管理評審管理制度1

1、管理評審管理制度1、總則針對公司管理的發(fā)展規(guī)劃，評審質(zhì)量體系是否適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，質(zhì)量體系是否持續(xù)有效的運(yùn)行。2、內(nèi)容：2.1 質(zhì)量方針的實(shí)施情況。2.2 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況并制定新目標(biāo)。2.3 組織機(jī)構(gòu)，資源配備的適宜情況。2.4 由質(zhì)量管理為公司提交效益的發(fā)展前景。3、職責(zé)和職權(quán)3.1 總經(jīng)理主持管理評審工作。3.2 管理者代表協(xié)助組織評審，并提交質(zhì)量體系運(yùn)行的信息。負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的有效實(shí)施。3.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)整理提交管理評審的有關(guān)資料及糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。4、工作程序 4.1 管理評審每年進(jìn)行一次。如有重大質(zhì)量投訴、組織機(jī)構(gòu)大調(diào)整等特殊情況

2、可以增加評審次數(shù)。 4.2 管理評審計劃由管理者代表編寫，經(jīng)總經(jīng)理審批后在評審前一周，通知有關(guān)人員、部門。4.3 評審的實(shí)施。4.3.1 各部門根據(jù)管理計劃的要求，整理并提交相關(guān)的質(zhì)量信息和資料。4.3.1.1 管理者代表需提交a.內(nèi)部質(zhì)量審核報告和體系運(yùn)行情況。b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹情況。c. 機(jī)構(gòu)及資源配置的適宜性分析。4.3.1.2 辦公室需提交a. 管理性文件控制情況。b. 員工培訓(xùn)管理情況。4.3.1.3 業(yè)務(wù)部需提交a 合同的評審及執(zhí)行情況。b 產(chǎn)品交付控制情況。c 用戶服務(wù)落實(shí)情況。4.3.1.4 采購組需提交a原輔材料采購供應(yīng)計劃的實(shí)施情況。b分承包方供貨能力分析和質(zhì)量狀況。

3、c供應(yīng)廠商的新信息。4.3.1.5 品保部需提交a技術(shù)文件管理情況。b技術(shù)應(yīng)用管理情況。c檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制情況。d檢測和試驗(yàn)設(shè)備管理情況。e不合格品控制情況以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制情況。f糾正和預(yù)防措施控制情況。g內(nèi)部質(zhì)量審核控制情況。4.3.1.6 工程技術(shù)部需提交a. 工藝改革的設(shè)想和工藝執(zhí)行情況。b. 人員素質(zhì)和技術(shù)力量的分析。4.3.1.7 制造部需提交a. 生產(chǎn)計劃的實(shí)施情況及能力分析報告。b. 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制情況。c. 生產(chǎn)設(shè)備的管理情況及完好狀況。4.3.2 各部門在提交評審材料內(nèi)容除了4.3.1.14.3.1.7規(guī)定及內(nèi)容外,還可就部門接口，人力物力資源配套、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、公司管

4、理等方面提出各自的建議及意見。4.3.3 管理評審活動由指定人員記錄，報告由管理者代表整理編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)人員。4.4 管理評審要求糾正的內(nèi)容，由總經(jīng)理指定相關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)按糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定辦理。4.5 管理評審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。工 藝 紀(jì) 律 管 理 制 度工藝紀(jì)律是企業(yè)產(chǎn)品文化的內(nèi)容，是建立健全規(guī)范的生產(chǎn)秩序的前提，是文明生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高效益的重要手段。質(zhì)量體系所相關(guān)的各級人員均應(yīng)嚴(yán)格、認(rèn)真貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律。1、工藝文件。1.1工藝文件是用以指導(dǎo)生產(chǎn)操作、保證產(chǎn)品質(zhì)量，確定合理的制造方法，同時也是有關(guān)生產(chǎn)作業(yè)、勞動紀(jì)律、技術(shù)檢查、材料成本核算等工作的主

