中國核工業(yè)某公司程序管理清單

1、中國核工業(yè)第二四建設公司海陽核電項目部管理大綱、程序發(fā)布清單序號類別文件名稱版次執(zhí)行狀態(tài)發(fā)布日期已提交版本word/pdf*>綜合部12行政辦公管理1.海陽AP1000核電項目行政管理大綱1CFC執(zhí)行2009-6-10PDF和WOR【r)H2.綜合部組織機構及職責分工描述1CFC執(zhí)行2009-6-11PDF和WOR【r)H3.項目辦公用品管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-11PDF和WOR【r)H4.項目部車輛使用管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-11PDF和WOR【r)H5.生活區(qū)管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-12PDF和WOR【r)H6.項目部會議管理程序1CFC執(zhí)行2009-6

2、-11PDF和WOR【r)H7.翻譯管理程序1CFC執(zhí)行2009-4-3PDF和WOR【r)H信息管理8.服務器系統(tǒng)維護管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-9PDF和WOR【r)H9.計算機網(wǎng)絡管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-9PDF和WOR【r)H10.工程應用軟件開發(fā)管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-9PDF和WOR【r)H11.信息設備管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-9PDF和WOR【r)H12.信息安全管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-9PDF和WOR【r)H-*、人事部913.海陽AP1000核電項目人力資源管理大綱1CFC執(zhí)行2009-6-2PDF和WOR【r)H14.人事部組織

3、機構及職責分工描述1CFC執(zhí)行2009-6-16PDF和WOR【)rH15.人力動員管理程序1CFC執(zhí)行2009-7-2PDF和WOR【r)H16.人員資格要求及評定管理程序1CFC執(zhí)行2009-7-2PDF和WOR【r)H17.人員培訓管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-2PDF和WOR【)r序號類別文件名稱版次執(zhí)行狀態(tài)發(fā)布日期已提交版本word/pdfH18.培訓教師聘任管理程序1CFC執(zhí)行2009-7-2PDF和WOR【r)H19.員工健康體檢管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-2PDF和WOR【r)H20.項目部員工休假、請假管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-2PDF和WOR【r)H21.

4、人員配置管理程序1CFC執(zhí)行2009-8-5PDFNHHY(22.:項目績效考核管理程序二、成本控制部923.財務管理大綱1CFC執(zhí)行2009-6-15PDF和WOR【r)H24.成本控制部組織機構及職責分工描述1CFC執(zhí)行2009-6-15PDF和WOR【r)H25.財務控制管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-15PDF和WOR【r)H26.成本控制管理大綱1CFC執(zhí)行2009-6-15PDF和WOR【r)H27.成本控制部接口管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-15PDF和WOR【r)H28.分包成本控制管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-24PDFrH29.鋼材成本控制管理程序1CFC執(zhí)行20

5、09-7-7PDF和WOR【r)H30.周轉材料成本控制管理程序1CFC執(zhí)行2009-8-24PDFr31.物資采購成本控制管理程序1CFC執(zhí)行2009-8-24PDFr32.串品混凝土成本控制管理程序四、技術部22技術管理33.海陽AP1000核電項目技術管理大綱1CFC執(zhí)行2009-8-10PDFNHHY(34.技術部組織機構及職責分工描述1CFC執(zhí)行2009-5-26PDF和WOR【r)H35.設計文件控制管理程序2CFC執(zhí)行2009-8-5PDF和WOR【r)_h36.設計交底及圖紙會審管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-27PDF和WOR【r)H37.施工工藝評定管理程序1CFC執(zhí)行2

6、009-6-12PDF和WOR【r)H38.施工組織設計編審管理程序2CFC執(zhí)行2009-8-21PDFrH序號類別文件名稱版次執(zhí)行狀態(tài)發(fā)布日期已提交版本word/pdf39.施工方案及技術措施編審管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-12PDFrH40.技術交底管理程序2CFC執(zhí)行2009-8-5PDF和WORr)H41.混凝土澆筑期間應急管理程序2CFC執(zhí)行2009-8-12PDFrH42.季節(jié)性施工管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-11PDF和WORr)H43.工程測量管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-11PDFrH44.技術部接口管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-18PDF和WORr)H4

