管理評審報告doc1

1、山西黎城粉末冶金有限責任公司二分公司管理評審報告 經(jīng) 理： 管 理 者 代 表： 綜 合 辦 主 任： 編 寫： 2010年12月31日安全標準化管理評審報告 評審時間評審地點參加人員 評審目的： 公司最高管理層通過對安全標準化管理體系進行評審（包括管理體系改進的變更的需要），以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證安全標準化管理體系的良好運行和持續(xù)改進。評審依據(jù)： 1、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 地下礦山實施指南 2、金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則 3、金屬非金屬地下礦山安全標準化評分辦法評審的主要議題： 1、 企業(yè)安全生產(chǎn)方針是否持續(xù)適用，適應公司未來管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要； 2、

2、目標、指標的實現(xiàn)程度及管理方案貫徹執(zhí)行情況，是否需要調(diào)整改進； 3、 法律、法規(guī)的遵守情況及其他要求的滿足程度；需要加強和改進的有哪些； 4、 重要環(huán)境因素、重大危險源的控制情況，應加強控制的領域有哪些； 5、 內(nèi)部審核反映的薄弱環(huán)節(jié)及需要改進的領域，糾正和預防措施的執(zhí)行情況； 6、 組織結構、職責分配是否合理適宜，資源配備是否充分并滿足要求； 7、安全標準化管理體系適宜性、充分性和有效性的綜合評價，管理體系存在的主要問題，今后發(fā)展和努力的方向，評審后需完善的工作（包括糾正和預防措施的決定）。安全標準化管理體系運行概述：公司安全標準化管理體系的建立和運行經(jīng)歷了“組織發(fā)動策劃執(zhí)行符合性績效”等四

3、個階段，認證工作即將于3月份進行。2009年9月，根據(jù)總公司開展“安全標準化”活動的計劃安排，總公司決定進行企業(yè)安全標準化修編，同時開展安全標準化貫標工作。并任命副總經(jīng)理劉武文同志為公司安全標準化管理體系管理者代表，分公司相應配置了安全標準化管理機構，明確了責任、進行了工作分工，確定了實施步驟、制定了貫標工作進度表。委托中環(huán)冶金總公司給予咨詢指導，并制定了安全標準化貫標工作計劃，安全標準化管理體系設計規(guī)劃工作逐步開始。經(jīng)過反復斟酌和多次的修改完善，2010年3月初，安全標準化管理體系相關文件編寫完畢，2010年7月，召開了“安全標準化”管理體系試運行動員大會，明確了公司“安全標準化”管理方案，

4、發(fā)布了貫標文件，“安全標準化”管理體系從2003年5月10起開始試運行。為此，董事長申貴喜做了安全標準化工作的重要講話。為了保證貫標工作地順利進行，公司先后開展了各級管理人員“貫標”知識講座和“安全標準化”管理知識考試等工作；各部門也根據(jù)實際情況開展了多種形式、多層次的貫標相關知識和標準制度的培訓工作。自5月10日自8月底，公司各部門依照標準規(guī)定，建立完善了相關記錄、報表等運行證據(jù)，對文件管理以及實際工作中存在的不符合要求的內(nèi)容，依照標準規(guī)定進行了有效整改，因客觀原因造成的一時難以實現(xiàn)的項目，結合公司實際編制了相關的實施計劃，使管理體系相關文件得到了有效的落實。2010年7月8日至11日實施了

5、第一次內(nèi)部審核，7月29日對第一次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進行了驗證。針對安全標準化管理體系運行情況進行了管理評審。從驗證情況看，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已經(jīng)具備了迎接外審的條件。管理評審結論管理評審結論管理評審結論管理評審結論對管理方針、目標適宜性的評價： 企業(yè)安全生產(chǎn)方針是：以人為本、科技支撐、確保投入、安全生產(chǎn)這一安全生產(chǎn)方針既能與企業(yè)宗旨相適應，又能滿足公司發(fā)展基本要求，具有很強的綱領性、指導性和適宜性。分公司在安全標準化的框架指導下，按照“組織應在相關職能和層次上建立并保持目標和指標”的要求，充分考慮了法律法規(guī)和相關方的要求與期望，并有機地結合了分公司

