新工藝裝備管理規(guī)范

1、 工藝裝備管理規(guī)范 Rev:A1目的本制度規(guī)范了公司的工藝裝備管理程序和要求。2范圍本標準規(guī)定了工藝裝備的設計、制造、使用、校驗及報廢全過程的管理要求。本標準適用于對生產、檢驗用工藝裝備的控制管理。3職責3.1工藝裝備部負責生產、檢驗用工藝裝備的設計、制造、修理等工作。3.2生產部門負責工藝裝備的歸口管理。負責組織工藝裝備的檢驗、維護等管理工作。3.3 采購部門負責對外購工藝裝備的采購、報驗。3.4 檢驗部門負責對各類工藝裝備的檢驗及定期校驗。4工作程序4.1 工藝裝備設計4.1.1 工藝裝備設計的依據(jù)：a) 產品設計圖樣；b) 工藝規(guī)程；c) 有關工藝裝備設計的技術標準等。4.1.2 工藝裝

2、備結構設計應滿足以下要求：a) 采用成熟的設計方案，使工藝裝備設計具有繼承性；b) 盡可能采用標準結構和標準件；c) 在滿足技術要求的前提下，力求結構簡單；d) 保證具有較好的加工工藝性和裝配工藝性；e) 調整和操作方便，生產效率高，安全可靠等。4.1.3 工藝裝備設計所輸出的圖樣應準確無誤，并應履行規(guī)定的審簽手續(xù)。4.2 工藝裝備制造4.2.1工藝裝備部根據(jù)相關單位提出的制造計劃（如保修、生產需求、產品研發(fā)設計等）。4.2.2 工藝裝備在制造過程中，因設計修改或取消制造，由部門主管發(fā)出通知涵（單）。4.3 工藝裝備檢驗4.3.1 工藝裝備在加工完成后，檢驗部門負責進行檢驗，合格后開具質量證明

3、文件。4.3.2 對不具備檢驗手段的檢驗項目，由檢驗人員負責委托計量部門測量。4.4 外購工藝裝備4.4.1 工藝裝備部根據(jù)生產需要制定工藝裝備外購計劃，外購工藝裝備由采購人員按要求完成。4.4.2 外購工藝裝備采購回來后，采購人員及時向使用單位檢驗部門提出檢測申請。4.4.3 檢驗部門按要求進行檢測并出具檢測報告。檢驗部門不具備檢測手段的項目可委托計量部門檢測。4.4.4 對于檢測合格的工藝裝備，采購人員負責憑檢測報告或“工藝裝備驗證書”，辦理驗收、入庫手續(xù)。不合格的工藝裝備，采購人員負責退貨。4.5 工藝裝備保管與發(fā)放4.5.1 工藝裝備在入庫之前，應進行防護處理。庫房保管人員負責建立工藝

4、裝備保管臺帳并認真核對入庫工藝裝備合格證上的圖號、編號等，要求證物相符，數(shù)量正確,并建立“工裝履歷卡”。4.5.2 工藝裝備入庫后，擺放應整齊、合理、利于保持工藝裝備質量。建立工藝裝備臺帳，保證帳物卡相符。4.5.3 庫房管理員應經常檢查庫存工藝裝備的質量，發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理，處理方法按4.8.2.、4.8.3、4.8.44.5.4 對于庫存半年以上的工藝裝備，再投入使用時應由使用單位提出申請，經檢驗合格后，經工藝裝備部同意，部門主管（經理）批準后，方可投入使用。4.5.5 發(fā)放的工藝裝備應附有合格證明文件，否則領用者可以拒絕使用。4.6 工藝裝備使用與維護4.6.1 生產部門應建立在用工藝

5、裝備臺帳，對工藝裝備使用、維護進行管理。4.6.2 投入生產現(xiàn)場使用的工藝裝備應有唯一性標識。4.6.3 操作人員應正確使用工藝裝備，保持工藝裝備的完好，做好日常保養(yǎng)清潔工作，定期對運動部位加注潤滑油，經常檢查運動部位及基準面的磨損情況。4.6.4 在生產過程中發(fā)現(xiàn)工藝裝備損壞，不能保證工序質量要求時，應報告班組（工段）長或主管技術人員處理，并及時采取措施。4.6.5 暫時停止使用的工藝裝備，應及時交回庫房。對于笨重工藝裝備或搬動有困難的工藝裝備，允許在使用現(xiàn)場放置，但應做出明顯標識，保證不誤用、不損壞。4.7 工藝裝備定期校驗4.7.1 技術部門負責根據(jù)工藝裝備使用的范圍和頻度，對一般批量產

