版2014上半年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)項(xiàng)目匯報(bào)部分的靖江

1、蘇皖區(qū)域靖江項(xiàng)目2014年7月12日蘇皖項(xiàng)目2014年（半年度）經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議匯報(bào) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)匯報(bào)第一部分 目 錄 管理工作匯報(bào)第二部分 需集團(tuán)支持、解決問(wèn)題第三部分項(xiàng)目土地及開(kāi)發(fā)整體概況圖在建未售總占地面積：218.63畝在建土地：218.63畝，總建筑面積39.90 。未開(kāi)工土地：0畝（未規(guī)劃）已竣工：0畝圖例說(shuō)明：在建已售在建未售小高層12畝30層18043m1.35億在建已售高層77畝28-32層115164m8.46億（積存）37327m（積存）2.74億在建已售高層83畝28-32層124994m9.22億（積存）39738m（積存）2.93億在建未售商鋪1畝1408萬(wàn)m0.09億在建

2、未售高層20畝32層30790m2.28億在建已售商鋪2畝1584m0.12億（積存）121m（積存）0.03億項(xiàng)目資產(chǎn)情況一覽表（已開(kāi)盤(pán)）表一：項(xiàng)目貨量情況科目本年度累計(jì) 7-9 銷(xiāo)售情況已推未售貨量未推貨量已摘牌未開(kāi)發(fā)土地合計(jì)未售總值+已竣工在建已取預(yù)售證在建未取預(yù)售證合計(jì)2億元2.72萬(wàn) 5.70億元7.72萬(wàn) -1.44億元1.84萬(wàn) 2.28億元3.08萬(wàn)20畝-9.42億元12.64萬(wàn) 洋房2.70萬(wàn)1.94億 7.71萬(wàn)5.67億 -1.80萬(wàn)1.35億3.08萬(wàn)2.28億 -12.59萬(wàn)，9.30億商鋪0.02萬(wàn)0.06億 0.01萬(wàn)0.03億 -0.04萬(wàn)0.09億 - -0

3、.05萬(wàn)，0.12億車(chē)位-備注:備注:1、截止14年7月9日總投入成本10.56億,目前累計(jì)簽約收入12.11億，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)1.44億； 2、開(kāi)盤(pán)時(shí)間13年10月19日，開(kāi)盤(pán)當(dāng)天銷(xiāo)售14億元，按目前銷(xiāo)售進(jìn)度，預(yù)計(jì)項(xiàng)目于14年可銷(xiāo)售完畢（售罄）； 3、已摘牌土地220畝，220萬(wàn)/畝，合計(jì)4.84億元，目前市價(jià)220萬(wàn)/畝；表二：整體利潤(rùn)情況 金額單位:億元科目 已出規(guī)劃 未出規(guī)劃 合計(jì)已售未售土地（畝） 218.63218.63總收入 12.1111.2423.35總成本 10.6710.6321.3凈利潤(rùn) 1.44 0.612.05凈利潤(rùn)率 11.9%5.4%8.8%備注：非合作項(xiàng)目。表三：

4、截止 2014年7月9日資金情況 科目科目 金額金額 (億元億元)備注備注我司我司 合作方合作方 累計(jì)銷(xiāo)售回籠累計(jì)銷(xiāo)售回籠資金資金 11.64 - 已簽約未收款：0.5億 累計(jì)投入資金累計(jì)投入資金10.56 -地款:4.99億;工程款:4.11億;稅金:0.9億;其他:0.56億；累計(jì)經(jīng)營(yíng)資金累計(jì)經(jīng)營(yíng)資金凈回籠凈回籠 1.08 - 銀行存款余額:1.8億,貸款余額:4.4億,故回籠集團(tuán)的資金總凈額為:3.68億 第一部分：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)匯報(bào)宣誓目標(biāo)：9億 調(diào)整目標(biāo)：6億 已完成簽約目標(biāo)：2億未完成銷(xiāo)售目標(biāo)：3.94億項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目下半年供貨貨值：9.42億可售存貨：7.14億下半年新供貨：2.28

5、億注：（1）”已完成簽約目標(biāo)”統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間7月9日； （2）”已認(rèn)購(gòu)未簽約”統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間7月9日； （3）=-認(rèn)購(gòu)未簽約金額：0.06億降低33%占比33.3%占比1%占比65.7%一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)2、2014年計(jì)劃銷(xiāo)售2014年簽約銷(xiāo)售目標(biāo)6億（報(bào)集團(tuán)4.5億）上半年已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額2億（原：3.73億）2013年存貨銷(xiāo)售額2億1-6月新增供貨銷(xiāo)售額0億下半年計(jì)劃銷(xiāo)售額4億（原：5.27億）2013年存貨下半年銷(xiāo)售額2.6億1-6月新增供貨銷(xiāo)售額0億7-12月新增供貨銷(xiāo)售額1.4億2014年計(jì)劃供應(yīng)總貨值 11.42億（原：11.42億，未減少）13年年存貨9.14億1-6月新增供貨0億7-12月計(jì)

6、劃新增供貨2.28億1、2014年總供貨一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)目標(biāo)全景圖一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)項(xiàng)目總供貨調(diào)整情況明細(xì)存貨（截止2014-7-9，9.56萬(wàn)m2，7.14億元）現(xiàn)樓期樓、已取預(yù)售證期樓、已達(dá)預(yù)售條件未取預(yù)售證（視為存貨）提前售（已取得預(yù)售證）正常在建緩建停建正常在建緩建停建正常在建緩建停建面積 貨值面積貨值面積 貨值 面積 貨值 面積 貨值 面積 貨值 面積 貨值 面積 貨值 面積 貨值 面積 貨值-9.567.14-在建，計(jì)劃在年內(nèi)新供（712月份，3.08萬(wàn)m2，2.28億元）正常在建緩建停建仍會(huì)在年內(nèi)供貨15年及以后供貨仍會(huì)在年內(nèi)供貨15年及以后供貨面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值面積貨值3.