7、5.項目技術論文管理程序（內(nèi)部）1CFC執(zhí)行2009-6-26PDF和WORr)H46.項目施工總結管理程序1CFC執(zhí)行2009-7-30PDFrH47.規(guī)范、標準獲取及使用管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-12PDF和WORr)H48.采購技術文件管理程序1CFC執(zhí)行2009-7-30PDF和WORr)H49.分包商技術文件審核管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-18PDF和WORr)H文檔管理50.文件格式與編碼系統(tǒng)1CFC執(zhí)行2009-6-4PDF和WORr)H51.文件控制管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-31PDF和WORr)H52.信函管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-31PDF和W

8、ORr)H53.文件歸檔管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-31PDF和WORr)H54.設計相關文件收發(fā)使用回收流程1CFC執(zhí)行2009-7-23PDF和WORr)H五、工程部14進度計劃管理55.海陽AP1000核電項目進度計劃管理大綱1CFC執(zhí)行2009-6-29PDF和WORr)H56.工程部組織機構及職責分工描述1CFC執(zhí)行2009-6-8PDF和WORr)H57.進度計劃控制和工程進展狀況報告管理1CFC執(zhí)行2009-6-29PDF和WORr)H序號類別文件名稱版次執(zhí)行狀態(tài)發(fā)布日期已提交版本word/pdf58.進度風險管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-29PDF和WORr)H工程協(xié)

9、調(diào)管理59.海陽AP1000核電項目工程管理大綱1CFC執(zhí)行2009-7-15PDF和WORr)H60.工程開工管理程序1CFC執(zhí)行2009-8-4PDF和WORr)H61.施工協(xié)調(diào)管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-5PDF和WORr)H62.工程部接口管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-10PDF和WORr)H63.工程例會管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-2PDF和WORDH64.現(xiàn)場平面管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-5PDF和WORr)H65.工程移交管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-10PDF和WORr)H66.交工（中間交工）驗收管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-10PDF和WOR

10、r)H67.成品保護管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-5PDF和WORr)H68.混凝土使用管理程序1CFC執(zhí)行2009-4-1PDF和WORr)H六、物資部15物項管理69.海陽AP1000核電項目物資管理大綱1CFC執(zhí)行2009-6-2PDF和WORr)H70.物資部組織機構及職責分工描述1CFC執(zhí)行2009-6-23PDF和WORr)H71.物資部接口管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-30PDF和WORr)H72.物項接收管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-25PDF和WORr)H73.物資入庫管理程序（含編碼規(guī)則）1CFC執(zhí)行2009-6-25PDF和WORr)H74.物資出庫管理程序1

11、CFC執(zhí)行2009-5-30PDF和WORr)H75.倉庫區(qū)管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-25PDF和WORr)H76.物資包裝運輸和裝卸管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-22PDF和WORr)H序號類別文件名稱版次執(zhí)行狀態(tài)發(fā)布日期已提交版本word/pdf77.物項采購管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-30PDF和WOR【r)H78.采購招標管理程序1CFC執(zhí)行2009-7-2PDF和WOR【r)H79.材料需用計劃管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-30PDF和WOR【r)H80.甲供材料接口管理程序81.勞保用品管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-2PDF和WOR【r)H機械管理82.項

12、目部固定資產(chǎn)管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-15PDF和WOR【r)H83.周轉工具管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-15PDF和WOR【r)H84.小型機具維護保養(yǎng)管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-15PDF和WOR【r)H七、質(zhì)保部1785.海陽AP1000核電項目質(zhì)量保證大綱1CFC執(zhí)行2009-7-02PDF和WOR【r)H86.質(zhì)保部組織機構及職責分工描述1CFC執(zhí)行2009-6-10PDF和WOR【r)H87.質(zhì)保程序編制管理1CFC執(zhí)行2009-3-3PDF和WOR【r)H88.項目各部門接口管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-31PDF和WOR【r)H89.項目部工作聯(lián)系單管理

