2016年公司所有部門KPI指標(biāo)庫

1、KPI指標(biāo)庫XXXXX有限公司2015年12月企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典財務(wù)會計指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額一上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)率某分（子）公司利潤總額/集團(tuán)公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢

2、獻(xiàn)度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用丁固定投資和彌補(bǔ)"損的資金占檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率用額占全部流動資金總和的比例7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資廣負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況10生產(chǎn)管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全

3、員勞動生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與廣值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生廣安全事故造成的生廣損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況場的整潔、有序性存放有秩序12成本控制指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定

4、義功能考核依據(jù)1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費用與主營業(yè)成本比率制造費用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費用在生廣銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用檢測分（子）公司的管理費用比例5營業(yè)費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用678910市場營銷指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以

5、產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達(dá)成情況檢測營銷、銷售計劃的編制準(zhǔn)確性和計劃完成情況5市場占有孕產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入一上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶"戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業(yè)費用達(dá)成率一定周期內(nèi)實際營銷費用/營銷預(yù)算費用檢測營銷費用預(yù)算執(zhí)行情況10運

6、輸費用達(dá)一定周期實際發(fā)牛的運輸費檢測銷售部門合理選擇運輸單位、控制運輸成公成率用/計劃預(yù)算費用11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)檢測銷售合同是否及時歸檔13銷售臺帳的準(zhǔn)確性銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性14銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時檢測銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性產(chǎn)品標(biāo)識制作是否及時檢測產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進(jìn)

7、行的及時性準(zhǔn)確性是摩時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗成功率一次檢驗成功的廣品數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成木占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生廣、品管改進(jìn)參考3質(zhì)量事故處理的及時性有效性質(zhì)量事故處理是否及時有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性對丁客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系

8、評審不符合項數(shù)年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項數(shù)檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗的差錯率產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準(zhǔn)確性和水平8供方質(zhì)量檢供方質(zhì)量檢驗資料是否完整、檢測質(zhì)量檢驗人員日常工作的情況驗資料的保管情況準(zhǔn)確9技改項目的完成率技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù)檢測公司技改項目的完成情況10人力資源指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)一上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率

9、（本期員工平均工資一上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進(jìn)完成率一定周期實際引進(jìn)人才總數(shù)/計劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況9考核工作完公司績效考核完成的是否及檢測人力資源相美部門在績效考核力回的有效性成的及時性準(zhǔn)確性時、準(zhǔn)確10采購供應(yīng)指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1采購計劃完成率當(dāng)期米購實

10、際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計劃檢測采購部門采購計劃的完成情況2采購成本降低率（上期米購成本一本期米購成木）/上期未購成木檢測米購部門降低米購成本的效果3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)冏一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)冏交貨次數(shù)檢測米購供應(yīng)部門對米購進(jìn)程、米購質(zhì)量控制的情況4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)冏、外協(xié)冏信息的完整性、準(zhǔn)確性檢測米購供應(yīng)部門是否及時錄入供應(yīng)冏和外協(xié)冏信息，以及是否及時更改5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資檢測米購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時性6采購資金使用情況一定周期內(nèi)米購資金付款數(shù)/采購物資的總額檢測米購供應(yīng)部門的米購資金使用情況78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)

11、定義功能考核依據(jù)1研發(fā)計劃完成率當(dāng)期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當(dāng)期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例檢測技術(shù)部門的研發(fā)計劃完成情況2技術(shù)圖檔更改的及時性是否及時將技術(shù)圖檔更改檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時準(zhǔn)確的出圖檢測技術(shù)部門的工作效果4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果5678910倉庫庫存指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額檢測分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公司的庫存情況，促

12、進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫差錯率入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果4物資領(lǐng)用差錯率出錯次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果5報表、臺帳出錯率記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果7標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實際庫存量比率標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實際庫存量檢測標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實際庫存量比率，設(shè)定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)8企業(yè)（二）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典財務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指成義/計算公式數(shù)據(jù)來源部門費用預(yù)算達(dá)成率（實際部門費用/計劃費用）*100%部門費用實際及預(yù)算資料項目研究開發(fā)費用預(yù)算達(dá)成

