電站安質(zhì)環(huán)監(jiān)督檢查管理實(shí)施細(xì)則

1、目 錄1 目的42 適用范圍43 上游和參考程序文件44 定義45 職責(zé)45.1 總經(jīng)理部45.2 運(yùn)維中心45.3 電站46 實(shí)施細(xì)則46.1 檢查基本要求56.2 檢查組織、實(shí)施56.3 安全檢查的時間安排與組織56.4 檢查重點(diǎn)56.5 問題整改77 附件81 目的本程序旨在建立安質(zhì)環(huán)檢查、監(jiān)督制度，規(guī)范檢查、監(jiān)查的要求、方法和步驟，發(fā)現(xiàn)并糾正安質(zhì)環(huán)工作的異常或隱患，預(yù)防意外事件的發(fā)生，保證公司業(yè)務(wù)活動的順利進(jìn)行。2 適用范圍本制度適用于中民新能投資有限公司各級組織的安質(zhì)環(huán)檢查的實(shí)施。3 上游和參考程序文件電站運(yùn)維安全管理辦法4 定義無5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理部5.1.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本細(xì)則，

2、并監(jiān)督實(shí)施；5.1.2 負(fù)責(zé)推動重大問題的解決。5.2 運(yùn)維中心5.2.1 負(fù)責(zé)編寫、升版及解釋本細(xì)則；5.2.2 負(fù)責(zé)安質(zhì)環(huán)檢查的組織、實(shí)施與考核；5.2.3 負(fù)責(zé)檢查工作總結(jié)的匯總工作；5.2.4 負(fù)責(zé)對電站安質(zhì)環(huán)檢查提供技術(shù)支持。5.3 電站5.3.1 負(fù)責(zé)電站安質(zhì)環(huán)檢查的組織實(shí)施；5.3.2 配合上級單位進(jìn)行安質(zhì)環(huán)檢查；5.3.3 負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的所查問題的糾正。6 實(shí)施細(xì)則6.1 檢查基本要求運(yùn)維中心應(yīng)建立健全安質(zhì)環(huán)檢查體系，對公司所有活動進(jìn)行全面、 系統(tǒng)的檢查。檢查應(yīng)包括檢查內(nèi)容、檢查基準(zhǔn)、編制檢查計劃、檢查實(shí)施與記錄、 缺陷處理與預(yù)防各環(huán)節(jié)，以保證檢查的針對性和有效性。6.2 檢

3、查組織、實(shí)施6.2.1 運(yùn)維中心為公司安質(zhì)環(huán)檢查活動做統(tǒng)一的策劃、組織和監(jiān)督；6.2.2 電站及其他部門為安質(zhì)環(huán)檢查的組織、實(shí)施、檢查整改部門； 6.2.3 各部門、電站在檢查過程中，做到邊檢查、邊整改。對威脅人身、設(shè)備安全的重大缺陷和隱患要立即處理，暫時不能處理的要制定整改計劃，采取必要措施，確保安全生產(chǎn)； 6.2.4 安質(zhì)環(huán)檢查要以日常主要活動為重點(diǎn)，結(jié)合?，F(xiàn)或突出問題，有規(guī)律的、持續(xù)性的進(jìn)行。同時要關(guān)注重要節(jié)日、重大政治活動期間的安全工作。6.3 安全檢查的時間安排與組織 6.3.1 各部門、電站應(yīng)結(jié)合各自的工作特點(diǎn)，從實(shí)際出發(fā)，安排專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好檢查工作；6.3.2 公司總部及電站

4、應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況制定檢查計劃和檢查重點(diǎn)，同時落實(shí)存在問題整改； 6.3.3 檢查方式可以是日常安全檢查和專項檢查，日常檢查一般是綜合性檢查，可以按照每日、每周或月度進(jìn)行檢查，專項檢查可以是消防專項檢查、節(jié)假日專項檢查、維修質(zhì)量專項檢查等，專項檢查由組織者根據(jù)自身情況安排。 6.4 檢查重點(diǎn) 6.4.1 安全生產(chǎn)管理檢查重點(diǎn)： (1) 主要以安全生產(chǎn)例行工作為主，并結(jié)合季節(jié)性安全生產(chǎn)特點(diǎn)，安全生產(chǎn)管理存在的傾向性問題和近期系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的有典型教育意義的事故案例，制定詳細(xì)的活動內(nèi)容安排；(2) 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否完善和落實(shí)。規(guī)程、圖紙、制度是否完善和按時修編，人員的安全思想和安全意識是否牢固；人身

