采購部與采購員工作流程和管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購部與采購員工作流程和管理制度采購員工作流程i 進貨訂單 " 進貨訂單 " 是進貨業(yè)務(wù)的起點。 在企業(yè)的日常運作過程中，經(jīng)常需要根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營狀況制訂進貨計劃，在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現(xiàn)。 ii 進貨開票 當(dāng)進貨業(yè)務(wù)發(fā)生時，需要做一張 " 進貨單 " 。 進貨業(yè)務(wù)有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨；訂單類進貨業(yè)務(wù)通過獲取進貨訂單來進行開進貨票；非訂單類進貨業(yè)務(wù)，直接開進貨單。&

2、#160;" 進貨單 " 存盤后生成一張 " 未審核進貨單 " ； 只 " 保存 " 不 " 審核 " 的 " 進貨單 " 不增加商品庫存； 只有經(jīng)過審核的 " 進貨單 " 才增加商品庫存，同時增加 "

3、0;應(yīng)付賬款 " ； 在進貨開票時可以選擇 " 最近進價 " 或 " 進貨價 " 作為缺省進貨單價； 在開進貨單的同時允許增加新供應(yīng)商、新商品或新職員。 iii 進貨審核 進貨單保存后生成一張 " 未審核進貨單 " 。 " 未審核進貨單 " 通過 " 

4、;進貨審核 " 便成為 " 已審核進貨單 " 。 " 進貨審核 " 使商品的庫存數(shù)量增加，同時增加 " 應(yīng)付賬款 " 。 iv 進貨退回 本模塊可以實現(xiàn)對進貨退回單的管理和控制。 本模塊可以處理 " 原單進貨退回 " 和 " 非原單進貨退回 &quo

5、t; 。 " 進貨退回 " 將減少庫存數(shù)量。 v 進貨結(jié)算 " 進貨結(jié)算 " 模塊可以對已審核的但未結(jié)算清的進貨單進行結(jié)算。 " 進貨結(jié)算 " 的結(jié)果使 " 應(yīng)付賬款 " 減少。 vi 預(yù)付款管理 在進貨業(yè)務(wù)中，有些需要提前預(yù)付定金，本模塊便可實現(xiàn)該功能。 做進貨結(jié)算時，可以用預(yù)付款沖抵應(yīng)

6、付款。 當(dāng) " 進貨結(jié)算單 " 上的 " 付款總額 " 大于 " 付款合計 " 時，系統(tǒng)自動將余款轉(zhuǎn)為預(yù)付款。 預(yù)付款應(yīng)可輸負(fù)數(shù)。buyer.top-采購部工作流程與管理制度1、 總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。2、 采購部經(jīng)理職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)組織公

7、司所銷售產(chǎn)品的采購。2) 對庫房的管理工作負(fù)責(zé)。3) 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。4) 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5) 對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。6) 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。7) 對員工進行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。8) 嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。9) 負(fù)責(zé)制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。3、 庫管員職責(zé)：1) 早盤查（點貨備發(fā)）、晚清

8、帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。2) 提供及時準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。3) 負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。4) 檢查庫存產(chǎn)品狀況。5) 按規(guī)定收發(fā)物料。6) 物料進庫儲位的籌劃與排放，7) 填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。8) 配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。9) 物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。10) 對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。11) 維護和管理搬運工具。4、 流程：1)

9、0;采購流程：A  收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單B  審批確認(rèn)C  詢價、比價D  采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）E  簽訂采購合同F(xiàn)  復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2) 付款流程：A  在ERP內(nèi)錄入付款申請單B  采購部經(jīng)理審核C  副總經(jīng)理審批D  財務(wù)部付款。3) 收貨流程：A  直發(fā)：a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交

10、貨b. 供貨方傳真提貨單c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨d. 銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)e. 采購員辦理入庫手續(xù)f. 銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)B  轉(zhuǎn)發(fā)：a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真或郵寄提貨單c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e. 采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續(xù)4) 收進項發(fā)票流程：a. 催供貨方開具發(fā)票b. 核對開票內(nèi)容c. 錄入ERPd. 將發(fā)票交

11、財務(wù)部簽收。5) 出庫流程：a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請b. 庫管員備貨并復(fù)核c. 交辦公室發(fā)貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤5、 采購管理制度：1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2) 建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3) 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計劃。5) 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況

12、，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤6) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。7) 采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄ERP。8) 采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊9) 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。6、 庫房管理制度：1) 庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。2) 保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。3) 所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。4) 任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。5) 保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準(zhǔn)確出庫。6)&