性地歸檔保存。發(fā)布至各部門的 復(fù)印本由各部門責(zé)任人統(tǒng)一作為管理類檔收存、管理其最新版本。2.4發(fā)布與回收(1) 該手冊的修訂、改版須遵循文管中心制定的質(zhì)量管理體系程序文件之文件管制程序進行 發(fā)布,發(fā)布對像為公司各職能部門。(2) 發(fā)布給各部門的文件，由文管中心統(tǒng)一復(fù)印，并在復(fù)印件的各頁加蓋受控文件章紅色印章，表示即屬正本復(fù)印本。(3) 發(fā)布給各部門的復(fù)印本，各部門要作為正式文本收存，無權(quán)再下發(fā)。若有其它相關(guān)方提出

6、閱 讀申請時，要統(tǒng)一由文管中心發(fā)出文件，并要加蓋受控文件章印章。(4) 修訂或改版后，應(yīng)及時發(fā)布給各部門。由各部門的管理者負(fù)責(zé)撤舊換新，舊版本由各部門交 回文管中心，由文管中心統(tǒng)一加蓋作廢章后銷毀。2.5 制定與改廢本手冊的制定與修改經(jīng)由品質(zhì)部制訂，管理者代表審核認(rèn)可，總經(jīng)理核準(zhǔn)生效。2.6 實施本手冊自2016年11月2日起開始實施。3.0 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：本手冊所使用的與環(huán)境相關(guān)的術(shù)語，出來自于以下標(biāo)準(zhǔn)或文件。此外，關(guān)于本公司的專業(yè)語匯， 根據(jù)必要進行規(guī)化處理后，編入本手冊或其它程序書。3.1 £09001:2008 標(biāo)準(zhǔn)系列。3.2 相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。3.3 相關(guān)方的要求

7、，如客戶環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)。3.4 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì)，其容參照SONY SS-00259技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)The fifthsEdition。3.5本公司質(zhì)量管理體系中的品質(zhì)手冊。3.6 RoHS:歐盟議會和歐盟理事會關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)(2011/65/EU)3.7 歐盟鎘指令(91/338/EEC)。3.8包裝材料規(guī)(94/62/EC)。歐盟議會和理事會關(guān)于報廢電子電氣3.9 WEEE(Waste Electrical and Electro nic Equipme nt):設(shè)備的指令：提出關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復(fù)的強制要求，規(guī)定成員國

8、應(yīng)在2013/1/2前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng)；在2013/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。4.0 管理要求4.1本公司將根據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改進，污染預(yù)防的原則，將產(chǎn)品環(huán)保管理作為一個系統(tǒng)的框 架，進行不斷的監(jiān)測和定期評審，以適應(yīng)變化的外部因素，有效開展環(huán)境活動，公司每一個成 員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自已的努力。本公司要求所有生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品均為ROHS保產(chǎn)品，因此,所有有可能影響到產(chǎn)品ROHS保符合性的物料、設(shè)備、工藝等均需按照環(huán)保要求管制。4.2本手冊作為公司各部門推行貫徹產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理要求的指南性文件,支持ISO9001品質(zhì)手冊，主要對產(chǎn)品的

9、環(huán)境管理物質(zhì)含量要求進行規(guī)。4.3 環(huán)境政策環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文件化，保證全體員工理解并可為公眾所獲取。保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施，并依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。每年度公司所召開的管理評審會議時，應(yīng)對環(huán)境方針進行評審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動、 組織架構(gòu).法律法規(guī)變化較大，相關(guān)方投訴或要求時，另行召開管理評審會議。環(huán)境方針對的 傳達方式：下達文件、頒布手冊、畫冊宣傳、會議倡導(dǎo)、貼于門前、各部門可將環(huán)境方針 制作在門廳、外圍墻等醒目位置；對外應(yīng)公開，通過傳真、信函、宣傳、畫冊、各類新聞媒 體等方式進行對、外宣傳報導(dǎo)等。本公司的環(huán)境方針：使用無毒材料生產(chǎn)綠色