5、要技術(shù)依據(jù)之一。對工藝文件的編制、審批、修改等按一定程序進(jìn)行。工藝文件一經(jīng)批準(zhǔn)，便成為生產(chǎn)紀(jì)律，有關(guān)人員應(yīng)自覺遵守。未經(jīng)辦理規(guī)定手續(xù)，不得擅自更改。1.2工藝文件的修改，有工藝責(zé)任人確定，出具相關(guān)手續(xù)，按新工藝文件的審批，發(fā)放程序執(zhí)行，同時回收作廢的工藝文件以防誤用。2、工藝紀(jì)律的監(jiān)督。2.1工藝責(zé)任人應(yīng)對工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)，并直接指導(dǎo)貫徹工藝文件，對違反工藝要求的操作現(xiàn)象應(yīng)及時制止，積極引導(dǎo)。2.2操作者必須按照工藝文件要求進(jìn)行生產(chǎn)，違反工藝文件生產(chǎn)的零部件，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒絕驗(yàn)收，對違反工藝造成的廢品或事故，按情節(jié)輕重給予必要的處分。2.3檢驗(yàn)人員應(yīng)積極配合工藝負(fù)責(zé)人員監(jiān)督工藝文件的貫徹，如

6、有不妥的工藝文件應(yīng)向工藝責(zé)任人指出，組織會簽，進(jìn)行修改。2.4在貫徹工藝文件中出現(xiàn)一般性技術(shù)問題，應(yīng)及時作出信息反饋，由工藝責(zé)任人員作出處理。如造成廢品，由質(zhì)保工程師組織進(jìn)行評審。2.5新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，必須經(jīng)過驗(yàn)證，確認(rèn)合格，納入工藝文件后方可使用。3、工藝紀(jì)律執(zhí)行。3.1對受壓元件先標(biāo)記移植后下料，先標(biāo)記移植后加工，工序周轉(zhuǎn)首先確認(rèn)標(biāo)記。3.2上道工序?qū)ο碌拦ば蜇?fù)責(zé)，不合格元件不流轉(zhuǎn)，不合格半成品不使用，不合格成品不入庫，不合格產(chǎn)品不出廠。3.3產(chǎn)品必須按設(shè)計圖紙和工藝文件進(jìn)行加工，裝配，堅持停止點(diǎn)，不見證確認(rèn)，不進(jìn)行工序周轉(zhuǎn)。3.4焊工、無損檢測人員均應(yīng)按規(guī)則、規(guī)范要求，依

7、據(jù)所制定工藝卡進(jìn)行操作、并做好記錄工作。3.5工藝更改，材料代用，焊縫返修，讓步接收等外觀嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定程序。4、工藝考核4.1工藝責(zé)任人員定期向質(zhì)保工程師和管理者代表匯報工藝紀(jì)律考核情況。4.2工藝紀(jì)律的考核與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，違反工藝紀(jì)律造成損失，產(chǎn)生不合格廢品的，給予處分和經(jīng)濟(jì)制裁。4.3工藝紀(jì)律的檢查考核，由工藝負(fù)責(zé)人員組成，工程技術(shù)部，品保部參與協(xié)助，按工藝紀(jì)律執(zhí)行內(nèi)容進(jìn)行。工 藝 情 報 管 理 制 度工藝情報是進(jìn)行工藝研究與開發(fā)、是提高企業(yè)工藝水平的重要手段。1、 工藝情報的內(nèi)容：1.1國內(nèi)外的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備研究和使用。1.2有關(guān)新的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、畫冊。1.3有關(guān)新

8、的先進(jìn)工藝規(guī)程和規(guī)范。1.4有關(guān)工藝研究報告、論文和革新成果。2、 收集渠道：2.1征訂有關(guān)刊物。2.2查閱有關(guān)資料。2.3搜索專業(yè)網(wǎng)站。2.4外出學(xué)習(xí)和考察。3、 整理建檔：3.1上述資料資料收集后，認(rèn)真分析消化，取其精華部分，充實(shí)或彌補(bǔ)不足的工藝和工裝。3.2外出學(xué)習(xí)，考察時，發(fā)現(xiàn)自己的工藝，設(shè)備工裝有欠缺和過時現(xiàn)象，應(yīng)及時修改、補(bǔ)充和提示購置建議，以便滿足工藝要求的需要。3.3將有關(guān)資料整理分類編號，編制工藝情報目錄序號，以便保存和查詢。4、 工藝情報的管理：4.1統(tǒng)一保管、登記造冊有關(guān)人員使用時，應(yīng)登記后提供，閱后及時歸還。4.2充分發(fā)揮工藝情報作用，不斷收集，完善資料，并將有關(guān)新資料