13、率（頭際項目研究開發(fā)費用/計劃費用）*100%項目研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料課題費用預(yù)算達(dá)成率（實際課題費用/計劃費用）*100%課題費用實際及預(yù)算資料招聘費用預(yù)算達(dá)成率（實際招聘費用/計劃費用）*100%招聘費用實際及預(yù)算資料培訓(xùn)費用預(yù)算達(dá)成率（實際培訓(xùn)費用/計劃費用）*100%培訓(xùn)費用實際及預(yù)算資料新廣品研究開發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率（實頃產(chǎn)品研究開發(fā)費用/計劃費用）*100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率-預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險風(fēng)險保費理賠統(tǒng)計、精算部內(nèi)嵌價值的

14、增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務(wù)部人力成本總額控制率（實際人力成木/計劃人力成木）*100%財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費達(dá)成率（公司實際標(biāo)準(zhǔn)保費/計劃標(biāo)準(zhǔn)保費）*100%財務(wù)部附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費比率（附加傭金/營銷標(biāo)準(zhǔn)保費）*100%財務(wù)部續(xù)期推動費用率（續(xù)期推動費用/“孤兒單”傭金）*100%財務(wù)部業(yè)務(wù)推動費用占標(biāo)準(zhǔn)保費比率（業(yè)務(wù)推動費/標(biāo)準(zhǔn)保費）*100%財務(wù)部公司總體費用預(yù)算達(dá)成率（公司實際總費用/預(yù)算總費用）*100%管理費用實際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財務(wù)部車輛費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財務(wù)部黨辦管理費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）

15、*100%財務(wù)部黨辦、工會費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財務(wù)部日常辦公費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財務(wù)部辦公費用預(yù)算達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財務(wù)部會務(wù)、接待費用達(dá)成率（實際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財務(wù)部專項費用預(yù)算達(dá)成率（實"項費用/預(yù)算專項費用）*100%財務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率（實際銷售額/計劃銷售額）*100%銷售報表理賂率（理賠數(shù)量/銷售數(shù)量）*100%理賠報表產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率（實際銷售收入/計劃銷售收入）*100%銷售月報表全部賬戶凈投資收益率/同期全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準(zhǔn)收益率財務(wù)部/證券市場公布數(shù)Benchma

16、rk（Benchmark-國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）據(jù)投資收益率計劃達(dá)成率（董事會批準(zhǔn)的年度計劃收益率）全部帳戶凈投資收益率/董事會批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資廣的比重/年初投資委員會確定的基準(zhǔn)（Benchmark-投資委員會年初批準(zhǔn)的比例）財務(wù)部（普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率”同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率（Benchmark-國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR

17、、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）財務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率（Benchmark-同期封閉式基金指數(shù)收益率）財務(wù)部全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率（Benchmark-同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率）財務(wù)部所負(fù)責(zé)項目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率（Benchmark-相應(yīng)項目的指數(shù)同期收益率水平'

18、）財務(wù)部投資收益率計劃達(dá)成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率（資產(chǎn)管理中心）（實際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計劃收入）*100%綜合管理部客戶類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指成義/計算公式數(shù)據(jù)來源包裝水平客戶淌總度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值包裝水平客戶淌總度調(diào)研某重點廣品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料公共關(guān)系效果評定對與媒體、保險學(xué)會及社會的效果評定上級領(lǐng)導(dǎo)評定解決投訴率（解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù)）*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營銷計劃達(dá)成率

19、（營銷實際標(biāo)保/營銷計劃標(biāo)保）*100%財務(wù)部新契約保費市場占有率（新契約標(biāo)保/新契約市場總?cè)萘浚?100%財務(wù)部新契約保費增L長率（本年帥契約標(biāo)保-上年帥契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)保財務(wù)部13個月代理人留存率（服務(wù)滿12個月的人數(shù)/12個月前入司的人數(shù)）*100%財務(wù)部續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實收的二次保費/考核期間應(yīng)收的二次保費；三次達(dá)成率=寬限期未實收三次保費/考核期間應(yīng)收的三次保費信息技術(shù)部續(xù)保率（續(xù)保實收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù)）*100%財務(wù)部出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心市場知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體