10、產(chǎn)品滿足法規(guī)要求增加顧客滿意并形成環(huán)境方針頒布令進行公告。4.4 相關(guān)定義：4.4.1 RoHS (Restriction of Hazardous Substa nces):歐盟議會和歐盟理事會關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)主要有：鉛、汞、鎘、六價鉻、 聚溴聯(lián)苯(PBB)、聚溴二苯醚(PBDE)六種.自2013/7/1后,含有以上六種物質(zhì)的產(chǎn)品禁 止出現(xiàn)在歐盟市場。4.4.2 WEEE (Waste Electrical a nd Electro nic Equipme nt):歐盟議會和理事會關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備的指令；提出關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備污染防治和

11、再利用，再循環(huán)和恢復(fù)的強制要求 ，規(guī)定成員國應(yīng)在 2013/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng)；在2013/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。443產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系：為滿足歐盟以及客戶的產(chǎn)品環(huán)保要求而建立的管理體系。444原材料：零部件和輔材料等在生產(chǎn)時所用的原始材料。不合格品：有害物質(zhì)含量超過客戶相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品4.4.6 同質(zhì)材料(Homogenous material):同質(zhì)材料由一種或多種物質(zhì)組成 (例如：合金是同質(zhì)材料，其CASS號由組成物質(zhì)的序號依次組成)。按照最新歐盟委員會關(guān)于RoHS最大含量(2013 年7月)相關(guān)規(guī)定：“同質(zhì)材料

12、是指不能機械地分成不同材料的材料”。同質(zhì)材料由一致的成 分或相態(tài)組成，包括塑料，合金,涂料,玻璃和瓷等。4.4.7 有意添加(Intentionally added):指有目的地在材料或組件中使用某種物質(zhì)，使成品具有特定的特征，外觀或質(zhì)量。4.4.8 PPM按百萬來計算零件,以重量百分?jǐn)?shù)為計算單位。1 ppm = 1 mg/kg = 重量的0.0001 %。 本規(guī)中列出的每百萬零件的起點是指：在某種同質(zhì)材料中物質(zhì)的重量，而不是在整個系統(tǒng)中 的物質(zhì)重量。4.5產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系架構(gòu)：通過產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立，保證產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)方針能夠被充分了解，通過推動 PDCAS

13、環(huán)以達到持續(xù)改善的目的,從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求.產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系文件可分為以下四個基本層次：1產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理手冊2 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)運作程序3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)規(guī)4記錄/檢測報告1 環(huán)保(RoHS)管理手冊描述山輝電子科技的環(huán)保(RoHS)管理手冊各要素關(guān)系及整個管理體系結(jié)構(gòu)之文件，并指引出 各相關(guān)程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2運作程序運作程序是為達成環(huán)保(RoHS)管理手冊所描述之實施要求及而規(guī)定的具體實施過程的書面描 述，運作程序?qū)⒍x不同功能組織的各部門之責(zé)任及權(quán)利。3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗規(guī)/作業(yè)規(guī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是對產(chǎn)品需要滿足的環(huán)保規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)之描述。檢驗規(guī)是為了使產(chǎn)品滿

14、足環(huán)保要求制定之檢驗準(zhǔn)則。4記錄/檢測報告活動執(zhí)行的證據(jù)及追溯的依據(jù)。通過產(chǎn)品環(huán)保管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)保方針能夠被充分了解,及在公司推動PDCAf環(huán)以達到持續(xù)改善的目的，從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求。4.6記錄控制記錄含相關(guān)表單、報告，原則上要求同一類型的記錄應(yīng)使用同一格式的表格且有版次定義，表格的具體控制流程詳見質(zhì)量管理體系程序文件記錄管制程序。462記錄的填寫應(yīng)完整，真實,清楚,必須有記錄承辦人簽字或蓋章，如有審核及核準(zhǔn)欄目，亦應(yīng)有 相關(guān)人員簽名或蓋章.463產(chǎn)品環(huán)保記錄之收集、管理、保存等作業(yè)均需依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需保存3年。4.7本公司環(huán)境管理物質(zhì)權(quán)責(zé)表（環(huán)保 ROH體系管理

