項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量安全暨內(nèi)審檢查表

1、蘇州建龍工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量安全暨內(nèi)審檢查表l、有無(wú)公司頒發(fā)的總監(jiān)任命書(shū)?項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)、總監(jiān)代表、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的職責(zé)是否規(guī)定?抽查有關(guān)人員是否知道?項(xiàng)目管理部的管理職責(zé)是什么?(表B004-O1-2005)總監(jiān)是否提出了人員調(diào)整的要求(表B004-10-2005)?崗位責(zé)任制及工作制度是否上墻?2、詢(xún)問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么?查項(xiàng)目部層次是否建立了適宜的質(zhì)量目標(biāo)?(項(xiàng)目部應(yīng)有白己的質(zhì)量目標(biāo)，并報(bào)公司管理部同意)：完成情況如何?3、是否按照安全手冊(cè)(JKJL/A一2005)的要求填寫(xiě)并上報(bào)“安全月 報(bào)”(JKJL/A一22005)；是否按照要求填寫(xiě)并上報(bào)“監(jiān)理月報(bào)”及“內(nèi)

2、部監(jiān)理月報(bào)”；內(nèi)部是否進(jìn)行溝通，方式是什么?效果如何?有無(wú)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部會(huì)議紀(jì)要?4、總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理人員是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)(B004092005)?5、總監(jiān)的任職資格文件?總監(jiān)代表(如果有)是否有總監(jiān)委托書(shū)?有關(guān)人員是否有資格證或上崗證?是否有見(jiàn)證取樣員證?6、是否進(jìn)行了培訓(xùn)?查培訓(xùn)記錄。查培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄?7、查監(jiān)理設(shè)施清單?監(jiān)理設(shè)施是否能滿(mǎn)足需求?維護(hù)是否完好?8、是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)，人員佩戴胸卡?是否每人發(fā)放有安全帽?辦公環(huán)境是否滿(mǎn)足要求?監(jiān)理工作流程清晰、合理、可操作性強(qiáng)?9、項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃是否報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)?編寫(xiě)內(nèi)容是否符合要求?是否在進(jìn)場(chǎng)兩周內(nèi)完成?(要求監(jiān)理規(guī)劃包含有旁站監(jiān)理實(shí)施方案和落實(shí)貰

3、標(biāo)體系文件的措施)(表B004-05-2005)。時(shí)間、范圍、內(nèi)容有大的變化時(shí)，是否對(duì)監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)行了修改、補(bǔ)充？是否包含安全制度？是否有人員安排計(jì)劃？是否設(shè)置專(zhuān)職安全監(jiān)理工程師？等內(nèi)容10、監(jiān)理細(xì)則的編寫(xiě)是否符合要求?是否編寫(xiě)了安全監(jiān)理細(xì)則？11、是否召開(kāi)了監(jiān)理例會(huì)、組織協(xié)調(diào)會(huì)?有無(wú)記錄?12、圖紙會(huì)審結(jié)果及交底是否形成記錄?13、開(kāi)工報(bào)告是否審核?開(kāi)工條件(如施工許可證)是否具備?14、對(duì)施工組織設(shè)計(jì)是否進(jìn)行了審核?(應(yīng)突出對(duì)承包商的質(zhì)量保證體系和安全技術(shù)措施的審查，有書(shū)面審查意見(jiàn)。)15、對(duì)重要工序的專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否進(jìn)行了審核?16、總監(jiān)對(duì)監(jiān)理資料是否進(jìn)行了檢驗(yàn)并簽認(rèn)?用表是否正確?17、

4、重點(diǎn)部分或特殊工序的施工方案，是否已經(jīng)過(guò)監(jiān)理審核?18、承包單位采用四新(新材料、新工藝、新技術(shù)，新設(shè)備)，應(yīng)有證明材料或論證，并經(jīng)審定。19、對(duì)承包、分包、材料設(shè)備供應(yīng)商、試驗(yàn)檢測(cè)單位的資質(zhì)是否進(jìn)行了審查?有無(wú)詳細(xì)記錄?20、是否對(duì)施工管理人員及技術(shù)工種進(jìn)行資格審查?項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員、施工員、質(zhì)檢員、安全員、電工、電焊工、機(jī)械操作工、架子工等特殊工種的資格進(jìn)行了審查?資料是否齊全?21、對(duì)施工單位的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)和確認(rèn)?復(fù)驗(yàn)有無(wú)數(shù)據(jù)?監(jiān)理有無(wú)明確意見(jiàn)?22、是否對(duì)材料、設(shè)備進(jìn)行了驗(yàn)收?質(zhì)保資料是否齊全?是否已實(shí)施見(jiàn)證取樣或平行檢驗(yàn)?有無(wú)記錄?23、是否對(duì)工序進(jìn)行了驗(yàn)收?對(duì)重要過(guò)程(如澆

5、筑混凝土)有無(wú)旁站記錄?旁站記錄是否詳細(xì)、完整?施工單位整改工作是否關(guān)閉?混凝十澆筑工序的澆搗令、驗(yàn)收資料是否齊全完整?24、是否對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量進(jìn)行了檢查、簽認(rèn)?隱敝驗(yàn)收資料是否齊全?25、監(jiān)理聯(lián)系單、通知單、備忘錄及會(huì)議紀(jì)要等使用是否正確?通知單有無(wú)回復(fù)?內(nèi)容是否關(guān)閉?26、基礎(chǔ)、主體、幕墻等部分工程結(jié)束后是否進(jìn)行了總結(jié)?有無(wú)質(zhì)量評(píng)估報(bào)告?(要求主要分部工程應(yīng)有質(zhì)量評(píng)估報(bào)告)27、是否按照國(guó)務(wù)院393號(hào)令審查施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)施工方案的安全技術(shù)措施?審查是否形成了文字記錄？是否按規(guī)定填報(bào)“安全檢查表”(表JKJL/A-1-2005)?28、對(duì)需要返工和補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，是否有調(diào)