7、082.28-未建，計(jì)劃在年內(nèi)新供（712月份，萬(wàn)m2，億元）提前售按計(jì)劃正常預(yù)售（含提早售）停建面積貨值面積貨值面積貨值- 2014年1-6月，靖江市（項(xiàng)目所在區(qū)）共約銷(xiāo)售37.5萬(wàn)，19.3億元； 本項(xiàng)目16月共認(rèn)購(gòu)1.7萬(wàn)，1.3億元，簽約2.7萬(wàn)，2億元，成交均價(jià)為7368.9元/。 本項(xiàng)目16月所占市場(chǎng)份額為：面積7.2%、金額10.4 %，當(dāng)?shù)嘏琶?。（2013年所占市場(chǎng)份額面積25 %、金額27 %，排名第1）一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)市場(chǎng)變化情況2014年銷(xiāo)售情況分析（截止7月9日總簽約2.0億，完成調(diào)整后目標(biāo)6億33%） 面積 ：萬(wàn)；金額：億元分類(lèi) 產(chǎn)品類(lèi)型 1月1日至7月9日銷(xiāo)售情況

8、7月9日至年末銷(xiāo)售預(yù)估2014年銷(xiāo)售去化率去化率( (面積比面積比) )2014年底存貨成本(元/) 利潤(rùn)(元/)供貨 合同銷(xiāo)售（簽約） 供貨 合同銷(xiāo)售（簽約） 面積金額面積金額面積金額面積金額金額金額2013年流入2014年積存消化 洋房12.218.98 2.70 1.96 9.517.023.362.484.4450% 4.546892 639商鋪 0.07 0.16 0.02 0.04 0.050.120.050.120.16 100% 020205 1795 小高層 - -積存合計(jì) 12.28 9.14 2.72 2.0 9.567.143.412.64.650% 4.54-2014

9、年1月1日7月9日新供貨 超豪 -雙拼 -小高層 - -上半年新供貨合計(jì) -2014年7月9日-12月31日新供貨洋房-3.082.281.891.41.461%0.886820 561小高層 - -下半年新供貨合計(jì) -3.082.281.891.41.461%0.88-總計(jì) 12.28 9.14 2.72 2.0 12.649.425.34652%52% 5.425.42- - - - 綜述：1、截止2014-7-9，項(xiàng)目已簽約2億，尚有0.06億已認(rèn)購(gòu)未簽約，其中涉及關(guān)系戶0.01億；一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)銷(xiāo)售情況分析 數(shù)據(jù)截止2014年7月9日、單位：億元序號(hào) 項(xiàng)目苑區(qū) 產(chǎn)品類(lèi)型13年積存貨量14

10、年上半年新取預(yù)售證新貨（包括已達(dá)預(yù)售條件未取證）13年積存+14年上半年已新供=+存貨動(dòng)態(tài)指標(biāo)總貨值上半年已售出（簽約）上半年去化率總貨值其中：已達(dá)預(yù)售條件未取證貨值上半年已售出（簽約）上半年去化率總貨值已售出（簽約）上半年去化率截止7.9存貨貨值項(xiàng)目合計(jì)Aaa/A Bbb/BA+Ba+b(a+b)/(A+B)(A+B)(a+b)1-洋房8.981.9621.8%-8.981.9621.8%7.022-商鋪0.160.0426.7%-0.160.0426.7%0.123456一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)存貨快去化 數(shù)據(jù)截止2014年7月9日 積存分類(lèi)產(chǎn)品 面積段 總套數(shù) 總面積（）總金額（億） 均價(jià)（元/）占

11、比（按貨值）滯銷(xiāo)原因快速消化措施及需求建議積存期1年洋房95-19577495108.027.02 738198%1.整體市場(chǎng)蕭條、周邊樓盤(pán)價(jià)格大幅下跌。2.老業(yè)主鬧事影響銷(xiāo)售。3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。剩余貨量與新推貨量戶型全為J472戶型，導(dǎo)致客戶選擇面狹窄，客戶群體單一，去化較慢；1. 針對(duì)周邊項(xiàng)目的降價(jià)，強(qiáng)化自身品牌、物管和小區(qū)品質(zhì)，增加品牌附加值；2.增加圈層活動(dòng)，挖掘潛在客戶，維護(hù)老客戶；3.開(kāi)展夜間營(yíng)銷(xiāo)商鋪55-619529.32 0.12 219402%7套商鋪于7.12日推售小計(jì)78395637.347.14 7466 100%合計(jì)78395637.347.14 7466 100%截

12、止7月9日積存貨量7.14億(含已認(rèn)購(gòu)未簽約0.06億) 。一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)存貨明細(xì)截止2014-7-9存貨情況：總積存貨值共7.14億元，其中無(wú)積存1年以上貨值。積存期貨值（億元）所占比例積存期1年7.14100%1年積存期2年-2年積存期3年- -積存期3年-合計(jì)7.14100%一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)存貨結(jié)構(gòu)分析 數(shù)據(jù)截止2014年7月9日、單位：億元序號(hào) 項(xiàng)目苑區(qū) 產(chǎn)品類(lèi)型截止7.9銷(xiāo)售額（簽約）截止7.9存貨14年下半年新取預(yù)售證新貨（包括預(yù)計(jì)下半年已達(dá)預(yù)售條件未取證貨值）2014年供、銷(xiāo)總值+存貨指標(biāo)對(duì)比總貨值下半年計(jì)劃銷(xiāo)售（簽約）下半年預(yù)計(jì)去化率總貨值下半年計(jì)劃銷(xiāo)售（簽約）下半年預(yù)計(jì)去化率201

13、4年總貨值2014年預(yù)計(jì)總銷(xiāo)售（簽約）2014年預(yù)計(jì)總?cè)セ?3年底存貨14年底預(yù)計(jì)存貨項(xiàng)目合計(jì)ABbb/BCcc/CA+B+CA+b+c(A+b+c)/(A+B+C)(A+B+C)-(A+b+c)1- 洋房1.967.022.4835%2.281.461%11.265.8452%8.985.422- 商鋪0.040.12 0.12100%- - - 0.160.16100%0.16- 3456789一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)14年底存貨預(yù)測(cè)分析一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)存貨去化的措施促來(lái)訪沖認(rèn)購(gòu)1/拓客 渠道梳理，區(qū)域清洗，豐富手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控，強(qiáng)勢(shì)導(dǎo)入2/推廣 價(jià)格吸引，學(xué)區(qū)利好3/活動(dòng) 多功能組合，延長(zhǎng)銷(xiāo)售時(shí)長(zhǎng)，嚴(yán)格