15、組織架構(gòu)圖見附件一；其它相關(guān)職位權(quán)責(zé)依據(jù) 質(zhì)量管理體系程序文件管理責(zé)任管制程序執(zhí)行）1總負(fù)責(zé)人總經(jīng)理a）監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運作b）提供環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源c）督導(dǎo)各部門配合環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)直接負(fù)責(zé)人2直接負(fù)責(zé)人管理者代 表a）執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)要求b）向總負(fù)責(zé)人報告有關(guān)本系統(tǒng)執(zhí)行情況c）主持召開有關(guān)本系統(tǒng)會議d）向相關(guān)部門下達有關(guān)本系統(tǒng)運作谷e）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)搜集、評價與更新。f）負(fù)責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)不符合的改善計劃審查，改善效果 追蹤。g）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的渠道h）負(fù)責(zé)稽核供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)直接負(fù)責(zé)人3456各 擔(dān) 當(dāng)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理a）負(fù)責(zé)向客戶調(diào)查、搜

16、集與接收環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要 求。b）負(fù)責(zé)直接向客戶報告環(huán)境物質(zhì)管理狀況，進行有關(guān)環(huán)保 產(chǎn)品協(xié)議事項溝通。品質(zhì) 主管采購a）負(fù)責(zé)依據(jù)管制標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)選擇和評估供應(yīng)商，提供合乎法規(guī)及 相關(guān)方要求之原物料外購件輔助原物料及包材等。b）負(fù)責(zé)采購環(huán)境管理物質(zhì)之調(diào)查并取得相關(guān)證明資料；督 促供應(yīng)商提供必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢驗和測試報告。c）協(xié)助進料環(huán)境管理物質(zhì)管制異常處理及其它溝通事項。d）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)、及環(huán)保承諾等文件品質(zhì)主管倉管a）負(fù)責(zé)接受與確認(rèn)供應(yīng)商材料b）負(fù)責(zé)環(huán)保原材料與成品的儲存與維護c）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的倉儲管理d）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉儲的調(diào)配e）負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉儲環(huán)境的控制f）其它上級安排事項采購

17、人事a）.負(fù)責(zé)環(huán)境品質(zhì)保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與入廠培訓(xùn)；b）.負(fù)責(zé)部環(huán)境品質(zhì)政策的宣導(dǎo)；c）.負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境品質(zhì)保證所需的全廠人員之培訓(xùn)工作之監(jiān)督；生產(chǎn)主管職稱負(fù)責(zé)人權(quán)責(zé)代理人7各 擔(dān) 當(dāng)品質(zhì)部品質(zhì)主管a）負(fù)責(zé)建立，實施和維護環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定，使之持續(xù) 地話宜有效。b）主導(dǎo)對供應(yīng)商進行評鑒與系統(tǒng)稽核，輔導(dǎo)供應(yīng)商實 施環(huán)保管制，確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制措施合乎要求。c）環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時之協(xié)助分析與處理， 確保環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制要求執(zhí)行 主導(dǎo)調(diào)查、統(tǒng)計分析客戶等相關(guān)方環(huán)保產(chǎn)品要求，建立、維持與更新各公司的環(huán)境管理物質(zhì)清單。d）根據(jù)環(huán)保法規(guī)及客戶環(huán)保要求制定、主導(dǎo)實

18、施公司環(huán)境 管理物質(zhì)管制，并適時檢討與評價。e）實施環(huán)境管理物質(zhì)成份的含量檢測，不定期將各種類產(chǎn) 品檢測結(jié)果反饋給相關(guān)方。f）主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異常處理，組織相關(guān)單位進行原因分 析，要求責(zé)任單位擬疋改善對策g）其它上級安排事項工程主管8生產(chǎn)部生產(chǎn)主管a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品b）協(xié)助所有環(huán)保產(chǎn)品異常的原因分析與對策c）監(jiān)督各項領(lǐng)用原材料符合環(huán)保要求d）負(fù)責(zé)環(huán)保成品的入庫e）負(fù)責(zé)環(huán)保成品的標(biāo)示與識別管理f）負(fù)責(zé)在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)保觀念g）負(fù)責(zé)標(biāo)示生產(chǎn)車間中各項環(huán)保標(biāo)示h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，鑒定及使用環(huán)保設(shè) 備/工治具i）積極配合各部門全面導(dǎo)入GP-ROH管理系統(tǒng)j）其它上級安排事項品質(zhì)主管

