公司電信費用分析報告

1、2012年至2013年公司電信費用分析一、 背景3月份電信費用飆升至86000多，較1月費用足足增加10000，4月份費用再增加10000，費用增長異常。另外出現(xiàn)一批陌生號碼扣費記錄。為查清費用增長原因，陌生號碼扣費問題，有效控制費用增長，特對公司12年和13年電信費用做如下分析。二、分析方法對比分析和特殊點分析三、公司電信號碼信息：（一）、公司付費電信手機及上網(wǎng)卡號碼：上網(wǎng)卡12年底新增原電信號碼合計4316114218個（二）、電信座機號碼： 在用閑置待查合計316907413四、公司電信費用折線圖以及費用分析（一）公司電信費用折線圖（二）四個時間段及費用預(yù)測分析1、2012年1月至3月，

2、網(wǎng)絡(luò)費基本持平，固話費用呈現(xiàn)平穩(wěn)增長。網(wǎng)費包月，費用比較平穩(wěn)，固話主要是年初公司規(guī)模擴大，人員也相應(yīng)增加，業(yè)務(wù)量隨之增加，固話需求隨之增加；而手機費因年終業(yè)務(wù)量減少，隨之費用減少，3月回到正常水平，之后到4月隨業(yè)務(wù)聯(lián)系增加略有上升。2、2012年4月至10月，三大費用均無明顯波動，費用合計平均為55000元，3月至4月三大費用均有增加，幅度為8000左右，原因在于年后公司各項業(yè)務(wù)相應(yīng)展開，隨公司規(guī)模擴大，相應(yīng)增加電信設(shè)備，到4月基本完成設(shè)備增加，之后便維持在同一費用水平。3、12年10月至13年1月，手機費用從14587.91元增加到30707.63，增加15669.48，增幅為107%；固話

3、費從10月23239.97增加到13年1月28900.18，增加5660.21；網(wǎng)絡(luò)費10月至12月基本穩(wěn)定，1月產(chǎn)品一部增加網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，費用比12月增加2220元。從11月份開始，引入100臺電信手機，手機費用不斷增加，11月是手機使用首月，費用只增加5000元左右，12月熟悉功能后，進入正常使用時期，費用再次增加5000元左右，13年1月費用再次增加4000左右，此次增加的原因主要有三點：一是正常開展工作均使用公司配發(fā)號碼，因此費用會有上升；二是得知手機套餐超出不會停機，而且是公司付費，私人電話變多；二是12月得知試用期后2月將會對手機套餐進行限制，不少人在此時間段內(nèi)猛打私人電話。10月固話

4、費用（23200）較前三月有所下降（4至10月平均24400），主要原因與公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況有關(guān)， 13年1月固話費用比12年10月增加了5600元，按照平均（24400）來算，13年1月固話費增加4500元，增加費用主要來自兩方面：一是1月份石龍仔加裝座機電話設(shè)備，未使用端口40個共產(chǎn)生（40*16）640元月租；二是第四季度公司業(yè)務(wù)較多，從11月到13年1月，每月固話費增長均為1000多，13年1月固話費比上月增加了1600元，其中僅模具中心就增加近1000元的費用。4、13年2月份，手機費33635元，比1月增加了2900元，新增電信手機（37臺）；固話費較1月下降了8200元，網(wǎng)絡(luò)費增加

5、了3000元。新增電信手機37部，2月份試用期間，費用產(chǎn)生較少，3月正式使用，手機費用35200元，比1月增加了4500元，平均每部手機產(chǎn)生120元費用；2月固話費下降，3月恢復(fù)正常水平，較1月份增加500元，主要是因為產(chǎn)品一部和石龍仔增加電信設(shè)備，有近200個未使用端口產(chǎn)生費用1850元，若除去端口增加的費用，3月份會比1月份減少1000左右的費用。產(chǎn)品一部搬新廠，開始正常辦公，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備增設(shè)完成，網(wǎng)絡(luò)費用比2月增加了1200元。5、4月，手機收費用將繼續(xù)增加，預(yù)計增加額在2000元左右，固話費用同樣會增加，預(yù)計增加2500左右，網(wǎng)絡(luò)費同樣也會增加，增加不會超過1000元，預(yù)計4月電信總費用為

