質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書

1、質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書 編號：水泥生產(chǎn)企業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)布日期：2004年 實(shí)施日期：2004年前 言 水泥是大宗建筑材料,是典型的流程性材料。對水泥生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系審核,顯然有別于硬件、軟件或服務(wù)業(yè)的審核。水泥生產(chǎn)企業(yè)又實(shí)施許可證管理，行業(yè)管理的力度很強(qiáng)。故特編寫本指導(dǎo)書以便于提醒審核員在審核水泥生產(chǎn)企業(yè)時(shí)應(yīng)予關(guān)注的各事項(xiàng)。 附錄A是指導(dǎo)書的附錄。 本指導(dǎo)書由北京航協(xié)認(rèn)證中心杭州分中心提出。 本指導(dǎo)書主要起草人：吳繆森 目 次前言-(2)目次-(3)1. 范圍-(4)2. 引用文件-(4)3. 定義-(4)4. 產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)和專業(yè)代碼-(4)5. 生產(chǎn)流程-(4)6. 關(guān)鍵

2、質(zhì)量活動(dòng)-(4)7. 審核要求與審核方法-(47)8. 行業(yè)規(guī)章要求的檢查- (7)1 范圍 本指導(dǎo)書規(guī)定了質(zhì)量管理體系審核時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)，適用于普通硅酸鹽水泥生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系審核。其他水泥生產(chǎn)企業(yè)的審核可參照執(zhí)行。2 引用文件 GB/T190002000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012000質(zhì)量管理體系 要求 GB1751999 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥 3 定義 本指導(dǎo)書采用GB/T190002000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB1751999硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥中的有關(guān)術(shù)語、定義。4 產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)與代碼41 產(chǎn)品范圍及特點(diǎn)普通硅酸鹽水泥由硅酸鹽水泥熟料、6%

3、15%的混合材料、適量石膏磨細(xì)形成的水硬性膠凝材料組成。生產(chǎn)方式有旋窯（回轉(zhuǎn)窯）及立窯兩種。目前中小水泥企業(yè)以采用立窯居多,但其工藝落后、能耗高、牌號（即強(qiáng)度等級）低，對環(huán)境污染影響較大（水泥生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的粉塵、噪聲等）。使其發(fā)展受到限制。立窯直徑小于2.2m的已屬淘汰之列。水泥企業(yè)的顧客群包括中間商（如建材經(jīng)營部門）和直接顧客（如工程施工單位，有的小型企業(yè)還直接門市銷售給個(gè)體建筑企業(yè)和農(nóng)戶）水泥產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)為強(qiáng)度，其強(qiáng)度等級按規(guī)定齡期（3天和28天）的抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度來劃分(如普通水泥32.5級,其抗壓強(qiáng)度3天為11.0MPA,28天為32.5MPA；抗折強(qiáng)度3天為2.5MPA ，28

4、天為5.5MPA)，而強(qiáng)度試驗(yàn)方法已和國際上取得一致，GB/T176711999水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法（ISO法），（idtISO679：1989）4.2 專業(yè)代碼 （水泥的制造）5.生產(chǎn)流程 一般工藝流程為：原料破碎配料煅燒(回轉(zhuǎn)窯或立窯)熟料輾磨配料散裝或包裝出廠6.關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng) 水泥生產(chǎn)流程中,配料為關(guān)鍵過程(目前一般均采用電子稱配料);煅燒為特殊過程。 水泥生產(chǎn)企業(yè)的化驗(yàn)室為關(guān)鍵職能部門。配料單由化驗(yàn)室下達(dá)，生產(chǎn)過程的監(jiān)控由化驗(yàn)室派駐各生產(chǎn)線的值班化驗(yàn)員進(jìn)行，全部的性能檢測由化驗(yàn)室進(jìn)行，不合格品評審處置往往要由化驗(yàn)室執(zhí)行,只有憑化驗(yàn)室主任簽發(fā)的出廠單,水泥才能出廠。水泥企業(yè)一般刪減GB/

5、T190012000標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款。因水泥企業(yè)均按GB1751999標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，工藝成熟，行業(yè)管理力度大。實(shí)施生產(chǎn)許可證管理并由省級行業(yè)主管部門每月實(shí)施驗(yàn)證檢驗(yàn)。此外,同行業(yè)特點(diǎn),一般無來料加工,亦無顧客來樣加工等情況,故亦有刪減“顧客財(cái)產(chǎn)”條款。7.審核要點(diǎn)及審核方法根據(jù)水泥行業(yè)管理要求及其工藝特點(diǎn)，審核時(shí)須注意有關(guān)要求見下表。序號主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常涉及的職能部門審核要點(diǎn)和取證方法1人力資源及考核要求6.2人力資源部門/辦公室1） 燒窯工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并考核后上崗2） 化驗(yàn)室主任要求有工程師以上職稱3） 化驗(yàn)室人員應(yīng)不少于14人。4） 每年應(yīng)對檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育