19、9工程部工程主管a）負(fù)責(zé)控制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不使用環(huán)境管理物質(zhì)b）負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的確認(rèn)c）負(fù)責(zé)在對供應(yīng)商樣品承認(rèn)階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的要求d）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理生產(chǎn)主管4.8教育培訓(xùn)公司全體員工都應(yīng)進行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系知識之培訓(xùn)。對產(chǎn)品環(huán)保有重大影響之崗位人員應(yīng)熟悉本崗位相關(guān)影響及防護重點，清楚未按照規(guī)定操作之后果,具備崗位作業(yè)技能。培訓(xùn)計劃針對性要強，對管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員，應(yīng)明確培訓(xùn)要求、容、考核方式及應(yīng)達到的效果。充分利用生產(chǎn)部活動（含例會）、墻報、公告欄、經(jīng)驗分享等多種形式對員工進行產(chǎn)品環(huán)保 意識教育,提高員工環(huán)

20、保意識及持續(xù)改進之自覺性。具體運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之人力資源管制程序。4.9信息交流與溝通控制公司要及時收集、吸收、處理、更新來自世界各國之環(huán)保法律法規(guī)、客戶要求等環(huán)保信息(客戶要求及標(biāo)準(zhǔn)由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集；本公司有關(guān)的世界各地相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)由管理者代表 負(fù)責(zé)收集)，統(tǒng)一交文管中心按照質(zhì)量管理體系程序文件之文件控制程序管理。相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)及要求經(jīng)品質(zhì)部整理后逐一登記于ROH要求一覽表中，并據(jù)此制訂本公司部產(chǎn)品環(huán)保 標(biāo)準(zhǔn)及要求，編制環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)進行環(huán)境管理物質(zhì)管制。(必要時向客戶進行回饋或者溝通，以期獲得認(rèn)可)，并對此信息在公司進行宣傳，培訓(xùn)。將本公司環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)傳達給供應(yīng)商；并要求

21、供應(yīng)商按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.4.10設(shè)計和開發(fā)控制本公司產(chǎn)品均依照客戶圖面指定的材質(zhì)進行生產(chǎn)加工，故無產(chǎn)品設(shè)計，但生產(chǎn)部在制訂產(chǎn)品制作指導(dǎo)書時，需注明材質(zhì)需符合客戶環(huán)保要求及本公司部規(guī)定的環(huán)保要求。包括樣品評估、 設(shè)備/模具/治具/夾具開發(fā)、 輔助材料選用、包材選用等須進行產(chǎn)品環(huán) 保(RoHS符合性驗證(要求供應(yīng)商提供測試報告或本公司自行申請委外測試)，達標(biāo)后方可投入，SOP/SIP中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢驗方法、檢測標(biāo)準(zhǔn)與頻率。在新產(chǎn)品量產(chǎn)前,必須經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理人員確認(rèn)相關(guān)資料是否已經(jīng)齊全,能夠 完全符合產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)要求,包括客戶的確認(rèn).(通常情況下，都是通過驗證產(chǎn)品是否滿足 客戶

22、環(huán)保要求來確認(rèn).)工程變更后,須重新進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性驗證及確認(rèn).4.11采購控制選擇供應(yīng)商時，必須充分評估其持續(xù)提供環(huán)保產(chǎn)品的能力，品質(zhì)、生產(chǎn)及資材部需要制定供 應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價基準(zhǔn)，每年至少對供應(yīng)商進行一次稽核。如果是代理商，貝y 需要對其生產(chǎn)商進行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價。如果是客戶認(rèn)可的供應(yīng)商，則可免于供 應(yīng)商評鑒。經(jīng)認(rèn)可的環(huán)保供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識區(qū)分。稽核依照RoHSystem Check List執(zhí)行。必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)保供應(yīng)商進行采購。采購單中必需注明是本公司環(huán)保規(guī)格及限制值。同時供應(yīng)商需提供以下資料，以求證明