6、品和試制產品過程中使用的工藝裝備依據(jù)加工數(shù)量制定檢定周期。對有特殊要求的產品，在生產過程中可縮短檢定周期。同時根據(jù)產品生產工藝要求，制定相應的工藝裝備校驗辦法，檢驗部門負責按照校驗辦法對在用工藝裝備進行定期校驗，并填寫工藝裝備定期校驗記錄。4.7.2 經定期校驗合格的工藝裝備，由校驗人員負責做出標識。標識方法可以是：a) 用油漆在工藝裝備醒目的非工作表面涂以綠色標志；b) 跟隨“工藝裝備質量跟蹤卡”；c) 跟隨工藝裝備定期校驗合格證等。4.7.3 經定期校驗不合格的工藝裝備，不得繼續(xù)使用，由校驗人員在工藝裝備非工作面作以標志，并報告技術人員處理。4.8 工藝裝備的修理、報廢4.8.1 對于修理

7、和定期校驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格工藝裝備，由技術人員負責提出處置要求。4.8.2 需要修理的工藝裝備，由技術人員負責提出修理技術要求，制造部門負責安排修理。4.8.3 經過修理的工藝裝備應按要求進行檢驗，合格后才能重新投入使用。4.8.4 需要報廢的工藝裝備，由技術人員審批后，校驗人員負責辦理報廢手續(xù)。報廢工藝裝備應隔離存放或銷毀，并做出紅色標識，以免誤用。5記錄5.1 實施本標準形成以下記錄：工藝裝備保管臺帳工藝裝備質量跟蹤卡(表1)工藝裝備定期校驗記錄(表2)工藝裝備驗證書(表3)5.2 以上記錄分別由生產部門和庫房負責保存。表1X X X X X X X 有 限 公 司 工 裝 質 量 跟

8、蹤 卡 編號：產品代號工藝裝備代號投入使用日期產品名稱工藝裝備名稱責任校驗者校驗周期校驗辦法定 期 校 驗 記 錄校驗日期使用者校 驗 結 果備 注表2XXXXXXX 有 限 公 司 工 裝 定 期 檢 查 記 錄 編號：工藝裝備名稱工藝裝備代號日期檢查項目檢查結果記錄檢查者備注結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度結構精度表3XXXXXXX有 限 公 司 工 藝 裝 備 驗 證 書 編號：產品代號產品名稱零件代號零件名稱工藝裝備代號工藝裝備名稱使用單位使用設備工序號工序名稱驗證記錄修改意見結論會簽 公司印章管理制度一、目的 公司印章是公司對內對外行使權力的標

9、志，也是公司名稱的法律體現(xiàn)， 因此，必須對印章進行規(guī)范化、合理化的嚴格管理，以保證公司各項業(yè)務的正常運作，由公司指定專人負責管理。二、印章的種類1、 公章，是按照政府規(guī)定，由主管部門批準刻制的代表公司權力的印章。2、 專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財務專用章、業(yè)務專用章、倉庫簽收章等。 3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務的印章。三、印章的管理規(guī)定1、 印章指定專人負責保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加鎖，印章使用后要及時收存。2、 財務專用章由財務部負責保管，向銀行備案的印章，應由財務部會計、總經辦分別保管。 3、印章要注意

10、保養(yǎng)，防止碰撞，還要及時清洗，以保持印跡清晰。4、一般情況下不得將印章攜出公司外使用，如確實因工作所需，則應由印章管理員攜帶印章到場蓋章或監(jiān)印。 5、印章管理人員離職或調任時，須履行印章交接手續(xù)。四、公章刻制印章需本公司法人代表批準，并由印章管理專責人負責辦理刻制并啟用并交由專人進行保管。 五、印章的使用1、 使用任何的印章，需由相應負責人審核簽字。為方便工 作，總經理可授權印章管理專責人審核一般性事務用印。2、 用印前印章管理人員須認真審核，明確了解用印的內容和目的，確 認符合用印的手續(xù)后，在用印登記簿上逐項登記，方可蓋章。 3、對需要留存的材料，蓋印后應留存一份立卷歸檔。 4、不得在空白憑證、便箋上蓋章。 5、上報有關部門的文件資料，未經部門經理、總經理審簽，不得蓋章。 6、以公司名義行文，未經總經理簽發(fā)，不得蓋章。 7、按照合同會簽制度的規(guī)定，所有合同和協(xié)議在會簽手續(xù)齊全后方可蓋章。 8、各印章管理人員如出差