過程分析-龜形圖

1、過程分析-龜形圖?公司公司2使用章魚圖識(shí)別顧客導(dǎo)向的過程使用章魚圖識(shí)別顧客導(dǎo)向的過程COPCOP3流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé)？誰配合？產(chǎn)品、服務(wù)等時(shí)間、成本、等指標(biāo)硬件軟件環(huán)境等材料、需求、顧客及法規(guī)要求等方法、程序誰做誰做? ?輸出輸出? ?績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)? ?資源資源? ?輸入輸入? ?怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱使用龜形圖分析每個(gè)過程使用龜形圖分析每個(gè)過程4流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):公司辦/技術(shù)部誰配合:各部門文件管一覽表、文件分發(fā)、回收記錄表計(jì)算機(jī)文件柜傳真機(jī)復(fù)印機(jī)制訂的質(zhì)量體系和技術(shù)文件、工程規(guī)范以及所有外來文件等文件控制文件管理程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資

2、源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱工藝文件差錯(cuò)率5流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé): 公司辦誰配合: 各部門質(zhì)量記錄一覽表、滿足規(guī)定要求的質(zhì)量記錄計(jì)算機(jī)文件柜傳真機(jī)復(fù)印機(jī)質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的和來自供方及客戶的質(zhì)量記錄記錄控制記錄控制程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱6流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):總經(jīng)理、管理者代表誰配合:各相關(guān)部門滿足要求的公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、部門分解目標(biāo)及其完成情況的統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)中長期經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃計(jì)算機(jī)復(fù)印機(jī) 標(biāo)準(zhǔn)要求、 顧客要求質(zhì)量方針和目標(biāo)管理經(jīng)營計(jì)劃管理程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)

3、量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱7流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):總經(jīng)理、管理者代表誰配合:各相關(guān)部門體系、過程、產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求和配置計(jì)算機(jī)復(fù)印機(jī)會(huì)議室標(biāo)準(zhǔn)要求管理評(píng)審管理評(píng)審程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱8流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):公司辦公室誰配合:各部門合格的各崗位員工人均受訓(xùn)時(shí)數(shù)在案工傷事故次數(shù)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)會(huì)議室、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)教材人力需求培訓(xùn)需求激勵(lì)需求人力資源人力資源和培訓(xùn)管理程序員工手冊(cè)員工溝通及合理化建議管理制度誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做?

4、 ?過程名稱過程名稱9流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):生產(chǎn)部誰配合:各部門合格的設(shè)施、設(shè)備設(shè)備完好率設(shè)備故障停機(jī)率設(shè)施設(shè)備有效性評(píng)估廠房平面布置圖廠房、設(shè)施、設(shè)備臺(tái)賬設(shè)施設(shè)備管理設(shè)備管理程序設(shè)施設(shè)備和過程策劃有效性評(píng)估程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱10流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):技術(shù)部/APQP小組誰配合:各部門滿足開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量、成本等要求，可進(jìn)入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)度成本質(zhì)量計(jì)算機(jī)、設(shè)計(jì)軟件、廠房、生產(chǎn)設(shè)備、工裝檢測(cè)設(shè)備、內(nèi)外部試驗(yàn)室、開發(fā)費(fèi)用、評(píng)估立項(xiàng)的產(chǎn)品顧客要求法律法規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP五大手冊(cè)AP

5、QP作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱11流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):銷售部誰配合:各相關(guān)部門經(jīng)過評(píng)審后簽訂或接受的產(chǎn)品合同、訂單及時(shí)交付率顧客滿意率 計(jì)算機(jī)顧客產(chǎn)品合同/協(xié)議顧客特殊要求、顧客的訂單顧客要求評(píng)審與顧客有關(guān)要求的確認(rèn)、評(píng)審程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱12流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):質(zhì)量保證部誰配合:各相關(guān)部門顧客反饋(抱怨、投訴)處理結(jié)果顧客滿意率顧客投訴PPM 計(jì)算機(jī) 車輛 工具 配件顧客反饋(抱怨、投訴)要求顧客反饋處理顧客抱