23、其符合本公司的環(huán)保要求：1環(huán)境管理物質(zhì)保證書2在送樣時提供相應(yīng)材料的測試報告，其測試項目及測試頻率須達到客戶要求；當(dāng)材料或其制程等發(fā)生變更時，應(yīng)重新提交測試報告；3材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號為一組件時，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為 止，在客戶有要，應(yīng)及時提交變更管理確認(rèn)書及配合填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。4相關(guān)運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件采購管制程序作業(yè)。4.12制程控制制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達給相關(guān)作業(yè)人員熟悉并運用到生產(chǎn)活動中。在生產(chǎn)前，生產(chǎn)部必須確認(rèn)所投入的物料已經(jīng)滿足客戶的環(huán)保要求，需有本公司品質(zhì)部判 定環(huán)保合格的標(biāo)識。生產(chǎn)過程中需確保生產(chǎn)的輔料符合客戶環(huán)保要

24、求。所有投入現(xiàn)場使用之工治具制工必須經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗證管控，檢驗單位用到之檢具/工具必須經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗證管控。生產(chǎn)部需采用LOT管理方式，記載的容以確?？勺匪轂榍疤?。在生產(chǎn)前須按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定條件進行操作，新、舊機臺和停機達1年以上的機臺投入使用時需進行清洗，確保設(shè)備，治具無污染幷定期實施點檢和保養(yǎng)，幷保 留記錄.所有的設(shè)備和容器在使用前都必須被處理和確認(rèn)，新設(shè)備、治工具投入使用或新舊設(shè) 備切換使用時，需對產(chǎn)出品進行測試驗證從而避免含有不符合要求的環(huán)境管理物質(zhì).具體運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管制程序，生產(chǎn)過程管制程序，產(chǎn)品防護與倉儲管制程序作業(yè)。4.13標(biāo)識與追溯來料

25、、在制品、半成品、成品的標(biāo)示至少應(yīng)包括：a. 產(chǎn)品名稱或料號、制程/工站名稱等.b. 加工完成狀況.c. 產(chǎn)品環(huán)保符合狀況（合格品，不合格品，待判品）d. 數(shù)量或重量.標(biāo)示可以在產(chǎn)品上,也可以在盛裝產(chǎn)品的容器及料架上.標(biāo)示方式不限,可以使用以下方式的一種或幾種.a. 使用標(biāo)簽進行標(biāo)示b. 劃分區(qū)域進行標(biāo)示c. 使用標(biāo)牌進行標(biāo)示確保通過標(biāo)識系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品,包括：a. 產(chǎn)品的來料批次，日期等相關(guān)信息.b. 產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件（包括作業(yè)/檢驗人員,設(shè)備及參數(shù)，相關(guān)作業(yè)規(guī)等）.也可以通過利用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄（如流程卡等）的方式達到以上追溯的目的.4.13.6 具體運作需參照質(zhì)量管理體系

26、程序文件產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管制程序作業(yè)。4.14檢驗與測試產(chǎn)品檢驗包括以下三種方式：1. 來料檢驗；2. 制程檢查；3. 產(chǎn)品檢驗；所有用于生產(chǎn)的物料及零部件之來料，IQC均需參照質(zhì)量管理體系三階文件進料檢 驗指引確認(rèn)供應(yīng)商提交的測試報告的資料。由IQC人員提出對來料進行抽檢送測，此類 材料抽樣檢測至少需在一年涵蓋所有產(chǎn)品材料一次；制程環(huán)保ROH$僉測，依據(jù)質(zhì)量管理體系三階文件之制程檢驗指引執(zhí)行，成品由QA參照質(zhì)量管理體系三階文件之成品 出貨檢驗指引對其有害物質(zhì)含量進行抽樣送檢；品質(zhì)部在進行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗證時，必 須對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證；品質(zhì)部在進行原物料及零件，出貨包材驗證時，必須

27、 對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證；所有工治具，檢具投入生產(chǎn)使用之前必須由主導(dǎo)評估單 位對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證。檢驗及測試記錄需記錄相關(guān)檢查及測試含量Data,檢驗人員必須簽名（或以可追溯到該檢驗員的其它方式）， 負(fù)責(zé)送檢驗單位必須把檢驗登錄在限制物質(zhì)測試記錄表上，并且記錄其生產(chǎn)批號和測試報告編號以利追溯。經(jīng)檢驗合格的物料，由品質(zhì)部統(tǒng)一登記在環(huán)保物料清單中.除非獲得產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）管理體系管理者代表及公司總負(fù)責(zé)人、或者客戶的書面認(rèn)可,在所有既定安排的檢查未完成前，不得將該產(chǎn)品投入生產(chǎn).檢驗人員必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格.檢驗結(jié)果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施具體運作需參照、質(zhì)量管理體系程序