20、上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級危機(jī)事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的廣生重大負(fù)面影響的報導(dǎo)次數(shù)及處理情況公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評價公共關(guān)系維護(hù)狀況評定與媒體、保險學(xué)會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領(lǐng)導(dǎo)評價網(wǎng)站用戶滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)研客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值客戶滿意度調(diào)研客戶投訴解決的滿意率（客戶對解決結(jié)果滿息的投訴數(shù)重/總投訴數(shù)重）*100%客戶投訴記錄服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實際推廣數(shù)量/服務(wù)計劃推廣數(shù)量）*100%服務(wù)統(tǒng)計資料新客戶增加數(shù)量（本期新客戶數(shù)/

21、總客戶數(shù)）*100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)最終客戶數(shù)量（本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)）*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實際數(shù)量銷售資料技術(shù)服務(wù)滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查直銷客戶滿意度對直銷客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評估內(nèi)部營運類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指成義/計算公式數(shù)據(jù)來源書面的流程和制度所占的白分率（ISO標(biāo)準(zhǔn)）（書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù)）*100%需書面化的流程與制度規(guī)定工作目標(biāo)按計劃完成率（實際完成工作量/計劃完成量）*100%工作記錄報表數(shù)據(jù)出錯率（查出

22、有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù)）*100%報表檢查記錄文書檔案歸檔率（歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù)）*100%文檔記錄國內(nèi)外市場調(diào)研報告的質(zhì)重上級評定項目可行性分析報告質(zhì)量項目可行性分析報告質(zhì)量認(rèn)證/上級評定財務(wù)報表出錯率（查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量/提交的財務(wù)報表總數(shù)）*100%財務(wù)報表檢查記錄財務(wù)分析出錯率（有誤的財務(wù)分析數(shù)量/提交的財務(wù)分析總數(shù)）*100%財務(wù)分析記錄各部門預(yù)算準(zhǔn)確率（1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算）*100%各部門費用預(yù)算達(dá)成率KPI辭典更新的及時性將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率（成功方案數(shù)/提交方案數(shù)）*100%策劃方案提交與成功記錄提交項目管理報告及

23、時性（按時提交管理報告/報告總數(shù)）*100%項目管理報告記錄菅理委貝會對辦公至服務(wù)滿息度管理委員會對辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查內(nèi)部客戶滿意度接受民主測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務(wù)的滿意度內(nèi)部客戶滿意度民主測評結(jié)果招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄員工晉升評審活動的及時有效開展晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄員工工資發(fā)放出錯率錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動爭議處理及時性投訴記錄績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率（實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)）*100%投訴記錄績效考核按時完成率（按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)）*100%

24、績效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運行系統(tǒng)故障記錄提交分析報告的質(zhì)量個案完成及時性個案處理時間=個案完成的日期-個案上報的日期上報與批復(fù)的文件統(tǒng)計分析的準(zhǔn)確性和及時性及時對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，并使分析結(jié)果具有使用價值上級領(lǐng)導(dǎo)的評價分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對客戶服務(wù)部工作的滿意度問卷調(diào)查提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量（鼓勵創(chuàng)意性指標(biāo)）領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價建立與研究及政府部門的聯(lián)系與國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣汶與密切程度相關(guān)部門及上級評價對外信息披露的及時性按照章程規(guī)定的時間向外界批露應(yīng)該批露的信息批露的文件記載股東

25、及董事淌總度股東及重事對重辦工作的滿息度滿意度調(diào)查與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)上級評價充分及時掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對與董事會工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時掌握，及時應(yīng)對上級評價與股東、董事溝通的及時性、準(zhǔn)確性及時、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度上級評價會議組織、安排的有效性及時、有效安排會議的程度上級評價英文資料翻譯的準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料的數(shù)量）*100%英文資料翻譯檢查記錄信息的準(zhǔn)確性內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性上級評價內(nèi)部信息收集的及時性及時收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的文件內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書）部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度滿意度調(diào)查勞

