管理評(píng)審程序86845

1、XXX有限公司文件編號(hào)： 程序文件版 本：A管理評(píng)審程序頁(yè) 碼：1/6目錄1、目的2、范圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、報(bào)告和記錄受控狀態(tài)受文部門修 改 履 歷日期修改碼頁(yè)次修改單號(hào)修改內(nèi)容簡(jiǎn)述修改人備注XXX有限公司編號(hào) 管理評(píng)審程序版本A第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期1.目的確保本廠質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2.范圍適用于本廠質(zhì)量體系的評(píng)審。3.相關(guān)文件3.1 糾正和預(yù)防措施程序3.2 文件控制程序3.3 記錄控制程序4.職責(zé)4.1廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審。4.2管理者代表組織管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。4.3 各部門負(fù)責(zé)向管理評(píng)審

2、報(bào)告部門的情況，并參與會(huì)議的評(píng)審活動(dòng)。5.工作程序5.1 管理評(píng)審由廠長(zhǎng)親自主持，每年至少一次。當(dāng)在下列情況可看看發(fā)生時(shí)，廠長(zhǎng)可以增加評(píng)審次數(shù)。A. 廠組織結(jié)構(gòu)、人事、產(chǎn)品等有重大變更時(shí)。B. 顧客對(duì)廠質(zhì)量有投訴時(shí)，廠發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)。C. 質(zhì)量方針、目標(biāo)需作重要修改時(shí)。D. 質(zhì)量體系需作較大修改時(shí)。5.2 管理評(píng)審會(huì)議，參加者為廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及另外指定的相關(guān)人員。5.3 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 管理評(píng)審應(yīng)在三周前編寫“管理評(píng)審計(jì)劃” 。由管理者代表編制。計(jì)劃包括：管理評(píng)審的目的、評(píng)審的內(nèi)容及各部門應(yīng)提供的資料、參加部門和人員、評(píng)審的依據(jù)、評(píng)審的日期和地點(diǎn)、時(shí)間安排、指定的記

3、錄人員等。 兩周前將“管理評(píng)審計(jì)劃”發(fā)到各相關(guān)部門，由各部門準(zhǔn)備資料。 資料準(zhǔn)備應(yīng)是書面的發(fā)言稿。評(píng)審前應(yīng)先送管理者代表審核。5.4 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容 A. 審核結(jié)果（包括第一、第二、第三方的）。 B. 顧客反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果和顧客溝通的結(jié)果等。 C. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。包括過(guò)程，產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。 D. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況。包括對(duì)內(nèi)審核日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 E. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 F. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化。包括內(nèi)外環(huán)境的變化。如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源和法律法規(guī)的變化、新工藝、新技術(shù)

4、、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 G. 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性的有關(guān)資料。 H. 實(shí)際和潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效分析，以及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的沖擊。 I. 不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)。 5-4-1 管理評(píng)審程序 版本：A第3頁(yè)共6頁(yè)J. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的目標(biāo)的完成情況。K. 質(zhì)量管理體系的所有要求的滿足情況及其績(jī)效趨勢(shì)。L. 監(jiān)視設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定的測(cè)量所作的規(guī)定，分析和匯總的結(jié)果。M. 改進(jìn)的建議。5.5 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審由廠長(zhǎng)主持召開(kāi)。在各部門和有關(guān)人員發(fā)言后，與會(huì)人員共同進(jìn)行廣泛的討論，并對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)。這些評(píng)審，應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量體系的所有過(guò)程要素，及其在一段時(shí)間內(nèi)的績(jī)效

5、的評(píng)審。將其作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一個(gè)基本部分。應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中制定的目標(biāo)和顧客對(duì)本廠產(chǎn)品的滿意度，對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告。對(duì)戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo)所進(jìn)行的監(jiān)視，進(jìn)行評(píng)審。對(duì)評(píng)審結(jié)果留下記錄，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)，提出糾正和預(yù)防措施。確立責(zé)任人和整改時(shí)間。最后由廠長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等）。評(píng)審會(huì)議應(yīng)有： A. 會(huì)議的簽到。簽在“管理評(píng)審記錄”上。 B. 會(huì)議全過(guò)程應(yīng)有人記錄。全過(guò)程記錄在“管理評(píng)審記錄” 。 管理評(píng)審的輸出內(nèi)容 A. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)。 B. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)

6、價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過(guò)程審核等于評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 C. 資源需求等。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表整理會(huì)議記錄，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”（JR/QP5-4-03）。其內(nèi)容應(yīng)包括； A. 出席管理評(píng)審會(huì)議的人員及職務(wù)； B. 評(píng)審輸出的內(nèi)容概述及結(jié)論； C. 需要采取的糾正或預(yù)防措施； 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)至?xí)h的參加者或需要執(zhí)行會(huì)議決定的相關(guān)部門。本次管理評(píng)審的輸出應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入。5.6 會(huì)議決定需要采取的糾正和預(yù)防措施，按糾正和預(yù)防措施程序 執(zhí)行。5.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序 。5.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按記錄控制程序?qū)嵤┍９堋Ｃ看喂芾碓u(píng)審的全部記錄應(yīng)裝訂成冊(cè)，便于查閱和提作證據(jù)。6. 報(bào)告和記錄6.1 管理評(píng)審計(jì)劃 6.2 管理評(píng)審記錄 6.3 管理評(píng)審報(bào)告 5-4-2管理評(píng)審計(jì)劃（兼通知單） 評(píng)審目的：評(píng)審參加部門人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：（根據(jù)管理評(píng)審各輸入要求，確定提供書面發(fā)言稿的部門）計(jì)劃評(píng)審的日期和時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：5-4-3管理評(píng)審記錄 會(huì)議名稱會(huì)議任務(wù)召集部門主持人地點(diǎn)時(shí) 間應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)通知部門：會(huì)議簽到欄：提供報(bào)告：具體