6、與技術(shù)培訓(xùn)、考核。連續(xù)二次考核不及格者應(yīng)調(diào)離檢驗(yàn)崗位。2基礎(chǔ)設(shè)施管理6.3生產(chǎn)部/設(shè)備部主要設(shè)備為：立窯或回轉(zhuǎn)窯、球磨機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、除塵器、傳送帶等特別關(guān)注除塵器、球磨機(jī)的維修保養(yǎng)情況。3生產(chǎn)環(huán)境6.4生產(chǎn)部/環(huán)保部主要關(guān)注粉塵、噪聲的污染情況，應(yīng)檢查排污許可證及環(huán)境監(jiān)測報(bào)告，尤為報(bào)告中要求限期整改內(nèi)容有否按期完成。4供方評價(jià)選擇、原材料采購7.4.1采購部/供銷部主要原材料為：石灰石、石膏、活性及非活性混合材料、窯灰及助磨劑等。屬于礦產(chǎn)品的原材料應(yīng)提供供方采礦許可證等必要證實(shí)材料。5去供方貨源處的驗(yàn)證7.4.2/3化驗(yàn)室某些企業(yè)對大宗原材料如石灰石等往往去供方貨源處驗(yàn)證，應(yīng)關(guān)注在采納文件中的安

7、排及驗(yàn)證接收的證據(jù)。6水泥批號7.5.3化驗(yàn)室/供銷部每批水泥有一唯一性的批號作為可追溯性標(biāo)識。（年產(chǎn)10萬噸以下為每200噸一個(gè)批號）由化驗(yàn)室給出。倉庫貯存、包裝袋及散裝水泥發(fā)貨單等均應(yīng)標(biāo)明。7貯存期7.5.5倉庫/供銷部水泥產(chǎn)品貯存如超過1個(gè)月應(yīng)重新化驗(yàn)，合格后才能出廠，故去倉庫審核時(shí)應(yīng)檢查庫存日期。8監(jiān)測設(shè)備控制7.6化驗(yàn)室1） 配料用電子稱使用前必須對比，應(yīng)查對比記錄。2） 化驗(yàn)室的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)定期標(biāo)定并保存標(biāo)定記錄。3） 出廠檢驗(yàn)用的磅秤（含地磅），抗壓試驗(yàn)機(jī)、抗折試驗(yàn)機(jī)、稠度機(jī)等為強(qiáng)檢設(shè)備。4） 強(qiáng)度試驗(yàn)用試模、細(xì)度測量用標(biāo)準(zhǔn)篩，坍落度測量用的坍落度筒及化學(xué)分析用量筒、量杯、滴定管等

8、，法定計(jì)量檢定部門往往不予檢定，應(yīng)由企業(yè)自校，須查自校規(guī)程及自校記錄。9檢驗(yàn)記錄表式8.2.4化驗(yàn)室過程及最終檢驗(yàn)記錄表式，由省行業(yè)主管部門統(tǒng)一印制，應(yīng)符合省建材行業(yè)歸口管理部門的規(guī)定。10出廠檢驗(yàn)規(guī)定8.2.4化驗(yàn)室強(qiáng)度等級即28天試塊抗壓強(qiáng)度（MPA值）的平均值，但28天抗壓強(qiáng)度控制值應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值+富裕強(qiáng)度值（2MPA）+3S（S為標(biāo)準(zhǔn)偏差）。11袋裝水泥袋重要求8.2.4化驗(yàn)室水泥包裝為考核指標(biāo)，袋裝水泥每袋凈重50千克，且不少于標(biāo)志重量的98%（即49千克）；20袋總重量不得少于1000千克，應(yīng)查袋重抽檢記錄。12散裝水泥比例8.2.4化驗(yàn)室國家政策鼓勵(lì)使用散裝水泥并限制袋裝水泥，故應(yīng)檢查散裝水泥占出廠批量的百分比。13每月例行檢測8.2.4化驗(yàn)室每月由企業(yè)送樣至省行業(yè)歸口部門進(jìn)行例行檢查，故應(yīng)檢查每月的檢測報(bào)告總結(jié)論及各小項(xiàng)結(jié)論（但往往檢測報(bào)告會(huì)滯后送檢日期12個(gè)月）。14過程產(chǎn)品不合格8.3化驗(yàn)室生產(chǎn)過程中重要質(zhì)量指標(biāo)三小時(shí)以上或連續(xù)三次檢驗(yàn)不合格，屬于過程質(zhì)量事故。15不合格品處置8.3化驗(yàn)室由于工藝流程特點(diǎn)（屬流程性材料）不合格品發(fā)生后，可通過“多庫搭配”方式處置,與硬件企業(yè)的不合格品處置方式有所不同,此時(shí)應(yīng)特別關(guān)注出庫