公司接單及生產(chǎn)運(yùn)作流程

1、1. 金屬材料分哪幾類公司金屬材料分為原材料采購(gòu)類公司、金屬材料加工類公司、金屬材料銷售類公司2. 每類公司整個(gè)企業(yè)的管理流程原料采購(gòu)類公司的企業(yè)管理流程為4.1.1.1供應(yīng)商攜送貨單送原材料至公司時(shí)，由原材料主管負(fù)責(zé)組織安排收貨，質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對(duì)“開平板”到貨進(jìn)行質(zhì)檢，原材料主管對(duì)于來料的擺放位置進(jìn)行合理安徘，下料班組負(fù)責(zé)配合卸料，并根據(jù)原材料主管的安排卸料至指定位置。4.1.1.2倉(cāng)管員對(duì)于來料以實(shí)際入庫(kù)數(shù)開具“原材料入庫(kù)單”，并簽字確認(rèn)，“開平板”入庫(kù)時(shí)質(zhì)檢部需在“原材料入庫(kù)單”上進(jìn)行簽字確認(rèn)，“原材料入庫(kù)單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存記賬，第二聯(lián)記賬聯(lián)送交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)客戶聯(lián)由采購(gòu)

2、留存附于發(fā)票后面做附件。倉(cāng)庫(kù)攜與實(shí)際入庫(kù)相符的“原材料入庫(kù)單”至采購(gòu)部，由采購(gòu)部審核后填寫材料金額及此批入庫(kù)材料所對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)后簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)將客戶聯(lián)留至采購(gòu)部，將記賬聯(lián)與供應(yīng)商送貨單一起送至財(cái)務(wù)。4.1.2原材料發(fā)貨流程4.1.2.1各班組在倉(cāng)庫(kù)規(guī)定的領(lǐng)料時(shí)間（每日上午8：30-9：30）內(nèi)至車間統(tǒng)計(jì)處，由車間統(tǒng)計(jì)按“材料備料單”或“生產(chǎn)計(jì)劃單”的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)由車間留存，第二聯(lián)交于領(lǐng)料人領(lǐng)料，第三聯(lián)為車間統(tǒng)計(jì)入賬單據(jù)。由下料班組攜領(lǐng)料單至原材料主管處審核領(lǐng)料內(nèi)容的正確性與合理性，如審核無誤由原材料主管簽字確認(rèn)后，至倉(cāng)管處領(lǐng)料。4.1.2.2如

3、領(lǐng)料內(nèi)容無計(jì)劃或超計(jì)劃，原材料主管有權(quán)不予發(fā)料。超計(jì)劃或工期較緊的項(xiàng)目需代料，領(lǐng)料除完成上述流程外，必須經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)同意，并在領(lǐng)料單上簽字后，方可至倉(cāng)管處領(lǐng)料。4.1.2.3倉(cāng)管員在收到手續(xù)齊全的領(lǐng)料單后，根據(jù)財(cái)務(wù)要求填寫“原材料出庫(kù)單”，并在“領(lǐng)料單”上注明實(shí)際領(lǐng)用材料的規(guī)格和數(shù)量，留存第二聯(lián)，“原材料出庫(kù)單”一式三聯(lián)，存根聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存，記賬聯(lián)每周送財(cái)務(wù)入賬，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)做為倉(cāng)庫(kù)入賬憑單。倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際發(fā)料名稱、規(guī)格、數(shù)量填寫好“原材料出庫(kù)單”并簽字確認(rèn)，由領(lǐng)料人核實(shí)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量后，進(jìn)行簽字確認(rèn)領(lǐng)料。4.1.2.4倉(cāng)管員攜手續(xù)齊全的“原材料出庫(kù)單”至倉(cāng)庫(kù)，安排領(lǐng)料人員在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)按“原材料出庫(kù)單”內(nèi)