14、邀約，重抓圈層4/團(tuán)隊(duì) 銷(xiāo)售框架、指標(biāo)分解、考核制度、優(yōu)勝劣汰清盤(pán)核心組合拳：現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)不停，拓客強(qiáng)勢(shì)導(dǎo)入；強(qiáng)化銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，價(jià)格逐步滲透。1、拓客策略渠道梳理、豐富手段、區(qū)域清洗、實(shí)時(shí)監(jiān)控、強(qiáng)勢(shì)導(dǎo)入全市清洗，豐富派單形式，如：以派單、海報(bào)、手舉牌、高端物業(yè)巡展、等多手段組合掃蕩。配合人力推廣，強(qiáng)勢(shì)做客戶導(dǎo)入，全市游擊戰(zhàn)；強(qiáng)化植入展點(diǎn)，配合信息釋放；分產(chǎn)品類(lèi)型組織不同活動(dòng)，收網(wǎng)客戶。全市全時(shí)段密集轟炸、大范圍清洗！17豐富派單形式由銷(xiāo)售顧問(wèn)、以派單和手舉牌的形式全城派單，力圖覆蓋全城每個(gè)角落1、拓客策略豐富拓展手段鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡演鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡演結(jié)合展點(diǎn)派單，覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)客戶關(guān)愛(ài)出租車(chē)司機(jī)活動(dòng)關(guān)愛(ài)出租車(chē)司機(jī)活動(dòng)通過(guò)人際

15、傳播渠道，加快項(xiàng)目通過(guò)人際傳播渠道，加快項(xiàng)目信息宣傳。信息宣傳。再度引起靖江全城關(guān)注再度引起靖江全城關(guān)注結(jié)合銷(xiāo)售，在市區(qū)制造熱點(diǎn)話題炒結(jié)合銷(xiāo)售，在市區(qū)制造熱點(diǎn)話題炒作，通過(guò)高端物業(yè)巡街和手舉牌的作，通過(guò)高端物業(yè)巡街和手舉牌的形式，引起了市民的再度關(guān)注形式，引起了市民的再度關(guān)注18 由各組組長(zhǎng)帶隊(duì)，晚間全員派單，為日間導(dǎo)入客戶起到了較好的宣傳作用，真正實(shí)現(xiàn)“滿城盡是碧桂園”。1、拓客策略夜間全員派單1、推廣主題：住靖江碧桂園 每天生活在花園里首付6萬(wàn)，住精裝學(xué)區(qū)房，買(mǎi)房送家電2、推廣策略價(jià)格吸引、學(xué)區(qū)優(yōu)勢(shì)2、輸出媒介：靖江日?qǐng)?bào)，影視、電臺(tái)、戶外、網(wǎng)絡(luò)、單頁(yè)、夾報(bào)及自媒體等。突出低首付，買(mǎi)房送家電

16、，輔以學(xué)區(qū)利好。以以1號(hào)樓號(hào)樓“買(mǎi)房送家電買(mǎi)房送家電”為噱頭，線上主題推廣，線下活動(dòng)邀約，現(xiàn)場(chǎng)價(jià)格逐為噱頭，線上主題推廣，線下活動(dòng)邀約，現(xiàn)場(chǎng)價(jià)格逐步滲透，吸引到訪意向客戶認(rèn)購(gòu)，增加認(rèn)購(gòu)量；步滲透，吸引到訪意向客戶認(rèn)購(gòu)，增加認(rèn)購(gòu)量；3、活動(dòng)策略：通過(guò)內(nèi)外場(chǎng)活動(dòng)組合，聚斂人氣，促進(jìn)認(rèn)籌活動(dòng)類(lèi)型活動(dòng)主題目的配合手段大型主題引爆一碗綠豆湯主題引爆自媒體炒作。關(guān)愛(ài)出租車(chē)司機(jī)活動(dòng)人氣旺場(chǎng)定向組織，客戶發(fā)動(dòng)。短期主題利益夏日狂歡不夜城（夜）夜間營(yíng)銷(xiāo)人力推廣，銷(xiāo)售邀約，電營(yíng)夏日水果節(jié)主題營(yíng)銷(xiāo)利益點(diǎn)導(dǎo)入1元雞蛋牛奶限時(shí)搶人氣旺場(chǎng)人力推廣，拓客導(dǎo)入，銷(xiāo)售邀約，電營(yíng)客戶定制泳池開(kāi)放活動(dòng)大客戶維護(hù)深挖，圈層營(yíng)銷(xiāo)定向邀

17、約豪門(mén)私宴（夜）暑期夏令營(yíng)活動(dòng)無(wú)利益不活動(dòng)，誰(shuí)都不會(huì)在炎炎夏日到銷(xiāo)售中心閑逛一圈！3、活動(dòng)1：夜間營(yíng)銷(xiāo) 夏日狂歡不夜城1、時(shí)間：7月12開(kāi)始至8月底2、內(nèi)容介紹： 將銷(xiāo)售中心后廣場(chǎng)包裝成為靖江最大的夜間休閑娛樂(lè)文化廣場(chǎng)，舉辦夏日水果節(jié)、啤酒燒烤節(jié)，親子互動(dòng)游戲，結(jié)合泳池體驗(yàn)活動(dòng)，培養(yǎng)客戶夜間到訪銷(xiāo)售中心廣場(chǎng)健身、休閑習(xí)慣，提升項(xiàng)目人氣，營(yíng)造項(xiàng)目不夜城的夜間銷(xiāo)售火爆氛圍。1、時(shí)間：7月13日2、內(nèi)容介紹： 正值暑假期間，通過(guò)泳池開(kāi)放活動(dòng)，放大泳池配套的優(yōu)勢(shì)，增加來(lái)訪人氣，后期可聯(lián)合培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦游泳比賽，水上趣味運(yùn)動(dòng)等活動(dòng)。3、活動(dòng)2 ：泳池體驗(yàn)活動(dòng)3、活動(dòng)3 ：土豪來(lái)拍賣(mài)1元雞蛋牛奶限時(shí)搶購(gòu)1、