26、動合同簽訂的及時性同合同簽訂時間=同合同簽訂或續(xù)簽時間-按照規(guī)定簽正或續(xù)簽方動合同的時間工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時間=員工入職或離職實際辦理相關(guān)手續(xù)時間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時間工作記錄人員編制控制率（實際人力/計劃人力編制）*100%上報文件機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率（實際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)）*100%上報文件機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率（各機(jī)構(gòu)下的實際部門及崗位設(shè)置數(shù)/計劃數(shù)）*100%上報文件法律意見建設(shè)性法律意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄對丁對外簽署的法律文件

27、提出意見的有效性經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貿(mào)徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖上級領(lǐng)導(dǎo)的評價稽核意見建設(shè)性（de）稽核意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價稽核報告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯；3.稽核建議的針對性、有效性上級領(lǐng)導(dǎo)的評價ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護(hù)1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）上級領(lǐng)導(dǎo)的評價會議組織質(zhì)量會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分會議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)電話、文件、E-mail文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞公

28、司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定文件制作效率和準(zhǔn)確性按照文件類型及時制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案及時歸檔公司公文管理規(guī)定公章使用準(zhǔn)確性用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確公章管理辦法OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況總裁辦對司機(jī)班服務(wù)滿意度總裁評價外事信息管理的效率對外事信息及時處理的及時性與效率處理記錄外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對外合作項目開展的配合與管理效率總裁室淌息度外事信息發(fā)布的及時性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時性與準(zhǔn)確性司機(jī)出車安全率（安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù)）*100%出入庫手續(xù)齊全率（應(yīng)辦手續(xù)/實辦手續(xù)）*

29、100%帳務(wù)差錯數(shù)查出錯誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設(shè)員工文體活動及福利規(guī)劃與實施外部聯(lián)系維護(hù)滿意度企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率（實際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果）*100%工作記錄新聞審稿準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件）*100%工作記錄內(nèi)部刊物按時出刊狀況及質(zhì)量評定上級領(lǐng)導(dǎo)評價公司宣傳品制作分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣傳檔案歸檔率（歸檔宣傳義檔數(shù)/文檔總數(shù)）*100%文檔記錄網(wǎng)站出錯率（貝回出錯個數(shù)/總貝面數(shù)）*100%客戶投訴記錄設(shè)計制作出錯率（設(shè)計制作規(guī)范/制作總貞數(shù)）*100%測試記錄信息內(nèi)容出錯率（信息內(nèi)容及錯別字出錯數(shù)/總的信息更新量）*100

30、%檢查記錄信息更新延誤率信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行檢查記錄服務(wù)響應(yīng)時間向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時間的平均值客戶服務(wù)記錄“泰康在線”知名度的提高對隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認(rèn)知度的提局白分比市場調(diào)查媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體剪報匯總記錄媒體危機(jī)情況處理成功率（媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總數(shù)）100%記錄情況應(yīng)用開發(fā)出錯率（出錯的功能塊個數(shù)/總功能塊數(shù)）*100%軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率（發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù)）*100%系統(tǒng)故障記錄業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)流程高效化實際業(yè)務(wù)項目報口核.

31、時兀成率（按時完成的項目報告數(shù)量/需要完成的項目報告數(shù)量）*100%工作記錄項目成功率（成功的項目數(shù)量/項目總數(shù)量）*100%工作記錄網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率（完備的客戶檔斜日業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù)）*100%客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄檔案管理出錯率（查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù)）*100%檔案管理檢查記錄檔案更新延誤率（延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù)）*100%檔案管理檢查記錄總經(jīng)理滿意度接受隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對文章撰稿等方方面而滿意度評分值總經(jīng)理滿意度調(diào)研項目調(diào)研報告的認(rèn)可數(shù)量項目調(diào)研報告被認(rèn)可的實際數(shù)量工作記錄

32、工作制度和工作流程實施、改進(jìn)比率（實施的砒U度和流程數(shù)/制定的砒U度和流程總數(shù)）*100%中心綜合管理部組織評估政策風(fēng)險控制效果（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評估組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評估項目論證的參與程度、效果（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評估研究報告預(yù)測的明確與準(zhǔn)確程度（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究才器進(jìn)行評價）綜合管理部組織評估研究報告數(shù)重（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估公開發(fā)表研究報告數(shù)量（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估數(shù)據(jù)引用、處