9、及時通報有關(guān)人員。4.3加強(qiáng)工藝情報的交流，企業(yè)內(nèi)部和廠際同行應(yīng)加強(qiáng)信息交流、學(xué)習(xí)，促進(jìn)工藝水平不斷提高。理化檢驗(yàn)管理制度1、理化檢驗(yàn)管理規(guī)定1.1理化檢驗(yàn)由品保部負(fù)責(zé)歸口管理。包括原材料的機(jī)械性能試驗(yàn)、化學(xué)分析；產(chǎn)品試板，焊接工藝評定試板的機(jī)械性能試驗(yàn)。1.2理化檢驗(yàn)外協(xié)具有檢驗(yàn)設(shè)備及資格的單位實(shí)施，雙方簽定委托協(xié)議簽章有效。1.3品保部監(jiān)督協(xié)助制造部（車間），按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求完成試樣制作，并取樣加工。1.4品保部檢驗(yàn)試樣合格并送檢。受委單位的試驗(yàn)負(fù)責(zé)人對試板進(jìn)行確認(rèn)合格后方可進(jìn)行試驗(yàn)。1.5受委單位應(yīng)出具完整、規(guī)范、有負(fù)責(zé)人簽字、蓋章的試驗(yàn)報告一式兩份，并對所出具的試驗(yàn)報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

10、負(fù)責(zé)。2、理化檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與重復(fù)試驗(yàn)2.1檢驗(yàn)責(zé)任工程師根據(jù)相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)對檢驗(yàn)結(jié)果和報告進(jìn)行確認(rèn)。2.2發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)不合格或?qū)ζ溆袘岩身氈貜?fù)試驗(yàn)時，由檢驗(yàn)員提出重復(fù)試驗(yàn)的材質(zhì)、試驗(yàn)項目。制造部重取樣，試樣加工，外委試驗(yàn)。2.3若重復(fù)試驗(yàn)為試板（焊接工藝評定試板、產(chǎn)品焊接試板）時應(yīng)在原試板檢驗(yàn)合格的部分取樣。3、對受委單位的評價3.1委托協(xié)議有效期內(nèi)，每年對受委單位的人員、設(shè)備、資格進(jìn)行一次評價。3.2對受委單位的評價與質(zhì)量控制，由品保部負(fù)責(zé)，質(zhì)保工程師確認(rèn)。焊 工 管 理 制 度為保證壓力容器產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，提高焊工的焊接水平，加強(qiáng)焊工管理工作，制定本制度。1、 總則1.1辦公室負(fù)責(zé)焊工檔案，培訓(xùn)

11、記錄，焊工資格證的歸口管理。1.2制造部進(jìn)行焊工匯總，列表記錄焊工持證項目，有效期，焊工鋼印號等，工程技術(shù)部、品保部以此為據(jù)進(jìn)行文件編制和監(jiān)督焊接工作的執(zhí)行。1.3焊工的培訓(xùn)、考核由制造部提出，總經(jīng)理審批。2、 管理2.1焊工的日常管理工作由制造部執(zhí)行，工程技術(shù)部、品保部進(jìn)行監(jiān)督。2.2焊工必須執(zhí)行規(guī)則要求，參加考委會考核，發(fā)證。2.3持證焊工按規(guī)則規(guī)定，承擔(dān)與考試合格項目相應(yīng)的壓力容器受壓元件的焊接工作。2.4制造部給每個焊工指定一個獨(dú)一、永久英文字母為焊工鋼印號，施焊焊工應(yīng)在主要受壓元件焊縫附近50mm處打上鋼印號，無法打印，應(yīng)做明顯標(biāo)識，便于檢驗(yàn)員記錄。2.5制造部應(yīng)依據(jù)焊工持證項目合理

