工程項目設(shè)計變更管理流程

1、HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程項目設(shè)計變更管理流程.v1.0ERP試點項目系統(tǒng)實施工程項目設(shè)計變更管理流程版本控制版本更改日期更改人更改內(nèi)容1.02012/6/11朱惠倩創(chuàng)建文檔目錄41流程設(shè)計1.1HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程項目設(shè)計變更管理流程41.2業(yè)務(wù)流程圖51.3業(yè)務(wù)流程圖說明6附件：71 流程設(shè)計1.1 HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程項目設(shè)計變更管理流程· 流程適用范圍本流程適用于華誼集團下屬二級公司內(nèi)，由設(shè)計院提出，在設(shè)計合同范圍內(nèi)對詳細(xì)設(shè)計進行修改、補充或完善的變更。· 責(zé)任部門：二級單位投

2、資規(guī)劃部· 流程概述：設(shè)計院提出在設(shè)計合同范圍內(nèi)對詳細(xì)設(shè)計進行修改、補充或完善的變更。業(yè)主投資規(guī)劃部在接收到設(shè)計院提出的變更需求時，組織對設(shè)計變更進行技術(shù)、經(jīng)濟審核（技術(shù)評價、費用估算、進度安排），同意后報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門授權(quán)以上的變更報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后通知設(shè)計院以設(shè)計變更單的形式發(fā)布。· 流程所涉及的系統(tǒng)：SAP系統(tǒng)· 風(fēng)險控制點說明：1 變更審批需進行授權(quán)管理，投資在十億以下的項目單張變更金額超過十萬或投資在十億以上的項目單張變更金額超過三十萬需由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其余變更由投資規(guī)劃部經(jīng)理審批。1.2 系統(tǒng)流程圖1.3 系統(tǒng)流程圖說明序號步驟步驟說明

3、部門崗位輸入文件輸出文件系統(tǒng)-交易碼關(guān)鍵績效指標(biāo)開始10接收設(shè)計單位提出的變更二級單位投資規(guī)劃部接收設(shè)計單位提出的變更投資規(guī)劃部項目管理20組織技術(shù)、經(jīng)濟審核二級單位投資規(guī)劃部項目管理員對設(shè)計院組織技術(shù)、經(jīng)濟審核，審核通過則上報部門領(lǐng)導(dǎo)審核，審核不通過則退回步驟<10>投資規(guī)劃部項目管理30是否部門授權(quán)以內(nèi)由投資規(guī)劃部經(jīng)理判斷變更金額是否在部門授權(quán)以內(nèi)，是則進入步驟<40>，否則進入步驟<50>投資規(guī)劃部經(jīng)理40審批是否通過由投資規(guī)劃部經(jīng)理對變更方案進行審批，通過進入步驟<60>不通

4、過的進入步驟<10>投資規(guī)劃部經(jīng)理50審批是否通過由公司主管領(lǐng)導(dǎo)對變更方案進行審批，通過進入步驟<60>不通過的進入步驟<10>公司領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)60通知設(shè)計單位發(fā)布設(shè)計變更單二級單位投資規(guī)劃部項目管理員通知設(shè)計單位發(fā)布設(shè)計變更單投資規(guī)劃部項目管理70在ERP系統(tǒng)中上傳設(shè)計變更單二級單位投資規(guī)劃部項目管理員在ERP系統(tǒng)內(nèi)上傳設(shè)計變更單投資規(guī)劃部項目管理設(shè)計變更單SAP-CJ20N80進行變更單結(jié)算，匯總至工程月報并報送集團工程管理部二級單位投資規(guī)劃部項目管理員進行變更單結(jié)算，匯總至項目月報并報送集團工程管理部投資

5、規(guī)劃部項目管理結(jié)束附件：（無）_1406973369.vsdAdjust width of box to change paragraph width. Box's height adjusts according to text.?接收設(shè)計單位提出的變更<10>項目管理二級單位是否開始HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程項目設(shè)計變更管理流程是否部門授權(quán)以內(nèi)<30>審批是否通過<50>經(jīng)理通知設(shè)計單位發(fā)布設(shè)計變更單<60>投資規(guī)劃部設(shè)計變更單結(jié)束否是組織技術(shù)、經(jīng)濟審核<20>是主管領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)進行變更單結(jié)算，匯總至工程月報并報送集團工程管理部<80>審批是否通過<40>否否1是在ERP系統(tǒng)中上傳設(shè)計變更單<70>華誼ERP試點項目業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程設(shè)計模板2012年2月結(jié)束操作步驟相關(guān)流程輸入文件/輸出