33、理的合理性（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）r綜合管理部組織評估研究報告深度（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估項目計劃目標(biāo)達(dá)成率（直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)及市場推廣成功率（研究開發(fā)部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估新客戶開發(fā)成功率（研究開發(fā)部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量（研究開發(fā)部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估后臺作業(yè)差錯率（中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度（中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理評估，包括所有負(fù)責(zé)的后臺系統(tǒng)）中心綜合管理部組織評估作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度（中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評估后臺作業(yè)的效率（中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管

34、理部組織評估后臺支持的主動性（中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評估系統(tǒng)故障率（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估系統(tǒng)危機(jī)處理效率（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實施程度（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估活算數(shù)據(jù)時效與準(zhǔn)確性（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估活算作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化、制度化程度（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估活算作業(yè)程序優(yōu)化與實施程度（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理

35、部組織評估行政服務(wù)工作量與效率（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估資金劃撥在途時間（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標(biāo)準(zhǔn)化程度（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估流動性報表及現(xiàn)金流量預(yù)測的有效性（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估法定會計核算差錯率（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估工作管理信息報表的有效性、準(zhǔn)確性和及時性（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估工作未發(fā)現(xiàn)的交易差錯比率（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估工作法律文書起草的規(guī)范性

36、（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估工作法律文書服務(wù)的效率（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估工作參與研究項目提供法律建議的有效性（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估工作投資法律風(fēng)險控制效果（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估工作銷售部門滿意度（杉度調(diào)查問卷評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評估內(nèi)部投資經(jīng)理滿意度中心投資經(jīng)理米用滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估內(nèi)部客戶滿:意度（中心資廣組合管理部、研究開發(fā)部評估）資產(chǎn)組合部、研究開發(fā)部、總經(jīng)理米用滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估內(nèi)部投資經(jīng)理/研究員滿意度淌怠度1可卷調(diào)查綜合管理部組織評估投資經(jīng)理/投資會

37、計滿意度淌怠度1可卷調(diào)查綜合管理部組織評估投資經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理滿意度淌怠度1可卷調(diào)查綜合管理部組織評估學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指成義/計算公式數(shù)據(jù)來源個人培訓(xùn)參加率（實際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù)）*100%培訓(xùn)出勤記錄部門培訓(xùn)計劃完成率（部門培訓(xùn)實際完成情況/計劃完成量）*100%部門培訓(xùn)計劃記錄提出建議的數(shù)量和質(zhì)量（鼓勵創(chuàng)意性指標(biāo)）領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實施制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實施上級領(lǐng)導(dǎo)的評價團(tuán)隊建設(shè)成功率員工自然流動率（離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù)）*100%人力資源部員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議

38、總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄新技術(shù)掌握運用程度培訓(xùn)種類培訓(xùn)種類總計培訓(xùn)種類記錄員工培訓(xùn)與激勵淌息度（包括培訓(xùn)計劃完成率、員工激勵等）下屆員工用滿意度調(diào)查表評分中心綜合管理部組織評估研究開發(fā)部員工滿意度滿息度調(diào)查1可卷評估中心綜合管理部組織評估研究項目創(chuàng)新及項目規(guī)劃、組織（中心總經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）中心綜合管理部組織評估培訓(xùn)與研討參與率（實際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù)）*100%培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)參與率（實際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù)）*100%培訓(xùn)出勤記錄內(nèi)部員工滿意度（珠合管理部經(jīng)理評估標(biāo)準(zhǔn)）綜合管理部組織評估工作企業(yè)（三）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典

39、005年副總指標(biāo)匯總表職務(wù)考核指標(biāo)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧考核評價權(quán)重提取部門1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實際供應(yīng)率：5X1（10*%實際供應(yīng)率）X4=30%財務(wù)費用控制（包括財務(wù)費用、管理費用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)30%米購成本降低率米購成本比去年同期相比下浮3%實際控制比率5沖一（3%一實心浮比率）X17=5X1（3%+實際上漲比率）20=30%采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0,發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)5質(zhì)量事故數(shù)X2（1）=（到0為止）15%庫零量控制90%以上米購量庫零不超過15實際超出庫存量5X（1（實際采購總量超過15天庫存量）/實際采購總量一90%X2=（0、