12、安排相應(yīng)的受壓元件焊接工作。避免個別焊工中斷受監(jiān)察設(shè)備焊接工作六個月以上，還必須重新考試。2.6焊接設(shè)備定人定機(jī)，焊工必須嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，對焊接設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)，認(rèn)真做好點(diǎn)檢工作。2.7焊接材料的領(lǐng)取，每個焊工以整臺產(chǎn)品與準(zhǔn)，產(chǎn)品主要受壓元件按結(jié)點(diǎn)以條（公斤）為單位進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)取。2.8焊工應(yīng)保管好焊工保溫桶，杜絕材料消費(fèi)，配合倉管做好回收工作。3、 考核3.1焊工的考核工作由品保部、工程技術(shù)部執(zhí)行，制造部、辦公室配合。3.2公司內(nèi)的焊工考核方式主要以日常設(shè)備維護(hù)和產(chǎn)品焊接質(zhì)量為準(zhǔn)。3.3品保部建立焊工焊接檔案，包括：外觀質(zhì)量、無損檢測分級合格率、返修率等。3.4焊工考核獎罰年終兌

13、現(xiàn)。外觀質(zhì)量超半評定良以下，二級片以上低于60，返修率超過10，全年三次焊縫超二次返修情況不參加年終獎勵評定3.5每年組織一、二次比賽，比賽成績納入年終評定，比賽形式直接在壓力容器產(chǎn)品實(shí)施，同產(chǎn)品同結(jié)構(gòu)同焊接工藝進(jìn)行評定考核。3.6考核情況，報質(zhì)保工程師或管理者代表，提出獎罰建議，送總經(jīng)理審批。焊縫返修管理制度1. 總則 本制度規(guī)定了焊縫返修的要求、程序和返修工藝的審批。 本制度適用于本公司生產(chǎn)壓力容器焊接接頭的返修。2. 職責(zé) 焊縫返修工作由品保部歸口管理，無損檢測人員跟蹤、監(jiān)督，對相關(guān)資料收集整理，工藝人員編制返修工藝。3. 焊縫返修的要求3.1壓力容器制造過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷按

14、相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行返修。焊縫同一部位的返修次數(shù)不得超過兩次。3.2筒部無損檢測的焊縫超標(biāo)缺陷經(jīng)返修后，重新檢測，還應(yīng)增加檢測長度，為該焊縫長度的10%，且不小于250mm。若以有超標(biāo)缺陷則對該焊縫進(jìn)行100%檢測。4. 返修程序 4.1無損檢測人員發(fā)現(xiàn)焊接接頭超標(biāo)缺陷后，立即通知車間停止產(chǎn)品（工件）的流轉(zhuǎn)，確定缺陷性質(zhì)、部位，判斷缺陷發(fā)現(xiàn)方向。在該焊接接頭上畫出缺陷位置返修長度、深度。 4.2第一次返修焊接工藝人員編制返修工藝卡。制造部指定該焊接接頭原施焊焊工（或其他有資格的熟練焊工）根據(jù)畫出的缺陷位置氣刨、打磨、清除缺陷，按工藝施焊。無損檢測人員和工藝人員跟蹤、監(jiān)督返修過程。 4.3第

15、二次返修 焊接工藝人員組織分析缺陷產(chǎn)生的原因，制訂返修方案（工藝）技術(shù)責(zé)任人審核。制造部實(shí)施，焊接工藝人員現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督。 4.4第三次（或三次以上）返修 焊接責(zé)任人員組織分析原因，對不合格評審出對策，制訂返修方案（工藝）經(jīng)質(zhì)保工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審批。制造捕確定熟練焊工實(shí)施返修。焊接責(zé)任人員現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)返修工作。 4.5返修焊工不是該焊接接頭的原施焊焊工、應(yīng)在返修后在返修部位打上返修焊工的鋼印。倉庫管理制度1、總則：倉庫管理做到采購按計劃，儲備按定額，入庫有驗(yàn)收。保管不短缺、不變質(zhì)、不混亂。用料按定額發(fā)放，余料要清退，廢料要回收。2、職責(zé)：2.1采購計劃由倉管員編制，制造部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.2