6、年度經(jīng)營計劃、年度目標責任書、以及企業(yè)目標指標，在公司層面上從安全管理、設備管理、節(jié)能管理、技術進步與環(huán)境保護、員工素質(zhì)等方面建立了具體的可測量的年度目標、指標，具有符合性和一定的標準，做到了目標指標與管理方針的一致性，進一步體現(xiàn)了對安全生產(chǎn)持續(xù)改進等方面的承諾。目標指標完成情況良好。對安全標準化管理體系運行有效性的評價：1、 在當前企業(yè)體制改革，不斷適應市場競爭的特殊時期，公司開展的安全標準化貫標工作是符合公司當前需要的，符合公司的客觀實際。2、2009年至今，公司各級干部對貫標工作認識明確，組織得力，從公司總經(jīng)理到部門主要管理負責人以及職工，已深刻認識到標準化建設對企業(yè)實現(xiàn)程序化、規(guī)范化管

7、理的重要作用，貫標工作開展積極主動，效果明顯。3、 職責分配注重協(xié)調(diào)性，避免了部門貫標職責和權限上的空白、重疊與矛盾，各部門的貫標職責與權限較明確和清晰，能滿足和保證“安全標準化”管理體系運行的實際需要。4、 體系文件結構清晰、層次明確、銜接協(xié)調(diào)、符合性好、操作性強、便于理解掌握和執(zhí)行，能滿足公司程序化、規(guī)范化、法制化管理需要，為公司提升安全生產(chǎn)管理水平打下了較好的基礎。5、 運行期間相關文件基本能夠及時變更（包括替換、修訂、新版、廢止）體系有關文件，確保了體系文件的充分與適宜。6、 按照計劃及時組織了內(nèi)部審核和管理評審，兩次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進行了跟蹤驗證，審核中提出的問題得到了有效整治，整

8、治效果良好?？傊ㄟ^對安全標準化管理體系運行以及審核，對推動全員的安全標準化意識打下了堅實的基礎，公司從上至下已經(jīng)形成了按照安全標準化要求開展工作的良好氛圍。存在的主要問題：1、安全標準化工作存在部門之間發(fā)展不平衡現(xiàn)象，個別部門還不夠積極主動，“全員參與”還需進一步發(fā)動，相關培訓工作需不斷開展，貫標的深度、廣度需持續(xù)加強。2、體系文件的公開性不夠，信息反饋的渠道不夠順暢，對管理體系存在問題的一些問題沒有持續(xù)改進的糾正、預防措施計劃。3、從環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方面中看，職工的抱怨比較多，今年雖然開展了一些工作，但還不夠，今后需要更加努力。4、執(zhí)行標準還不夠嚴格，工作中還存在隨意性的現(xiàn)象；

9、5、對管理體系運行相關證據(jù)的收集和整理還有欠缺；體系文件還有一些內(nèi)容不符合企業(yè)的客觀實際，在管理評審結束后要不斷的進行改進和完善。6、管理方針還沒有得到全面的落實；7、一些人員對“持續(xù)改進”重視程度還不夠，還不能熟練地應用好“PDCA”循環(huán)；8、通過內(nèi)審之后遺留的少部分問題，還需要制定更加完善的糾正措施。并按措施嚴格執(zhí)行，逐步形成常態(tài)機制。決議的糾正措施：1、2010年開始將管理體系目標、指標與年度計劃目標、責任書分層次進行步調(diào)和內(nèi)容方面的“一體化”“一致化”整合，在年度、月度計劃、統(tǒng)計、考核予以完整的體現(xiàn)。2、結合管理體系運作中存在的問題，積極對管理標準進行修改完善，重點補充完善相關的記錄表