18、時(shí)間：7月20日左右，共10天，每天上午10:00，下午3:002、內(nèi)容介紹：雞蛋1元5個(gè)、牛奶1元1瓶進(jìn)行拍賣(mài)，客戶必須到樣板房領(lǐng)取參與券方有購(gòu)買(mǎi)資格（每人每天限購(gòu)一次）。3、活動(dòng)4：一碗綠豆湯全城派發(fā)1、時(shí)間：8月3日2、內(nèi)容介紹： 效仿山湖城一碗雞湯，以一碗綠豆湯為噱頭，在市中心向全市人民派發(fā)綠豆湯，釋放加推信息，快速建立項(xiàng)目與市場(chǎng)客戶良好溝通渠道，高度引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。3、活動(dòng)5 ：出租車(chē)司機(jī)愛(ài)心早餐大派送1、時(shí)間：8月10日2、內(nèi)容介紹： 向全市出租車(chē)司機(jī)派發(fā)早餐，利用出租車(chē)特定的職業(yè)特性，傳播口碑，提高碧桂園的公益形象。1、時(shí)間：8月17日2、內(nèi)容介紹： 招募或與專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合作，在

19、銷(xiāo)售中心及園區(qū)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行少兒拓展、生存訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等活動(dòng)，并做好通過(guò)聯(lián)歡會(huì)形式頒發(fā)畢業(yè)證書(shū)。3、活動(dòng)6 ：暑期少兒夏令營(yíng)活動(dòng)靖江碧桂園目前銷(xiāo)售框架：項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人（1名）經(jīng)理助理（1名）銷(xiāo)售主任A（2名）銷(xiāo)售顧問(wèn)A（6名）銷(xiāo)售顧問(wèn)（25名）為了更好的完成集團(tuán)銷(xiāo)售目標(biāo)與組員的工作執(zhí)行，現(xiàn)分為2個(gè)大組，有銷(xiāo)售主任A帶隊(duì)（1個(gè)大組人數(shù)大約15人左右），再由1個(gè)大組分為3個(gè)小組，小組組長(zhǎng)由銷(xiāo)售主任B或銷(xiāo)售顧問(wèn)A帶隊(duì)（1個(gè)小組成員4人左右），每天工作匯總分級(jí)匯報(bào)。4 、團(tuán)隊(duì)：銷(xiāo)售框架4 、團(tuán)隊(duì)：考核制度 2、本月的認(rèn)購(gòu)考核目標(biāo)是每名置業(yè)顧問(wèn)、本月的認(rèn)購(gòu)考核目標(biāo)是每名置業(yè)顧問(wèn)120萬(wàn)認(rèn)購(gòu)金額，小組按照小組

20、的萬(wàn)認(rèn)購(gòu)金額，小組按照小組的人數(shù)進(jìn)行加成考核。人數(shù)進(jìn)行加成考核。要求：要求： （1）顧問(wèn)每天）顧問(wèn)每天17點(diǎn)前將當(dāng)天的工作匯報(bào)給組長(zhǎng)，再由組長(zhǎng)連同問(wèn)卷匯點(diǎn)前將當(dāng)天的工作匯報(bào)給組長(zhǎng)，再由組長(zhǎng)連同問(wèn)卷匯總后交行政，且在第二天的總后交行政，且在第二天的12點(diǎn)前，需將前一天的商家植入和大客戶拜點(diǎn)前，需將前一天的商家植入和大客戶拜訪的客戶信息表交行政處，如不按時(shí)交將取消分值。訪的客戶信息表交行政處，如不按時(shí)交將取消分值。 （2） 每周按照小組人數(shù)按照應(yīng)該完成量在每周日晚上每周按照小組人數(shù)按照應(yīng)該完成量在每周日晚上17:30截止，由行截止，由行政進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照統(tǒng)計(jì)進(jìn)行懲罰，對(duì)于沒(méi)有完成的小組成員進(jìn)行懲

21、政進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照統(tǒng)計(jì)進(jìn)行懲罰，對(duì)于沒(méi)有完成的小組成員進(jìn)行懲罰，第一周沒(méi)有完成的懲罰為男生每人罰，第一周沒(méi)有完成的懲罰為男生每人30個(gè)俯臥撐、女生每人個(gè)俯臥撐、女生每人30個(gè)深蹲，個(gè)深蹲，如果出現(xiàn)連續(xù)的兩周及以上未完成的，每一周增加懲罰如果出現(xiàn)連續(xù)的兩周及以上未完成的，每一周增加懲罰20個(gè)俯臥撐或深個(gè)俯臥撐或深蹲。蹲。注：每個(gè)小組按照小組的人數(shù)以及當(dāng)周具體的執(zhí)行天數(shù)按比例進(jìn)行數(shù)據(jù)考核。注：每個(gè)小組按照小組的人數(shù)以及當(dāng)周具體的執(zhí)行天數(shù)按比例進(jìn)行數(shù)據(jù)考核。商家植入圈層拓轉(zhuǎn)訪企業(yè)拜訪微信粉絲20個(gè)/人/周1場(chǎng)/小組/周4個(gè)/人/周14家/小組/周2個(gè)/人/天1、指標(biāo)分解、指標(biāo)分解4 、團(tuán)隊(duì)：優(yōu)勝劣

22、汰3、認(rèn)購(gòu)考核周：每周對(duì)小組進(jìn)行考核，小組的認(rèn)購(gòu)以每月的組認(rèn)購(gòu)目標(biāo)進(jìn)行劃分到每周，每周日進(jìn)行核算，未完成的對(duì)小組長(zhǎng)進(jìn)行懲罰30個(gè)俯臥撐或者深蹲，每周對(duì)大組同樣進(jìn)行考核，如果大組未完成的予以懲罰30個(gè)俯臥撐或者深蹲；月： 每月進(jìn)行一次評(píng)比，按照認(rèn)購(gòu)業(yè)績(jī)進(jìn)行排名考核： 月度認(rèn)購(gòu)金額第一的置業(yè)顧問(wèn)予以1000元的獎(jiǎng)勵(lì)； 月度認(rèn)購(gòu)金額第一的小組予以1000元的獎(jiǎng)勵(lì)，由小組長(zhǎng)進(jìn)行分配； 對(duì)于連續(xù)兩個(gè)月排名都是第一的小組的小組長(zhǎng)予以晉升； 連續(xù)兩個(gè)月都是第一的置業(yè)顧問(wèn)予以晉升； 兩個(gè)月總金額最后一名的小組長(zhǎng)予以降職并更換小組長(zhǎng)； 兩個(gè)月總金額前三名的置業(yè)顧問(wèn)可以考慮升做小組長(zhǎng)； 兩個(gè)月沒(méi)有認(rèn)購(gòu)的置業(yè)顧問(wèn)予