16、倉管員對倉庫的日常管理負(fù)責(zé)。2.3品保部對重要物資的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.4廢品的處理由管理者代表進(jìn)行批準(zhǔn)處置。3、采購：倉管員根據(jù)制造部下達(dá)“產(chǎn)品工令單”的需求，核對庫存情況，制行采購計劃，送交制造部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后交采購組實(shí)施采購。4、驗(yàn)收和入庫：4.1一般物資：必須由采購員，倉管員當(dāng)面核實(shí)，產(chǎn)品的名稱、標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)問題要及時報品保部進(jìn)行處置，品保部出具“不合格報告”交采購組處理。4.2重要物資：必須由采購員填寫“材料到貨通知書”交倉管員，倉管員協(xié)同檢驗(yàn)員對材料進(jìn)行核實(shí)材料的品種、數(shù)量、規(guī)格，然后檢驗(yàn)員填寫“材料入庫驗(yàn)收通知書”并及時組織對材料進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格的出具“

17、綜合報告”和“A類確認(rèn)”，若不合格，檢驗(yàn)員出具“不合格報告”，進(jìn)行評審、會簽，交采購組處理。5、庫存管理：所有物資的庫存管理工作必須按“貯存、防護(hù)管理制度”嚴(yán)格執(zhí)行。6、發(fā)放：6.1各種物資的發(fā)放，應(yīng)辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)及時在臺帳上注銷所發(fā)材料的實(shí)況，做到日清月結(jié)、帳卡物相符。6.2電焊條二級庫的發(fā)放，倉管員必須根據(jù)“工令單”，建立發(fā)放臺帳。6.3板材的領(lǐng)料、下料應(yīng)在檢驗(yàn)員指定的部位下料，下料前應(yīng)進(jìn)行材料標(biāo)記移植，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。未經(jīng)檢驗(yàn)員許可，任何人不得隨意下料。7、廢品：7.1物資存放兩年以上，應(yīng)進(jìn)行隔離，并做好標(biāo)識。7.2領(lǐng)料時，發(fā)現(xiàn)不合格品，倉管員應(yīng)通知品保部進(jìn)行評審，對不合格品進(jìn)行

18、處置，品保部必須嚴(yán)格按“不合格品的評審”執(zhí)行。7.3對報廢品進(jìn)行隔離，必須做到區(qū)域明顯、標(biāo)識清楚。貯存、防護(hù)管理制度1、職責(zé)1.1、倉管員負(fù)責(zé)可入庫存放物資和所有形材的管理工作。如：電焊條、安全附件、產(chǎn)品配件等1.2、制造部負(fù)責(zé)不可入庫存放物資和外協(xié)大構(gòu)件的管理工作。1.3、品保部負(fù)責(zé)督查工作。2、條件及環(huán)境2.1、所有物資都必須有固定的存放位置或區(qū)域，不可以露天存放，場地應(yīng)保持干燥、整潔。2.2、倉庫要求通風(fēng)、干燥、明亮、潔凈。2.3、電焊條一級庫必須是干燥且通風(fēng)良好，室內(nèi)保持整潔，溫度不低于5，空氣相對溫度不低于60%。2.4、形材（包括不銹鋼形材）必須分類，規(guī)格存放在架子上，嚴(yán)防受潮、生

19、銹，碳鋼和不銹鋼嚴(yán)格分開存放。3、入庫3.1、各類產(chǎn)品入庫時，倉管員或會同檢驗(yàn)員對要入庫物品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查裝車運(yùn)輸過程中是否造成損壞（其它驗(yàn)收按檢驗(yàn)規(guī)范和大綱執(zhí)行），確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格的產(chǎn)品才辦理入庫手續(xù)，并按規(guī)定作好標(biāo)識。3.2、對于待檢品、讓步接收品及不合格待處理品，允許入庫、入?yún)^(qū)存放的，應(yīng)與合格品分開存放，并作好標(biāo)識。4、儲存4.1產(chǎn)品入庫后必須分類有序存放、擺放整齊，小件產(chǎn)品應(yīng)盡量上架存放，大件產(chǎn)品及末上架的產(chǎn)品應(yīng)設(shè)墊板，離地擺放。4.2、一般物資和小件品，每種均應(yīng)用標(biāo)牌（圈）標(biāo)明產(chǎn)品名稱、牌號、規(guī)格，重要物資和大件品應(yīng)逐件進(jìn)行標(biāo)識。4.3、焊條一級庫按牌號、規(guī)格分開存放，架子

