糾正措施驗證報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上糾正措施驗證報告 第1 份 共6份 不符合原因分析 糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證物質(zhì)供應(yīng)部管理人員及崗位作業(yè)人員沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及工作場所安全使用化學(xué)品的規(guī)定、危險場所電氣安全防爆規(guī)范、安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則等標(biāo)準(zhǔn)文件，造成危險化學(xué)品的MSDS、氣體爆炸危險場所的電氣設(shè)備及安全警示標(biāo)志不符合相關(guān)規(guī)定要求。(簽名): 2012年2月24日1、組織物質(zhì)供應(yīng)部管理人員學(xué)習(xí)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、工作場所安全使用化學(xué)品的規(guī)定、危險場所電

2、氣安全防爆規(guī)范、安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則等相關(guān)文件；2、對物質(zhì)供應(yīng)部相關(guān)方面做一次全面的檢查，看有沒有類似的情況存在，并督促整改。 (簽名): 2012年2月24日以下由受審核方填寫:1、物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)管理人員及全體倉庫管理員學(xué)習(xí)了GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及工作場所安全使用化學(xué)品的規(guī)定、危險場所電氣安全防爆規(guī)范、安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則等相關(guān)文件，提高了對安全管理危險化學(xué)品的認(rèn)識。（培訓(xùn)記錄附后）2、物質(zhì)供應(yīng)部對其它危險化學(xué)品場所進(jìn)行了一次全面的檢查沒有發(fā)現(xiàn)有遺漏。3、經(jīng)營部組織相關(guān)人員補充了危險化學(xué)品的MSDS，對氣體爆炸危險場所的電氣設(shè)備及安全警示標(biāo)志進(jìn)行了整

3、改及完善。（資料及照片附后）4、根據(jù)以上糾正措施實施的驗證，糾正措施基本有效。管理者代表： 2012 年3月3日糾正措施驗證報告 第2份 共6份 不符合原因分析 糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證 機(jī)械運輸場沒有認(rèn)真組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)HSE及起重機(jī)械使用安全管理規(guī)則、固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則等標(biāo)準(zhǔn)。造成行車缺少巡檢和沒有建立起重設(shè)備和壓力容器事故應(yīng)急預(yù)案的不符合事實。壓風(fēng)機(jī)房操作人員大部分時間在值班（操作）間值守，值班（操作）間設(shè)有隔音墻，噪音被大大減弱，符合安全要求因此未制作“必須戴護(hù)耳器”安全警示標(biāo)志，(簽名): 2012年2月24日 1、組織機(jī)械運輸場有關(guān)技管人員

4、、起重機(jī)及壓力容器操作崗位職工進(jìn)行培訓(xùn)。 2、制定行車巡檢記錄本和其內(nèi)附的起重機(jī)械年檢、月檢、周檢、日檢項目，制作了行車安全操作規(guī)程。按規(guī)范要求組織每月一次的常規(guī)檢查，并做好記錄。 3、組織人員編制起重設(shè)備和壓力容器事故應(yīng)急預(yù)案。 4、定期檢測壓風(fēng)機(jī)房值班（操作）間噪聲檢測。 (簽名): 2012年2月24日 1、機(jī)械運輸場組織了有關(guān)技管人員、起重機(jī)及壓力容器操作崗位職工進(jìn)行培訓(xùn)，有效提高并加強(qiáng)了安全管理起重機(jī)械及壓力容器的水平。（培訓(xùn)記錄附后）， 2、機(jī)械運輸場組織人員編制了行車安全操作規(guī)程和行車巡檢記錄本，對所有電動葫蘆橋式起重機(jī)進(jìn)行了一次常規(guī)檢查，已張貼上墻，并對檢查形成記錄。 3、機(jī)械

5、運輸場組織人員編制行車事故應(yīng)急救援預(yù)案和空壓機(jī)及氣罐事故應(yīng)急預(yù)，并組織場部相關(guān)人員學(xué)習(xí)。（附預(yù)案文件及培訓(xùn)記錄） 4、已聯(lián)系安全環(huán)保部定期檢測壓風(fēng)機(jī)房值班（操作）間噪聲檢測（附業(yè)務(wù)聯(lián)系單）。 5、根據(jù)以上糾正措施實施的驗證，糾正措施基本有效。管理者代表： 2012 年3月3日糾正措施驗證報告 第3 份 共6份 不符合原因分析 糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證 水電廠管理人員沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)并組織員工學(xué)習(xí)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)文件，造成沒檢驗安全工器具、對供配電所的兩票執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核及發(fā)電車間柴油、電纜

6、等雜物違規(guī)存放的不符合事實。(簽名): 2012年2月24日 1、水電廠組織相關(guān)管理人員及作業(yè)人員學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)文件。2、水電廠組織人員清查安全工器具并建立臺帳，對已到期的安全工器具進(jìn)行集中校驗、根據(jù)校驗結(jié)果對已經(jīng)損壞的安全工器具立即進(jìn)行報廢處理。 3、水電廠組織人員對供配電所的兩票執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對檢查不符予以考核。 4、水電廠組織人員將發(fā)電車間的柴油、電纜、開關(guān)控制箱等雜物按規(guī)范清理、存放。 (簽名): 2012年2月24日以下由受審核方填寫:1、水電廠組織相關(guān)管理人員及作業(yè)人員學(xué)