23、以降職或者直接勸退處理。 新進(jìn)員工給予一個(gè)月的保護(hù)期，新競(jìng)升顧問(wèn)的員工給予15天的保護(hù)期。2014年下半年（7月9日后）新增供貨量計(jì)劃：貨量結(jié)構(gòu)：貨值共2.28億元，全部為精裝洋房產(chǎn)品類(lèi)型供貨面積（萬(wàn)平米）面積占比供貨值（億）貨值占比）超豪-雙拼-聯(lián)排-高層洋房3.08100%2.28100%多層洋房-商鋪-車(chē)庫(kù)-公建（綜合樓及其他）-項(xiàng)目合計(jì)3.08100%2.28100%一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)新供貨結(jié)構(gòu)分析下半年新貨推廣策略總控圖下半年新貨推廣策略總控圖6月8月1010月月11月12月常銷(xiāo)期 9 9月月6 6認(rèn)籌認(rèn)籌10月1日銷(xiāo)售明星夜加推 報(bào)紙報(bào)紙網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)盤(pán)預(yù)告產(chǎn)品信息+活動(dòng)軟文影視影視開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)

24、+ +熱銷(xiāo)熱銷(xiāo)黃金周活動(dòng)軟文 活動(dòng)軟文+尾盤(pán)清理專(zhuān)打產(chǎn)品信息+活動(dòng)軟文+優(yōu)惠開(kāi)盤(pán)預(yù)告產(chǎn)品信息+活動(dòng)軟文開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)+ +熱銷(xiāo)熱銷(xiāo)黃金周活動(dòng)軟文活動(dòng)軟文+尾盤(pán)清理專(zhuān)打產(chǎn)品信息+活動(dòng)軟文+優(yōu)惠開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)戶外戶外海報(bào)海報(bào)短信短信二期最后景觀樓王微推廣微推廣產(chǎn)品信息+活動(dòng)軟文+事件主題推廣+銷(xiāo)售節(jié)點(diǎn)推廣開(kāi)盤(pán)預(yù)告開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)熱銷(xiāo)+主題活動(dòng)主題活動(dòng)+尾盤(pán)清理專(zhuān)打開(kāi)盤(pán)預(yù)告祝福+優(yōu)惠信息開(kāi)盤(pán)預(yù)告開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)熱銷(xiāo)+主題活動(dòng)主題活動(dòng)+尾盤(pán)清理專(zhuān)打二期最后景觀樓王開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)線上線下一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)新貨分析與措施7月9 9月月2020開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)-認(rèn)籌至開(kāi)盤(pán)期間主要策劃活動(dòng)鋪排認(rèn)籌至開(kāi)盤(pán)期間主要策劃活動(dòng)鋪排活動(dòng)策略及

25、思路：因95126小面積房源戶型存貨較多，活動(dòng)策劃主題圍繞年輕化來(lái)開(kāi)展，鎖定年輕化客戶。一、線上：1、宣傳樓王即將推售：靖江日?qǐng)?bào)、電視臺(tái)、電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)推出最后2棟樓王及認(rèn)籌信息；2:政策利好、區(qū)位升值炒作濱江新城版塊將開(kāi)通泰州至靖江城鐵、學(xué)區(qū)房；自媒體推廣（微信、微博、論壇、網(wǎng)絡(luò)稿鋪排）、配合微信千萬(wàn)粉絲舉辦微信活動(dòng)二、線下：同步配合線上主題，同時(shí)更新戶外換畫(huà)、夾報(bào)、單張三、包裝：在周邊樓盤(pán)降價(jià)的情況下，通過(guò)苑區(qū)包裝來(lái)提升品質(zhì)，支撐價(jià)格。根據(jù)節(jié)日節(jié)點(diǎn)（世界杯、建黨節(jié)、暑期）包裝升級(jí)、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)，增強(qiáng)感知單位：億元注：上述銷(xiāo)售目標(biāo)以“簽約”為準(zhǔn)。類(lèi)別 銷(xiāo)售目標(biāo) 按月分解 1-6月7月 8月 9月

26、 10月 11月 12月 銷(xiāo)售目標(biāo) 61.980.40 0.80 0.80 1.00 0.60 0.40 銷(xiāo)售說(shuō)明 供貨量 0.76 0.76 0.76 供貨說(shuō)明 新供貨為高層洋房共93套，J472戶型，1208版精裝新供貨為高層洋房共93套，J472戶型，1208版精裝 新供貨為高層洋房共93套，J472戶型，1208版精裝一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)銷(xiāo)售計(jì)劃安排三、資金項(xiàng)目資金情況2014年1月1日2014年6月30日，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈額為：0.12億；預(yù)計(jì)2014年全年（ 1月1日12月31日）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈額為：2.02億項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng) 上半年上半年 上半年上半年 上半年經(jīng)營(yíng)性上半年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈額

27、現(xiàn)金凈額- 下半年計(jì)劃下半年計(jì)劃 下半年計(jì)劃下半年計(jì)劃 下半年經(jīng)下半年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金營(yíng)性現(xiàn)金凈額凈額-全年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金全年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈額（凈額（- -）+(+(- -) ) 經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)收入 經(jīng)營(yíng)支出經(jīng)營(yíng)支出 經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)支出經(jīng)營(yíng)支出靖江項(xiàng)目3.14 3.02 0.12 4.75 2.85 1.90 2.02 最早開(kāi)始儲(chǔ)備時(shí)間投資款本金未返還金額收益未返還金額公建配套等代建費(fèi)用未返款金額合計(jì)表一：土地儲(chǔ)備款返還情況（億元）表二：應(yīng)收未收樓款分析（億元）應(yīng)收未收樓款分類(lèi)與政府和現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度相關(guān)與客戶相關(guān)與銀行相關(guān)合計(jì)業(yè)主自付 （含中長(zhǎng)期付款方式）0.24 0.24 商業(yè)銀行按揭0.160.07