4、容有序、合理完成領(lǐng)料。4.1.3原材料盤存流程4.1.3.1原材料盤存日期定在每月月末最后一天，當(dāng)天的生產(chǎn)領(lǐng)料安排在前一天下班前完成，無特殊情況當(dāng)天不予領(lǐng)料，以便倉(cāng)管員及時(shí)完成盤存工作。4.1.3.2倉(cāng)管員攜“原材料盤存表”至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行每月實(shí)際盤存，并記錄實(shí)盤數(shù)據(jù)。如因盤存工作量大，無法當(dāng)天完成，可由生產(chǎn)車間組織安排人員協(xié)同完成盤存工作。4.1.3.3倉(cāng)管員完成盤點(diǎn)工作后，攜已填寫完整并簽字確認(rèn)后的“原材料盤存表”至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)“原材料盤存表”進(jìn)行抽查盤存工作。流程責(zé)任人流程說明所用表單意向訂單公司打價(jià)、初步確定加工周期銷售訂單（生產(chǎn)訂單）廠部接單廠部設(shè)計(jì)任務(wù)設(shè)計(jì)部做總裝圖、零件圖、BO

5、M表、材料需求清單廠部采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃原材料倉(cāng)按清單發(fā)料生產(chǎn)部門打版檢驗(yàn)OK生產(chǎn)檢驗(yàn)成品倉(cāng)出貨業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員總經(jīng)理/廠長(zhǎng)工程師業(yè)務(wù)員在詢單過程中須和公司溝通產(chǎn)品價(jià)格/加工周期。銷售人員訂單審核人員銷售訂單或生產(chǎn)訂單需公司授權(quán)人員審核。銷售訂單或生產(chǎn)訂單跟單員/廠長(zhǎng)如遇急單或較特殊訂單需召開訂單評(píng)審會(huì)。訂單評(píng)審表（表1）廠長(zhǎng)設(shè)計(jì)主管廠長(zhǎng)接單后1小時(shí)內(nèi)下設(shè)計(jì)任務(wù)到技術(shù)部，主要明確設(shè)計(jì)完成時(shí)間。設(shè)計(jì)任務(wù)通知書（表2）技術(shù)主管主責(zé)工程師技術(shù)主管接任務(wù)后，小時(shí)內(nèi)把設(shè)計(jì)任務(wù)安排給主責(zé)工程師，并做好設(shè)計(jì)任務(wù)跟蹤表。工程師所做資料經(jīng)審核后發(fā)廠部并上傳到公司服務(wù)器。總裝圖、零件圖、BOM表、材料需求清單、設(shè)計(jì)

6、任務(wù)跟蹤表（表3）廠長(zhǎng)跟單員廠部收到技術(shù)資料后，在個(gè)小時(shí)內(nèi)完成生產(chǎn)計(jì)劃和物料采購(gòu)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生產(chǎn)車間，物料采購(gòu)計(jì)劃發(fā)原料倉(cāng)、生產(chǎn)車間，以備跟催。跟單員發(fā)放技術(shù)資料和計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃（表4）物料采購(gòu)計(jì)劃（表5）采購(gòu)員采購(gòu)員根據(jù)計(jì)劃要求時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。倉(cāng)管員材料進(jìn)倉(cāng)后由倉(cāng)管員立即通知生產(chǎn)車間；倉(cāng)管員根據(jù)送貨單內(nèi)容在4小時(shí)內(nèi)完成材料采購(gòu)跟蹤表的填寫。送貨單材料采購(gòu)跟蹤表（表6）生產(chǎn)主管生產(chǎn)主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求安排車間生產(chǎn)，如需打版必須經(jīng)打版確認(rèn)才能進(jìn)行生產(chǎn)。打版檢驗(yàn)由生產(chǎn)主管通知廠長(zhǎng)、技術(shù)部主責(zé)工程師、質(zhì)檢員一起參加。打版驗(yàn)收表（表7）生產(chǎn)主管、技工、主責(zé)工程師、廠長(zhǎng)/跟單員生產(chǎn)主管按計(jì)劃進(jìn)度調(diào)配人員和設(shè)備以安排生產(chǎn)，生產(chǎn)過程如遇生產(chǎn)工藝問題可與技工及主責(zé)工程師商議解決。廠長(zhǎng)跟單員跟進(jìn)進(jìn)度生產(chǎn)進(jìn)度表（表8）質(zhì)檢員成品進(jìn)倉(cāng)前必須經(jīng)檢查合格后才能進(jìn)倉(cāng)，質(zhì)檢員必須在進(jìn)倉(cāng)單上簽名后才能辦理進(jìn)倉(cāng)手