6、92000元左右。2月份增加電信手機，經(jīng)一個月試用后正式運用于日常辦公，且4月又增加四部手機，41部手機平均每部增加20元費用，加上第一批100部手機平均每部增加10元費用（業(yè)務(wù)開展需要或者部分超額套餐費），共增加2000元費用；4月公司共增加27個座機號碼，12個國內(nèi)長途，2個國際長途，且除營銷一個國際長途外，其余13個號碼均為產(chǎn)品一部業(yè)務(wù)部電話，加上電信未使用端口扣費，費用將會增加近2500元。五、分析結(jié)論和解決辦法公司電信費用在每年的2月都會有一個波谷，原因在于2月過年，固話和手機費用會有減少，3月基本恢復(fù)正常；12年3月至10月費用比較平穩(wěn)，從11月開始，增加電信手機，產(chǎn)品一部增加網(wǎng)絡(luò)

7、設(shè)備和電信設(shè)備，費用增加迅速。固話費用的增加原因來源于公司業(yè)務(wù)并不是引入電信手機，很明顯，13年1月和2月對比可以看出，2月業(yè)務(wù)量少，固話費用減少8000左右，而3月份，固話費用又回到同1月相當(dāng)?shù)乃角衣杂性黾?，如?月固話費用的減少是因為手機正式投入使用，導(dǎo)致固話使用減少，從而導(dǎo)致固話費用減少，那么3月份固話費用就不應(yīng)該瞬間恢復(fù)到1月費用水平，由此可以看出一點，手機暫時還不能替換固話。手機的引入對公司是有利的，因為報銷額度200元，配置的手機套餐是179元，批量手機還可以打折，另外實現(xiàn)手機與座機，公司手機與手機互打免費，增加總機服務(wù)功能，既方便又實惠，還可以從公司話費報銷流程上予以簡化。從1

8、1月開始先后引入161臺手機，手機費迅速上漲，其實是把事業(yè)部和職能中心的手機費歸入行管中心，引入的手機越多，手機費會越高。公司固話費用平穩(wěn)，除2月份波動較大，其余月份平穩(wěn)，異常費用產(chǎn)生為未用端口產(chǎn)生的月租，因此需取消48個未用端口。13年1月13年2月13年3月固話費用總計28900.1820740.7829466.94未用端口費用534.071572.431856.29除去未用端口費用28366.1119168.3527610.29除去未用端口費用，1月和3月相差700元，3月未用端口費用增加300元是因為端口月租增加，2月未使用端口月租為12.86,3月則變?yōu)?6.34，另外，有部分端口停

9、機保號，分別有產(chǎn)生0.53和5.8元的費用。12底同電信溝通，明確加裝電信設(shè)備是免費，考慮到公司未來發(fā)展，多加裝了兩塊板（共96條線），此后得知加裝設(shè)備必須達到80%使用率，因此出現(xiàn)未用端口收取月租情況，從電信費用表反映為陌生號碼費用。為避免此類非必要損失，將采取去除電信端口，計劃去除48條線。重新簽訂常青樹協(xié)議，公司座機電話打滿月租返月租。公司費用已突破9萬，此前的常青樹協(xié)議需重簽；此外公司固話費突破3萬，同電信協(xié)商，我們將享受返月租的優(yōu)惠，公司座機電話，只要消費額達到月租，則返還25元月租，也就是公司300多個座機電話，如果有200個當(dāng)月消費>25元，電信將優(yōu)惠我公司5000元費用，此費用直接從公司電信費用中抵消。電信手機號空置較多，目前統(tǒng)計在錄的有5個空置號碼和手機，每月費用為650元，號碼所對應(yīng)的