28、 0.23 公積金按揭0.020.01 0.03 小計(jì) - 0.42 0.08 0.50 三、資金項(xiàng)目待盤(pán)活資金情況三、資金 2014年項(xiàng)目資金預(yù)算 20142014年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流計(jì)劃簡(jiǎn)表年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流計(jì)劃簡(jiǎn)表單位：億元XXXX項(xiàng)目項(xiàng)目 上半年預(yù)算上半年預(yù)算7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月下半年小下半年小計(jì)計(jì)20142014年合計(jì)年合計(jì)下半年預(yù)算依據(jù)下半年預(yù)算依據(jù)計(jì)劃數(shù)計(jì)劃數(shù) 執(zhí)行數(shù)執(zhí)行數(shù) 經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)收入 樓款收入 3.53 3.140.80.70.91.10.60.654.757.89 如：6月末已簽約未收款*,計(jì)劃回籠*；7-12月計(jì)劃簽約*，簽約回籠*

29、其他 - 0.00 00.00 1. 1.經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)經(jīng)營(yíng)收入合計(jì) 3.53 3.53 3.14 3.14 0.80 0.80 0.70 0.70 0.90 0.90 1.10 1.10 0.60 0.60 0.65 0.65 4.75 4.75 7.89 7.89 經(jīng)營(yíng)支出經(jīng)營(yíng)支出 地款00.00 工程及材料款 1.66 1.880.30.350.410.510.250.242.063.94 稅費(fèi) 0.70 0.780.070.060.070.090.050.050.391.17 職工薪酬福利 0.04 0.120.030.030.030.030.030.030.180.30 銷(xiāo)管費(fèi)用 0.

30、04 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0480.10 利息支出 0.18 0.180.030.030.020.020.020.020.140.32 其他 0.03 0.01 0.0100.010.01000.030.04 2. 2.經(jīng)營(yíng)支出合計(jì)經(jīng)營(yíng)支出合計(jì) 2.65 2.65 3.02 3.02 0.45 0.45 0.48 0.48 0.55 0.55 0.67 0.67 0.36 0.36 0.35 0.35 2.85 2.85 5.87 5.87 3. 3.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈額經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈額= =- - 0.88 0.12 0.35 0.22 0.35

31、 0.43 0.24 0.30 1.90 2.02 4. 4.不含地款的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈額不含地款的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈額= =+ +地款地款 0.88 0.12 0.35 0.22 0.35 0.43 0.24 0.30 1.90 2.02 5. 5.簽約計(jì)劃簽約計(jì)劃 5.52 2.001.11.51.80.40.91.379.00 6. 6.經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流回籠比率經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流回籠比率= =/ /16%6%32%15%20%108%27%23%27%22%單位： ，元四、利潤(rùn)、成本2014年簽約產(chǎn)品預(yù)計(jì)凈利率簡(jiǎn)析數(shù)據(jù)截止時(shí)間：2014年6月30日備注備注: 1: 1、原拿地地價(jià)、原拿地地價(jià)220220

32、萬(wàn)元萬(wàn)元/ /畝，現(xiàn)土地市場(chǎng)價(jià)畝，現(xiàn)土地市場(chǎng)價(jià)220220萬(wàn)元萬(wàn)元/ /畝畝 2. 2.上表上表“土地獲利倍數(shù)土地獲利倍數(shù)”為當(dāng)年簽約產(chǎn)品的土地獲利倍數(shù)，僅供參考為當(dāng)年簽約產(chǎn)品的土地獲利倍數(shù)，僅供參考 3.2014 3.2014年上半年項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生銷(xiāo)管費(fèi)率年上半年項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生銷(xiāo)管費(fèi)率= =（銷(xiāo)售費(fèi)用（銷(xiāo)售費(fèi)用1507.751507.75萬(wàn)萬(wàn)+ +管理費(fèi)用管理費(fèi)用111.26111.26萬(wàn)）萬(wàn)）/ /實(shí)際簽約金額實(shí)際簽約金額2001220012萬(wàn)萬(wàn)=8.09%=8.09%單方平均值單方平均值 合計(jì)合計(jì) 靖江碧桂園一期靖江碧桂園一期靖江碧桂園一期靖江碧桂園一期高層高層獨(dú)立商鋪獨(dú)立商鋪容積率容積率

33、2.16 2.16 0.39 0.39 成本計(jì)算依據(jù)成本計(jì)算依據(jù) 目標(biāo)成本目標(biāo)成本 目標(biāo)成本目標(biāo)成本 可銷(xiāo)售面積（年初數(shù)可銷(xiāo)售面積（年初數(shù)+ +本年新取得預(yù)售證）本年新取得預(yù)售證） 122,562 122,562 121,863 121,863 699 699 已銷(xiāo)售面積（當(dāng)年銷(xiāo)售簽約面積）已銷(xiāo)售面積（當(dāng)年銷(xiāo)售簽約面積） 27,157 27,157 26,987 26,987 170 170 已銷(xiāo)售金額已銷(xiāo)售金額( (萬(wàn)元）萬(wàn)元） 20,012 20,012 19,649 19,649 363 363 面積去化率面積去化率22%22%22%22%24%24%售價(jià)售價(jià) 7,369 7,369 7

34、,281 7,281 21,375 21,375 開(kāi)發(fā)成本開(kāi)發(fā)成本 5,609 5,609 5,523 5,523 19,304 19,304 土地成本土地成本 1,500 1,500 1,448 1,448 9,868 9,868 前期工程（七通、報(bào)建、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等）前期工程（七通、報(bào)建、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等） 215 215 214 214 371 371 建筑安裝建筑安裝 2,626 2,626 2,599 2,599 6,942 6,942 其中：主體土建機(jī)電工程其中：主體土建機(jī)電工程 1,768.40 1,768.40 1,766 1,766 2,073 2,073 裝修工程裝修工程 694