6、查報(bào)告和處理方案?是否進(jìn)行了跟蹤、驗(yàn)收?29、在發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量隱患或重大安全問(wèn)題、安全隱患時(shí)是否及時(shí)下發(fā)了工程暫停令?30、有無(wú)復(fù)工申請(qǐng)手續(xù)?是否已處理工期、費(fèi)用等問(wèn)題?3l、是否對(duì)總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行了審批?32、是否對(duì)年、季、月進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行了審批?33、進(jìn)度滯后時(shí)，有無(wú)書(shū)面通知?34、進(jìn)度滯后時(shí)，有無(wú)進(jìn)一步措施?35、進(jìn)度是否向業(yè)主報(bào)告?有無(wú)相關(guān)建議?36、工程計(jì)量有無(wú)記錄?手續(xù)是否齊全?37、工程款支付有無(wú)記錄?手續(xù)齊全?總監(jiān)簽字?38、工程變更和工程索賠的控制，是否與業(yè)主、承包商協(xié)商?手續(xù)是否完備?有關(guān)工期、費(fèi)用的索賠管理有無(wú)書(shū)面記錄，手續(xù)齊備?39、竣工結(jié)算控制，手續(xù)是否齊備?有無(wú)

7、總監(jiān)簽字?40、有無(wú)合同登記清單?現(xiàn)場(chǎng)是否有委托監(jiān)理合同、施工合同?41、合同執(zhí)行發(fā)生偏離，有無(wú)書(shū)面整改通知?是否經(jīng)常對(duì)照合同，并在月報(bào)中反映合同執(zhí)行情況?42、工程變更(含業(yè)主變更、設(shè)計(jì)變更、施工變更)管理手續(xù)是否符合?總監(jiān)是否在相關(guān)工程變更上簽字?43、是否對(duì)信息進(jìn)行了分類(lèi)?信息管理方面做了那些工作?有無(wú)采用橫道圖、直方圖、曲線圖、日志分析等統(tǒng)計(jì)分析方法?44、是否經(jīng)常對(duì)施工的高危作業(yè)進(jìn)行巡查？是否注意“發(fā)現(xiàn)”安全事故?發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否要求及時(shí)處理、整改?監(jiān)理是否留有必要的安全控制記錄(聯(lián)系單、通知單等)?對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大安全問(wèn)題及安全事故隱患有無(wú)下停工令并及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告?施工單位拒不執(zhí)

8、行時(shí)是否及時(shí)向公司及政府主管部門(mén)報(bào)告?現(xiàn)場(chǎng)安全狀況如何?有無(wú)發(fā)生安全事故?施工單位自身安保體系是否完善?監(jiān)理是否進(jìn)行了檢查?有無(wú)記錄?45、監(jiān)理記錄上有關(guān)的工程名稱(chēng)、部位、檢查項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)論和辦公室、安全帽等監(jiān)理標(biāo)識(shí)是否明確?46、對(duì)于業(yè)主提供的物品有無(wú)清單(B01201-2005)?是否對(duì)業(yè)主提供的文件資料進(jìn)行了登記、標(biāo)識(shí)?(設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更文件的標(biāo)識(shí))保護(hù)是否完好?47、監(jiān)理記錄是否防護(hù)完好?48、是否進(jìn)行了收發(fā)文登記?49、信息記錄(會(huì)議紀(jì)要、日記等)是否齊全、完整；監(jiān)理人員是否認(rèn)真填寫(xiě)監(jiān)理日?qǐng)?bào)?50、有無(wú)受控文什清單?51、文什、資料是否為有效版本?保存是否完好?監(jiān)理文檔是否標(biāo)準(zhǔn)化，

9、使用建設(shè)廳統(tǒng)一表格，填寫(xiě)語(yǔ)言標(biāo)準(zhǔn)化?是否采用計(jì)算機(jī)輔助管理技術(shù)?52、文件是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)?53、文什是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)?有無(wú)作廢文件?作廢文件有無(wú)銷(xiāo)毀記錄或作廢標(biāo)識(shí)?54、各質(zhì)量記錄填寫(xiě)是否及時(shí)、規(guī)范?編目是否清楚?55、監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中形成的記錄，是否進(jìn)行了整理?56、監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)使用過(guò)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否登記臺(tái)帳?是否有在有效期內(nèi)的檢定證書(shū)復(fù)印什?在現(xiàn)場(chǎng)的檢定設(shè)備保存是否完好?57、顧客對(duì)滿(mǎn)意度進(jìn)行了評(píng)價(jià)?(表B0130l一2005)(滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)表應(yīng)交公司管理部備案)。58、監(jiān)理工作的監(jiān)視和測(cè)量是否有記錄?59、“顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)表”，“項(xiàng)目部監(jiān)理人員評(píng)價(jià)表”應(yīng)每半年匯總上報(bào)一次，是否按時(shí)執(zhí)行。60、竣工預(yù)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、監(jiān)理總結(jié)報(bào)告是否符合要求?6l、顧客是否有抱怨或投訴?總監(jiān)是否對(duì)不合格監(jiān)理服務(wù)或顧客投訴、抱怨進(jìn)行了識(shí)別、處置、記錄和報(bào)告?62、是否對(duì)不合格監(jiān)理服務(wù)或顧客投訴進(jìn)行了原因分析和采取糾止措施?效果如何?63、是