7、習(xí)學(xué)習(xí)GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等標(biāo)準(zhǔn)文件，提高了對安全工器具及兩票制度管理的水平。（附培訓(xùn)記錄）2、水電廠組織人員對絕緣工具進(jìn)行清理，并送去檢驗（附送檢證明文件）。3、水電廠組織人員對供配電所的兩票執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并要求今后按月進(jìn)行檢查并形成檢查考核記錄。（附檢查考核臺賬）4、水電廠組織人員對發(fā)電車間的柴油、電纜、開關(guān)控制箱等雜物按規(guī)范進(jìn)行了清理（附發(fā)電車間整改后現(xiàn)場照片）5、根據(jù)以上糾正措施實施的驗證，糾正措施基本有效。管理者代表： 2012 年3月3日糾正措施驗證報告 第4份 共6份 不符合原因分析 糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證地質(zhì)部技管人員和班組人

8、員沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款，對健康安全及環(huán)境控制要求的內(nèi)容認(rèn)識不夠深刻，在以往的鉆探施工中只是口頭上對施工人員提示注意安全，致使施工聯(lián)系單中并沒有注明健康安全及環(huán)境控制要求的內(nèi)容，并且聯(lián)系單中也沒有審核人員和接底人員簽字，造成不符合GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款的要求。(簽名): 2012年2月24日1、組織部室技管人員和班組人員加強(qiáng)對GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)文件學(xué)習(xí)2、部室定期組織對各個班組的施工聯(lián)系單進(jìn)行抽查，要求在施工聯(lián)系單中必須注明健

9、康安全及環(huán)境控制要求的內(nèi)容，在審核人員和接底人員簽字后方可生效，否則不予以施工。 (簽名): 2012年2月24日以下由受審核方填寫:1、地質(zhì)部組織了技術(shù)人員和班組人員對GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)文件的學(xué)習(xí)。提高了技術(shù)人員和班組人員對健康安全及環(huán)境控制要求認(rèn)識。（培訓(xùn)記錄附后）。2、糾正之后部室組織人員對各個班組的施工聯(lián)系單進(jìn)行了抽查，沒有發(fā)現(xiàn)不符情況（附近期工作業(yè)務(wù)聯(lián)系單） 3、根據(jù)以上糾正措施實施的驗證，糾正措施基本有效。管理者代表：吳寶永 2012 年3月3日糾正措施驗證報告 第5份 共6份 不符合原因分析 糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證鐵多金屬選

10、礦廠現(xiàn)場管理人員和班組人員沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)文件，造成人行通道、配電室不符合標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。(簽名): 2012年2月24日1、組織現(xiàn)場管理人員和班組人員認(rèn)真學(xué)習(xí)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)文件。2、廠內(nèi)組織一次全面的安全隱患排查力度，全面檢查廠部所有工作場所，查看是否有類似的情況存在并予以及時整改。 (簽名): 2012年2月24日以下由受審核方填寫:1、廠部組織現(xiàn)場管理人員和班組人員學(xué)習(xí)了GB/T2

11、4001-2004、GB/T28001-2001等標(biāo)準(zhǔn)文件，提高了員工對健康安全及環(huán)境控制要求的認(rèn)識。（培訓(xùn)記錄附后）。2、廠部對所有工作場所進(jìn)行了全面的檢查，沒有發(fā)現(xiàn)類似不符合項。3、鐵多金屬選礦廠安排了人員移除了自磨機(jī)給礦口平臺處進(jìn)出3#和4#皮帶的安全通道上的廢砂皮管，在自磨機(jī)到1#細(xì)礦倉底部的樓梯安裝了防護(hù)欄，整改好配電室線路及雜物。（附現(xiàn)場整改照片） 4、根據(jù)以上糾正措施實施的驗證，糾正措施基本有效。管理者代表： 2012 年3月3日糾正措施驗證報告 第6份 共6份 不符合原因分析 糾正措施內(nèi)容 糾正措施有效性驗證 鉛鋅選礦廠管理人員及員工沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)GB/T24001-2004環(huán)境

12、管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)文件，造成人行過道、員工勞動用品穿戴不符合標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。(簽名): 2012年2月24日 1組織廠部全體職工學(xué)習(xí)GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，開展勞動防護(hù)用品穿戴和職業(yè)健康知識的培訓(xùn)。2、加強(qiáng)安全隱患排查力度，全面檢查選礦廠所有工作場所，查看是否有類似的情況存在。3、加強(qiáng)對員工安全勞動保護(hù)用品穿戴的巡查，從管理上督促要求員工佩戴好勞動保護(hù)用品。4安排磨浮車間鉗工組制作安裝值班室和皮帶給礦倉庫過道的防護(hù)欄。 (簽名): 2012年2月24日以下由受審核方填寫:1、鉛鋅選礦廠組織全體職工學(xué)習(xí)GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，開展勞動防護(hù)用品穿戴和職業(yè)健康知識