35、.57 694.57 675 675 3,835 3,835 電梯工程電梯工程 94.49 94.49 95 95 48 48 石材工程石材工程 34.09 34.09 28 28 986 986 其他建筑安裝工程其他建筑安裝工程 34.39 34.39 35 35 - - 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 665 665 658 658 1,877 1,877 其中：園建綠化工程其中：園建綠化工程 177.05 177.05 171 1,165 大市政工程（水、電、氣、暖費(fèi)用）大市政工程（水、電、氣、暖費(fèi)用） 423 423 422 422 496 496 公共配套設(shè)施公共配套設(shè)施 432 432 435

36、435 47 47 其中：地下室分?jǐn)偨痤~其中：地下室分?jǐn)偨痤~ 392.29 395 395 - - 利息利息 92.67 92.67 93 93 109 109 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用 77.88 77.88 78 78 91 91 稅金及附加稅金及附加 583 575 575 1,902 1,902 銷(xiāo)管費(fèi)用銷(xiāo)管費(fèi)用 596 589.04 589.04 1,729.35 1,729.35 所得稅所得稅 145 148 148 -390 -390 總成本費(fèi)用合計(jì)（總成本費(fèi)用合計(jì)（= =+ + + +） 6,934 6,934 6,836 6,836 22,546 22,546 凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)

37、（= =- -） 435 435 445 445 -1,170 -1,170 毛利率（毛利率（=(=(- - -)/)/* *100%)100%)16.0%16.0%16.2%16.2%0.8%0.8%銷(xiāo)售凈利率（銷(xiāo)售凈利率（= =/ /* *100%100%）5.9%5.9%6.1%6.1%-5.5%-5.5%畝產(chǎn)凈利畝產(chǎn)凈利( (萬(wàn)萬(wàn)/ /畝畝) ) - - 64 64 -30 -30 土地獲利倍數(shù)土地獲利倍數(shù) 0.29 0.29 0.31 0.31 -0.12 -0.12 四、利潤(rùn)、成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與最近會(huì)議版本對(duì)比項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比表項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比表項(xiàng)目定案會(huì) 版本2013年度經(jīng)營(yíng)

38、分析會(huì)版本2014年上半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)版本對(duì)比差額對(duì)比差額（2014年上半年分析會(huì)版本年上半年分析會(huì)版本與最近版本比較）與最近版本比較）總建筑面積（萬(wàn)平方米）38.3639.5339.53 - 可售面積（萬(wàn)平方米）37.9937.8437.84 - 項(xiàng)目可售比（%）99.03%95.72%95.72% - 總收入（億元） 25.123.5323.34 -0.19 總成本（億元） 17.2617.95 18.08 0.13 凈利潤(rùn)（億元）3.592.482.06 -0.42 凈利潤(rùn)率 14.3%10.5%8.8%-1.7%土地獲利倍數(shù)0.720.60 0.44 -0.16 項(xiàng)目單方售價(jià)及成本對(duì)比分

39、析項(xiàng)目單方售價(jià)及成本對(duì)比分析業(yè)態(tài)定案會(huì) 版本2013年度分析會(huì) 版本2014年上半年分析會(huì) 版本對(duì)比差額（元對(duì)比差額（元/方）方）（元/方）（元/方）（元/方）（2014年與最近版本比較）年與最近版本比較）單方單方單方單方單方單方單方單方售價(jià)成本售價(jià)成本售價(jià)成本售價(jià)成本洋房7,8245,0317,3795,5397,3735,523 -6 -16 商鋪20,0008,94220,82213,84015,13619,304 -5,686 5,464 備注：商鋪售價(jià)及成本波動(dòng)較大的原因是本次統(tǒng)計(jì)包含了靖江可售售樓部數(shù)據(jù)。成本控制人人有責(zé)目標(biāo)成本過(guò)程控制針對(duì)措施四、利潤(rùn)、成本項(xiàng)目分析及舉措 實(shí)際有何

40、舉措？確保利潤(rùn)！目標(biāo)成本與動(dòng)態(tài)成本暫無(wú)差異目標(biāo)成本與動(dòng)態(tài)成本暫無(wú)差異四、利潤(rùn)、成本項(xiàng)目分析及舉措4 123實(shí)際舉措實(shí)際舉措靖江碧桂園一期場(chǎng)內(nèi)翻運(yùn)回填磚渣河沙約7000M3，節(jié)約材料費(fèi)36元/m2，合計(jì)節(jié)約成本252000元。關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)繳納實(shí)際發(fā)生通過(guò)與政府溝通談判最終為18799469元，節(jié)約成本5002546元。燃?xì)夤こ虒?shí)際談合同時(shí)，經(jīng)過(guò)多次與燃?xì)夤菊勁?，最終降成本9.16萬(wàn)。樣板區(qū)石材工程，文體活動(dòng)中心裝修工程，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部的合理安排，精心施工以及材料優(yōu)化，節(jié)約成本約513萬(wàn)。注：1、數(shù)據(jù)來(lái)源為截止2014年7月9日項(xiàng)目實(shí)際狀況。五、運(yùn)營(yíng)在建項(xiàng)目苑區(qū)在建面積合計(jì)（1#-14#）已售

41、在建未售在建、已達(dá)預(yù)售條件未售在建、未達(dá)預(yù)售條件緩建（原在建）停建（原在建）配套（不可售）公建（不可售）提前售、未建靖江碧桂園39.901026.14735.2840（車(chē)庫(kù)均未售）3#、8#已達(dá)預(yù)售條件，因市場(chǎng)原因調(diào)整預(yù)售時(shí)間/項(xiàng)目合計(jì)單位：萬(wàn)平米 2014年上半年 計(jì)劃施工情況里程碑計(jì)劃實(shí)際百分比%備注開(kāi)工39.9039.90100%開(kāi)售255475255475100% 3#、8#預(yù)售時(shí)間待定，地庫(kù)全部未售封頂36.6336.63100% 除8#樓，其他樓棟已封頂五、運(yùn)營(yíng)里程碑計(jì)劃12月月2月月3月月4月月5月月7月月8月月9月月10月月11月月主體施工現(xiàn)代家居裝修6月月6月15日封頂11月