28、文件之進料檢驗管制程序、制程檢驗管制程 序、出貨檢驗及客戶投訴管制程序。4.15不合格品控制所有不符合環(huán)保要求的物料及產(chǎn)品必須立即加以標(biāo)示，隔離,以防止誤用或交付，不良品的處理方式通常包括：a. 拒收退供應(yīng)商b. 報廢，依據(jù)危險物料處理c. 重工處理d. 挑選使用e. 如常使用或暫允采取何種處理方式，由資材部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門共同裁決，交管理者代表做最終決 定。如判為重工處理，生產(chǎn)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)，重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢測方 可進入下制程或交付具體參照質(zhì)量管理體系三階文件之重工作業(yè)管理指引。如判為如常使用或暫收，須需用單位特采并由管理者代表審核，經(jīng)公司最高主管最終核準(zhǔn)，

29、 具體運作參照質(zhì)量管理體系程序文件之不合格品質(zhì)制程序。供應(yīng)商來料不合格品具體狀況,須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善，如有必要,發(fā)出供應(yīng)商糾正行動要求.具體運作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之不合格品質(zhì)制程序作業(yè)。4.16檢驗設(shè)備的控制暫時本公司所有關(guān)于環(huán)境物質(zhì)的測試均委托外部第三方機構(gòu)完成，如SG或ITS （具體檢測機構(gòu)的選擇須滿足各客戶不同要求），如有客戶有需求時，應(yīng)要求測試機構(gòu)提供測試的資質(zhì)及測試儀器得到校正的證明及標(biāo)準(zhǔn)可追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。待本公司購置相關(guān)環(huán)境管理 物質(zhì)測試儀器后，相關(guān)測試儀器的驗證與管理參照質(zhì)量管理體系程序文件之量測與監(jiān)控 設(shè)備管制程序作業(yè)4.17糾正與預(yù)防措施所有的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充

30、分評估以確定是否需要采取糾正措施,不符合現(xiàn)象包括（但不局限）以下項目：a 客戶及后制程抱怨b. 制程/來料異常c. 各類審核（審,外審,制程稽核等）發(fā)現(xiàn)的不符合項d. 通過對資料統(tǒng)計分析得到的結(jié)果不符合項目嚴(yán)重程度應(yīng)被充分評估，包括已造成之影響及將會造成之影響根據(jù)評估結(jié)果 確定是否須采取糾正措施.無論是否須采取糾正措施,對不符合項目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清楚為止.糾正措施的容必須描述清晰，能夠具體落實并應(yīng)有實施計劃相關(guān)部門必須按計劃執(zhí)行糾 正措施.糾正措施完成后，須確認(rèn)結(jié)果是否有效，對于無效或效果甚微的糾正措施，相關(guān)單位應(yīng)重新 檢討制定新的糾正措施直至不符合項目消除為止.不符合項目描述、評估、原

31、因分析及糾正措施、效果的確認(rèn)等必須紀(jì)錄，紀(jì)錄的形式不限，除非客戶有特別的要求.在設(shè)計開發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評估并 采取必要的措施，容至少應(yīng)包括：a. 潛在的不符合項目描述b. 潛在的不符合項目的風(fēng)險c. 潛在的不符合項目的起因d. 針對這些起因，確定和實施所需的行動e. 評估行動的效果4.17.8 定期的管理評審將對系統(tǒng)運作流程作評估,其中包括對潛在不符合項目的評估,評估的結(jié) 果將作為流程修改的輸入之一.4.17.9 對于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項目，亦應(yīng)作為其它類似產(chǎn)品的預(yù)防依據(jù)的來源.具體運作參照質(zhì)量管理體系程序文件之矯正與預(yù)防措施及持續(xù)改善管制程序、4.18部審核4.18.1 部產(chǎn)品環(huán)保（RoHS）系統(tǒng)