6、怨/投訴處理程序持續(xù)改進(jìn)管理程序服務(wù)管理程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱13流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):采購部誰配合:各相關(guān)部門滿足要求（質(zhì)量、交貨期）的產(chǎn)品采購物資批合格率采購物資及時(shí)率計(jì)算機(jī)、采購資金倉庫、搬運(yùn)工具銷售/采購計(jì)劃庫存安全庫存規(guī)定采購管理供方的選擇、評(píng)定和控制程序采購控制程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱14流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):生產(chǎn)部誰配合:各相關(guān)部門符合顧客要求的產(chǎn)品及時(shí)完工率產(chǎn)品合格率特殊特性CPK 1.33等廠房、生產(chǎn)線、設(shè)備、工裝/模具

7、銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃制造生產(chǎn)運(yùn)作過程控制程序工裝夾具、模具控制程序等誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱15流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):銷售部誰配合:各相關(guān)部門滿足顧客要求的產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率 庫房 運(yùn)輸車輛 搬運(yùn)工具顧客的訂單交付產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱16流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):生產(chǎn)部誰配合:各相關(guān)部門產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)清楚的產(chǎn)品所有產(chǎn)品均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)簽采購產(chǎn)品、在制品、半成品及成品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和

8、可追溯性管理規(guī)定誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱17流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):技術(shù)部誰配合:各相關(guān)部門受控的顧客財(cái)產(chǎn)區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)簽顧客提供的財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)管理文件控制程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱18流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):生產(chǎn)部誰配合:各相關(guān)部門合格有效的工模夾具區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)簽新增或在用工模治具工裝夾具、模具的管理工裝夾具、模具管理程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱19流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):生

9、產(chǎn)部誰配合:各相關(guān)部門合格的產(chǎn)品庫房、區(qū)域搬運(yùn)工具標(biāo)牌、標(biāo)簽環(huán)境要求搬運(yùn)、貯存、包裝的產(chǎn)品產(chǎn)品防護(hù)管理產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱20流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):質(zhì)量保證部誰配合:各相關(guān)部門經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)的監(jiān)控和測(cè)量裝置計(jì)量器具周期檢定合格率檢定或校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)器檢定或校準(zhǔn)環(huán)境新增和在用的監(jiān)控和測(cè)量裝置監(jiān)視和測(cè)量裝置管理監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序 MSA實(shí)驗(yàn)室管理手冊(cè)誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱21流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):質(zhì)量保

10、證部誰配合:各相關(guān)部門適用的統(tǒng)計(jì)工具標(biāo)準(zhǔn)要求顧客要求統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序X-R控制圖作業(yè)指導(dǎo)書誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱計(jì)算機(jī)軟件22流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):銷售部誰配合:各相關(guān)部門顧客滿意度總結(jié)報(bào)告糾正和預(yù)防措施改進(jìn)項(xiàng)目顧客滿意率 計(jì)算機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求顧客要求顧客滿意度管理顧客滿意度調(diào)查和評(píng)估程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱23流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):管理者代表、顧客代表誰配合:各相關(guān)部門審核報(bào)告不合格項(xiàng)整改報(bào)告 計(jì)算機(jī) 會(huì)議室 年度審核計(jì)劃 審

11、核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱24流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):質(zhì)量保證部誰配合:采購、生產(chǎn)、開發(fā)區(qū)分為合格、不合格的采購產(chǎn)品、半成品、成品工序一次交驗(yàn)合格率成品一次交驗(yàn)合格率 測(cè)量設(shè)備采購產(chǎn)品、在制品、成品報(bào)檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序誰做誰做? ?輸出輸出績效測(cè)量指標(biāo)績效測(cè)量指標(biāo)資源資源? ?輸入輸入怎么怎么做做? ?過程名稱過程名稱25流程,活動(dòng)誰負(fù)責(zé):質(zhì)量保證部誰配合:采購、制造、生技經(jīng)過評(píng)審和處置的不合格品生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備、區(qū)域檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)判定為不合格的產(chǎn)品或可疑產(chǎn)品不合格品控制不合格品控制程序誰做誰做? ?輸