10、格等，實現(xiàn)相關記錄、報表、報告等的規(guī)范化管理，確保記錄充分、完整、清晰、有效和便于識別與查索，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。3、進一步加強對法律法規(guī)和其他要求的分層識別、收集、清理、應用，提高法制意識，重點解決好行業(yè)標準的缺口問題。4、評審結束后，各部門要認真總結和歸納各自貫標工作中的不足之處，生產(chǎn)技術科、安全科等部門需配合各部門對一時難以解決的問題以及認識上還不太清楚或模糊的方面進行一次全面的歸納、研討，形成明確的有計劃的整改措施并加以落實，以對公司貫標工作能有一個較大的持續(xù)改進。 5、制定檢驗工作計劃，積極推行定期檢驗制度，加強對安全設備設施裝置的校驗與檢驗。6、進一步加強安全、

11、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一體化的統(tǒng)籌工作，確保三大標準間的有機結合。7、針對職業(yè)健康安全中存在的問題，每年底召開一次管理委員會工作會議，由各職能部門匯報一年來在工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治方面所做的重點工作，存在的差距和下一年度工作的建議，經(jīng)分析研究形成第二年工作的計劃和重點，對職業(yè)健康防治的重點和監(jiān)控點作出相應的調(diào)整，由公司職業(yè)健康安全管理委員會下達各職能部門的工作目標，作為第二年考核的依據(jù)，由綜合辦督促了解執(zhí)行的情況，并負責定期向管理委員會通報。8、安全科與綜合辦分別確定職業(yè)衛(wèi)生測點與監(jiān)測周期，年初下達給相關部門定期進行測試，依據(jù)測試數(shù)據(jù)及時作出分析報告，并提出相應的措施或建議，以提高有關部門的預防

12、、治理工作。9、明確責任，杜絕工作盲區(qū)。在職業(yè)健康安全的職能管理部門的管理責任，是生產(chǎn)現(xiàn)場以外的工傷事故應有人負責調(diào)整、監(jiān)督考核；防治設施、設備的投用指標應有人負責下達、檢查考核，以實現(xiàn)對職業(yè)危害因素的有效控制。10、積極對職業(yè)危害作業(yè)人員的范圍和工種加以認真地界定，以便更加有效地開展預防和治理工作。決議的預防措施：1、進一步加強安全標準化培訓和宣傳力度，重點加強以下兩個方面的培訓工作：一是分層次的繼續(xù)開展程序文件、作業(yè)文件的學習、理解和掌握；二是加強對相關標準的學習和理解；同時，有計劃分批派員參加安全/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的人員的培訓與取證工作，培養(yǎng)出公司的骨干力量。2、各部門應按照管

13、理體系中分配的安全標準化職責切實發(fā)揮好各自的職能導向作用，履行和落實好職責，確保角色到位、分工負責、各保一方，嚴格執(zhí)法，加強監(jiān)督。3、注意定期不定期的加強相關管理職責范圍業(yè)績情況的監(jiān)測工作、統(tǒng)計分析工作、以及評審工作。如生產(chǎn)方面要在區(qū)分事故、事件、缺陷、不符合、糾正措施、預防措施、應急預案的基礎上，應加強對糾正措施、預防措施、應急預案的落實情況的檢查和業(yè)績效果等方面的評價、評審工作，特別是需要持續(xù)循環(huán)的預防措施（如反事故措施）、應急預案（重大及常規(guī)性預案）應定期進行評審和改進。4、綜合辦、生技科、安全科要注意發(fā)揮好相關體系過程工作的統(tǒng)領作用，預防公司“安全標準化”管理體系運行、保持、持續(xù)改進過程中可能出現(xiàn)的不平衡發(fā)展現(xiàn)象。 加強信息收集、分析和深度評價工作。5、進一步加大基礎設施與作業(yè)環(huán)境的投入和改造力度，確保人身和設備安全；同時加強職工自我保護意識的培養(yǎng)和教育，加強危險場所工作人員的防護措施的檢查與督促。6、一如既往的堅持“安全第一、預防為主”方針，加強職工的安全教