42、30日裝修完成7月15日裝修進(jìn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)施工階段靖江碧桂園項(xiàng)目2014年施工計(jì)劃砌體抹灰施工綠化、園藝穿插施工 里程碑計(jì)劃交樓時(shí)間為2015年4月15日，目前按項(xiàng)目施工計(jì)劃爭(zhēng)取2014年年底施工完成，實(shí)現(xiàn)提前交樓。五、運(yùn)營(yíng)2014全年計(jì)劃需調(diào)整/新增里程碑計(jì)劃苑區(qū)（批次）開(kāi)工時(shí)間開(kāi)放/開(kāi)盤(pán)時(shí)間交樓時(shí)間建筑面積（萬(wàn)平米）涉及貨值（億）調(diào)整/新增理由苑區(qū)/批次產(chǎn)品類(lèi)型層數(shù)調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后8#高層322013.5.252013.12.152013.9.202014.9.302015.4.152015.9.303.28712.28應(yīng)市場(chǎng)狀況調(diào)整開(kāi)售時(shí)間五、運(yùn)營(yíng)里程碑計(jì)劃調(diào)整/新增申請(qǐng)2

43、013年根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況確定了預(yù)售的計(jì)劃為分批預(yù)售，第一批預(yù)售樓棟為：5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#。第二批預(yù)售樓棟為：1#、2#、4#、14#。根據(jù)集團(tuán)以銷(xiāo)定產(chǎn)，將6#、11#樓521戶型定位毛坯房。根據(jù)市場(chǎng)反應(yīng)，將3#、8#樓調(diào)整開(kāi)售節(jié)點(diǎn)。五、運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)指示執(zhí)行情況六、激勵(lì)項(xiàng)目成就共享達(dá)成情況分析：項(xiàng)目已達(dá)成成就共享，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流良好，貸款充足，目前無(wú)資金再占用風(fēng)險(xiǎn)。單位：億元是否參與是否參與成就共享成就共享成就共享達(dá)成成就共享達(dá)成情況（未到期情況（未到期/已達(dá)成已達(dá)成/失?。┦。┙刂菇刂?0142014年年6 6月月3030日成就共享達(dá)成情況日成就共享達(dá)成情

44、況累計(jì)簽約金累計(jì)簽約金額額簽約去化率簽約去化率（簽約金額（簽約金額/ /周期總貨周期總貨值）值）經(jīng)營(yíng)性資經(jīng)營(yíng)性資金回籠凈金回籠凈額額貸款余額貸款余額簽約凈利簽約凈利潤(rùn)潤(rùn)（全周期）（全周期）年化自有資年化自有資金占用金占用年化自有資金年化自有資金占用成本占用成本= =* *30%30%成就共享成就共享= =（- -）* *計(jì)提比例計(jì)提比例成就共享成就共享定案會(huì)數(shù)據(jù)定案會(huì)數(shù)據(jù)是已達(dá)成12.1151.9%1.084.42.053.88 1.16 0.18 時(shí)間信息關(guān)鍵指標(biāo)摘牌時(shí)間首筆土地款支付時(shí)間開(kāi)盤(pán)/計(jì)劃開(kāi)盤(pán)時(shí)間資金回籠為正時(shí)間（實(shí)際/計(jì)劃）累計(jì)占用資金（靜態(tài)）土地獲利倍數(shù)（靜態(tài)）土地獲利倍數(shù)（動(dòng)

45、態(tài)）2013/1/242013/1/142014/10/192014/11/28 10.56 0.44 0.53第二部分：項(xiàng)目管理工作匯報(bào)一、1212管理執(zhí)行情況上半年執(zhí)行成效：類(lèi)型考核結(jié)果1月2月3月4月5月6月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月每月資金考核考核得分92.6498.3482.8773.7781.50區(qū)域內(nèi)排名871297雙周進(jìn)度考核考核得分80.5%88%100% 100% 92% 91.67%100% 100% 區(qū)域內(nèi)排名9911101011每月質(zhì)量考核考核得分83.3983.5683.6484.1581區(qū)域內(nèi)排名674311雙月成本考

46、核考核得分99.3393.8888.83區(qū)域內(nèi)排名4391 執(zhí)行前后結(jié)果對(duì)比：有效檢測(cè)了我項(xiàng)目資金計(jì)劃的準(zhǔn)確度，更加清晰的認(rèn)識(shí)到問(wèn)題所在，便于日后工作的側(cè)重點(diǎn)；進(jìn)度考核使我們清晰認(rèn)識(shí)到我們的實(shí)際進(jìn)度狀況，及時(shí)敲響警鐘，避免后期產(chǎn)生逾期交樓等嚴(yán)重后果。2 執(zhí)行中的問(wèn)題及建議：結(jié)果導(dǎo)向要占大比例，不能因?yàn)榭己硕己?。充分發(fā)揮項(xiàng)目的積極能動(dòng)性，隨機(jī)應(yīng)變性，以公司的利益為首位，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的能動(dòng)性。二、“二前三后”執(zhí)行情況項(xiàng)目具體執(zhí)行情況開(kāi)工前開(kāi)盤(pán)后裝修前交樓后結(jié)算后靖江項(xiàng)目落實(shí)到位落實(shí)到位正在組織暫未涉及暫未涉及上半年執(zhí)行成效：1 開(kāi)工前，開(kāi)盤(pán)后我部均在2013年落實(shí)到位，2014年我們做了裝修前的工作。執(zhí)行公司的要求后，使項(xiàng)目更加系統(tǒng)的去落實(shí)裝修中可能存在的問(wèn)題的提前解決。2 所有工作只有踏踏實(shí)實(shí)落實(shí)到位，才可以讓公司的制度達(dá)到甚至超過(guò)預(yù)期效果。管理人員首先要接受，再升級(jí)為在工作徹底落實(shí)。三、項(xiàng)目組織架構(gòu)及人員配置綜合管理部工程監(jiān)理部開(kāi)發(fā)報(bào)建部市政配套部其他合計(jì)3（項(xiàng)目總、人力專(zhuān)（項(xiàng)目總、人力專(zhuān)員、行政助理）員、行政助理）10（監(jiān)理為掛靠外（監(jiān)理為掛靠外監(jiān)理）監(jiān)理）101（倉(cāng)管）15截止2014年7月9日，1個(gè)項(xiàng)目在崗人員15個(gè)。杜絕人浮于事舉措：項(xiàng)目管理問(wèn)題分析：項(xiàng)目中畢業(yè)生居多，新老員工搭配不夠，不能有效的老帶新。需多鍛煉培訓(xùn)以及自