20、離地面高度不小于300m/m，其堆疊放不超過4箱。庫存使用周期一般不超過6個月，超過的應(yīng)按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范大綱重新檢驗(yàn)。4.4、不銹鋼板的存放盡量豎立，不能豎立的整片離地面不小于30%，且地面周圍保持干燥、整潔。4.5、外購特殊零部件的存放應(yīng)按使用說明書要求執(zhí)行。4.6、精加工件存放表面應(yīng)涂無酸性工業(yè)凡士林，一般加工件存放表面應(yīng)涂防銹油脂，存放處應(yīng)防受潮和碰撞、劃傷。4.7、對不連慣和不經(jīng)常投用的物品，特別是有防護(hù)措施的，應(yīng)經(jīng)常巡視檢查，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即標(biāo)識隔離，且交相關(guān)部門采取處理。4.8、劃出明顯的成品庫區(qū)和廢品庫區(qū)，且相離一定距離，防止混用。5、出庫5.1、原輔材料及半成品出庫倉管員根據(jù)“產(chǎn)

21、品工令單”和廠部“領(lǐng)料單”上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量作好發(fā)料工作，辦理出庫手續(xù)，填寫物資臺帳。5.2、成品出庫經(jīng)辦人根據(jù)“發(fā)貨通知單”組織發(fā)貨，倉管員按“配件清單”準(zhǔn)備安全附件，并辦理出庫手續(xù)，填寫物資臺帳。5.3、倉管發(fā)放各類產(chǎn)品時，執(zhí)行先入先出原則，避免產(chǎn)品存貯時間過長而造成變質(zhì)、損壞。6、對各類物資應(yīng)分類建帳管理，出入庫及時登帳結(jié)清，保證帳物相符。7、根據(jù)“產(chǎn)品工令單”和庫存情況，核對庫存不足可能影響正常生產(chǎn)時，及時編制“采購計劃”，組織采購。8、每年年終財務(wù)部會同制造部和品保部清理盤點(diǎn)物資，核對臺帳，發(fā)現(xiàn)盤虧或盤盈應(yīng)附文字說明，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行帳務(wù)處理。電焊條一、二級庫管理制度1、

22、總則：焊條作為制造壓力容器的主要原材料，應(yīng)做好日常管理工作，確保焊條的存放、發(fā)放、回收不混亂，有追溯性。2、職責(zé)：2.1倉管員對倉庫的日常管理工作負(fù)責(zé)。2.2品保部對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、存放：3.1一級庫電焊條一級庫必須是干燥且通風(fēng)良好、室內(nèi)保持整潔，溫度不低于5，相對空氣濕度不高于60%。電焊條按牌號、規(guī)格堆放，且有標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識。堆放層數(shù)不多于4箱。3.2二級庫電焊條烘干箱、干燥保溫箱的焊條堆放層數(shù)不高于3層（條）。電焊條的反復(fù)烘干、干燥次數(shù)不能高于3次。4、發(fā)放（二級庫）：4.1倉管員根據(jù)制造部下達(dá)的“工令單”上的焊條牌號、規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確進(jìn)行發(fā)放。4.2電焊條一次性發(fā)放數(shù)量：酸性碳鋼焊條不多于40條；酸性不銹鋼焊條和堿性低氫型焊條不多于20條。4.3一個焊縫分為多次發(fā)放，應(yīng)明顯分別記錄，發(fā)放數(shù)量、對應(yīng)的日期、簽名。5、回收：（二級庫）：5.1倉管員、焊工應(yīng)做好焊條和焊條頭的回收工作。5.2焊條的回收，焊工應(yīng)針對每條焊縫及時與倉管員配合，做好回收工作存放，并記錄，于便工藝的反饋，提供依據(jù)。5.3焊條頭的回收，以臺為單位進(jìn)行。每臺制作周期內(nèi)由焊工自行保管，完畢后與倉管員進(jìn)行核