5、安全管理、設(shè)備安全管理、重大危險源監(jiān)控、危及事件緊急應(yīng)變、技術(shù)監(jiān)督開展、工程建設(shè)安全管理、季節(jié)性安全工作、勞動安全衛(wèi)生及生產(chǎn)事故防范等方面是否存在安全隱患和不符合項； (3) 安全生產(chǎn)政策、制度、規(guī)定等的貫徹執(zhí)行，各項反事故措施是否落實(shí)，各項規(guī)程、制度是否齊全、完整，并且符合安全管理實(shí)際。是否存在有章不循，違章不糾的現(xiàn)象； (4) 是否定期召開安全生產(chǎn)分析會；是否對電站發(fā)生的不安全情況嚴(yán)格按照“四不放過”原則進(jìn)行處理；是否對存在的不安全隱患積極組織解決或制定出切實(shí)可行的預(yù)防措施；是否對防范措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查； (5) 部門負(fù)責(zé)人及安全負(fù)責(zé)人是否定期深入檢查電站安全工作和參加電站運(yùn)維班組的

6、安全活動；運(yùn)維班組的安全活動內(nèi)容是否符合實(shí)際；是否定期開展電站的應(yīng)急演練； (6) 維修項目施工現(xiàn)場安全、組織、技術(shù)措施是否完備；在執(zhí)行施工組織措施和技術(shù)措施中是否存在不認(rèn)真、不重視、偷工減料、違章指揮等不良傾向；是否遺留嚴(yán)重的安全隱患未及時處理；(7) 檢查員工培訓(xùn)及應(yīng)急演練情況。 6.4.2 勞動安全與作業(yè)環(huán)境的檢查重點(diǎn)： (1) 日常檢修過程中，手持電動工具、安全帶、移動梯臺、起重工具等是否符合安全規(guī)定和要求；是否按照規(guī)定進(jìn)行定期檢驗； (2) 員工對勞動保護(hù)及消防器具的使用是否正確； (3) 安全標(biāo)志及遮攔、現(xiàn)場照明等是否符合安全要求； (4) 氣設(shè)備的名稱編號是否完整、準(zhǔn)確；有無誤碰

7、帶電部位等安全隱患； (5) 電氣設(shè)備接零或接地是否符合安全技術(shù)要求；(6) 車輛是否符合安全要求，管理制度是否落實(shí)。 6.4.3 設(shè)備及季節(jié)性事故預(yù)防檢查重點(diǎn) (1) 電氣設(shè)備絕緣試驗的計劃完成情況，試驗數(shù)據(jù)有無超標(biāo)現(xiàn)象并分析； (2) 升壓站及輸、配電線路和電氣設(shè)備的清掃防污工作完成情況； (3) 防雷設(shè)施和接地裝置的定檢完成情況，是否滿足技術(shù)要求； (4) 電氣設(shè)備防潮、防過熱、防塵措施落實(shí)情況； (5) 電纜孔洞（溝道）封堵是否嚴(yán)密，門窗是否齊全完整，配電室出入口處是否設(shè)有防小動物隔板等安全措施(6) 技術(shù)監(jiān)督工作執(zhí)行情況，臺帳資料是否齊全、規(guī)范，對異常數(shù)據(jù)的分析及處理清理；(7) 地

8、下管道、電纜、組件支架等設(shè)備的腐蝕情況及防止措施。 6.4.4 防火、防爆檢查重點(diǎn) (1) 檢查消防系統(tǒng)、設(shè)施、器材是否處于良好備用狀態(tài)； (2) 檢查防火防爆制度、防火應(yīng)急預(yù)案落實(shí)執(zhí)行情況。 6.4.5 防風(fēng)檢查重點(diǎn)(1) 電站里是否有大量雜物，標(biāo)語牌、逆變器室、生活區(qū)的門窗玻璃是否牢固；升壓站周圍環(huán)境是否清潔等。 6.4.6 防洪防汛（抗臺）工作檢查重點(diǎn)(1) 檢查防汛（抗臺）應(yīng)急預(yù)案，防汛（抗臺）物資準(zhǔn)備情況，各電站的泄洪設(shè)施、排水（澇）設(shè)施、水情測報、通訊等安全運(yùn)行情況； (2) 檢查電池板組件固定情況，防雨、防風(fēng)能力情況。6.4.7 質(zhì)量工作檢查重點(diǎn)(1) 檢查員工的培訓(xùn)授權(quán)情況是否符合要求；(2) 檢查技術(shù)性文件編寫質(zhì)量及編審批流程是否符合要求；(3) 檢查電站運(yùn)維期間是否按照規(guī)程操作；(4) 檢查電站設(shè)備實(shí)施維修期間是否按照標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行操作；(5) 檢查電站維護(hù)保養(yǎng)計劃執(zhí)行情況；(6) 檢查質(zhì)量計劃執(zhí)行情況。6.4.8 環(huán)境工作檢查重點(diǎn)(1) 檢查危險廢棄物排放是否符合要求；(2) 檢查節(jié)能減排是否達(dá)到預(yù)定指標(biāo)。6.5 問題整改 6.5.1 檢查所發(fā)現(xiàn)的問題能現(xiàn)場整改的必須馬上整改，不能現(xiàn)場整改的需結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，制定整改計劃； 6.5.2 問題責(zé)任部門需指定專人，按照整改計劃安排，