13、程序1CFC執(zhí)行2009-5-31PDF和WOR【r)H90.質(zhì)保培訓管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-31PDF和WOR【r)H91.停工令管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-23PDF和WOR【r)H92.記錄控制管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-23PDF和WOR【r)H93.供方評價管理程序2CFC執(zhí)行2009-9-15PDFrH94.不符合項控制管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-23PDF和WOR【r)H95.質(zhì)量信息管理程序2CFC執(zhí)行2009-11-6PDF和WOR【r)H96.質(zhì)量趨勢分析管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-26PDF和WOR【r)H97.糾止預防措施及跟蹤管理程序

14、2CFC執(zhí)行2009-8-21PDFr序號類別文件名稱版次執(zhí)行狀態(tài)發(fā)布日期已提交版本word/pdf更名為：糾止預防措施管理程序卜98.管理部門審查管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-26PDF和WOR【r)卜99.質(zhì)量保證監(jiān)督管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-23PDF和WOR【r)卜100.質(zhì)量保證監(jiān)查管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-26PDF和WOR【r)卜101.顧客滿意度監(jiān)測管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-26PDF和WOR【r)卜八、質(zhì)控部9質(zhì)量控制102.海陽AP1000核電項目質(zhì)量控制大綱1CFC執(zhí)行2009-5-25PDF和WOR【r)卜103.質(zhì)控部組織機構及職責分工描述

15、1CFC執(zhí)行2009-5-25PDF和WOR【r)卜104.物項驗收管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-31PDF和WOR【r)卜105.質(zhì)量過程跟蹤檢查管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-5PDF和WOR【r)卜106.檢查與試3計劃(ITP)管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-5PDF和WOR【r)卜107.特殊工藝控制管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-8PDF和WOR【r)卜108.隱蔽，程施工及驗收管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-19PDF和WOR【r)卜109.竣工資料管理竣工資料管理程序109計量管理110.計量管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-25PDF和WOR【r)卜111.計量器

16、具自校管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-25PDF和WOR【r)卜九、HSE辦公室32112.HSE管理大綱3CFC執(zhí)行2009-11-15PDFr卜113.HSE辦公室組織機構及職責分工描述1CFC執(zhí)行2009-5-16PDF和WOR【r)卜114.HSE管理目標與責任1CFC執(zhí)行2009-6-1PDF和WOR【)r序號類別文件名稱版次執(zhí)行狀態(tài)發(fā)布日期已提交版本word/pdf卜115.工作危險分析(JHA)管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-1PDF和WORr)卜116.HSE法律法規(guī)和其他要求管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-1PDF和WORrD卜117.HSE培訓管理程序1CFC執(zhí)行20

17、09-5-27PDF和WORr)卜118.HSE監(jiān)督檢查管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-22PDF和WORr)卜119.安全設施驗收管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-27PDF和WORr)卜120.PPE管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-2PDF和WORr)卜121.人員及機械設備出入證件管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-9PDF和WORr)卜122.HSE獎懲規(guī)定1CFC執(zhí)行2009-5-22PDF和WORr)卜123.環(huán)境因素識別評價與控制管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-27PDF和WORr)卜124.應急響應管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-26PDF和WORr)卜125.HSE費用

18、管理程序更名為：HSE費用投入管理程序。1CFC執(zhí)行2009-6-9PDF和WORr)卜126.特殊工種管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-1PDF和WORr)卜127.HSE會議管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-1PDF和WORr)卜128.工作安全分析(JSA)管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-1PDF和WORr)卜129.文明施工管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-26PDF和WORr)卜130.施工用電管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-1PDF和WORr)卜131.安全保衛(wèi)管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-22PDF和WORr)卜132.機械設備安全管理程序名稱更改為：機械設備安全管理規(guī)定1CFC執(zhí)行2009-6-16PDF和WORr)卜133.危險化學品使用管理規(guī)定(更名為：危險化學品管理規(guī)定)1CFC執(zhí)行2009-5-22PDF和WORr)卜134.消防管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-9PDF和WORr)卜135.安全標識管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-9PDF和WOR)r序號類別文件名稱版次執(zhí)行狀態(tài)發(fā)布日期已提交版本word/pdf卜136.衛(wèi)生防疫管理程序1CFC執(zhí)行2009-5-22PDF和WOR【r)卜137.分包商HSE管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-16PDF和WOR【r)卜138.受限空間管理程序1CFC執(zhí)行2009-6-1PDF和W