40、5為止）15%生產(chǎn)副總1、售后服務(wù)款項回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動計算實際回收率X（10一實際回收率）X325%2、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延、次扣2分實際延誤次數(shù)5延誤次數(shù)X2=（0、5為止）50%3、市場技術(shù)支持淌總孕亍兩怠率90%頭際涵怠率5X1-（90%一實際滿意率）X30%3=（0、5為止）行政副總1、招待費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分，超預(yù)算：5-15X（實際/預(yù)算一1）=25%2、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“杉調(diào)查表”，滿意率>90%頭際滿息率：5X1-（90%一實際滿意率）X3=（0、5為止）20%3、車輛費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際費用：5X1（頭際費

41、用一0.75）X3/0.75=25%財務(wù)部4、招聘與培訓(xùn)計劃完成完成率100%（見年度計劃）實際完成率：5X1-（100%一實際完成率）X5=（0、5為止）30%人力資源部總工程師1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率完成率100%實際成功率5X1-（100%一實際完成率）x5=（0、5為止）30%2、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率5X1-（85%一實際成功率）X3=（0、5為止）0%3、測試達(dá)標(biāo)率COP（注）推遲一個月4、新研發(fā)產(chǎn)品上市率上市率100%實際上市率：5X1（100%一實際洶息率）x6=財務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實際供應(yīng)率：5X1-（

42、100%實際供應(yīng)率）X4=35%2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費用誤差控制在土5%實際發(fā)生：5X1.1-（1實際一預(yù)15%以內(nèi)算1/預(yù)算-10%）X53、財務(wù)費用控制（包括財務(wù)費用、管理費用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按時完成率100%,未按時完成35%4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成木：供應(yīng)部1、采購計劃按時完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次實際完成率：50.25X次數(shù)2X次數(shù)=30%2、米購成本降低率米購成本比去年同期相比下浮3%實際控制比率5X1-（3%一實心浮比率）X17=5X1-（3%+實際上漲比率）X20=30%3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0,發(fā)現(xiàn)一次扣2分

43、，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5質(zhì)量事故數(shù)X2（1）=（到0為止）15%4、庫零量控制90%以上米購量庫零不超過15實際超出庫存5X1（實際采購總量超過15天庫存量）/實際采購總量一90%X2=（0、5為止）15%技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準(zhǔn)確性按時下達(dá)，文件準(zhǔn)確性95%,晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實際晚天數(shù)：5實際晚天數(shù)X0.5=（到0為止）30%2、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實際耽誤5實際延誤次數(shù)X2=（0、5為止）20%3、技術(shù)質(zhì)重事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事實際事故數(shù)5實際事故次10%故次數(shù)，每次扣3分?jǐn)?shù)x3=（到0為止）

44、4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿息芋"率100%,見季度調(diào)查表頭際涵怠率5X1-（100%-實際滿意率）X3=30%售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率"率>95%頭際涵怠率5X1-（95%一實際滿怠率）X8=（0、5為止）25%2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率95%實際一次成功率5X1-（95%一實際成功率）X4=（0、5為止）25%3、服務(wù)款項按時回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動計算實際回收率：5X1-（100%實際回收率）X3=（0、5為止）30%4、用戶投訴追溯率追溯率100%實際追溯率5X1-（100%一實際追溯率）x5=（0、5為止）20%生產(chǎn)部1、生廣計劃按時完成不誤發(fā)

45、貨，延、次扣2分實際延誤次數(shù)5延誤次數(shù)X2=（0、5為止）30%2、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成木3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)5違反次數(shù)X2=（0、5為止）15%4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0,市場反饋回一次扣1.5分實際事故數(shù)：5實際事故數(shù)X1.5=（0、5為止）15%車間1、生廣計劃按時完成不誤發(fā)貨，延、次扣2分實際延誤次數(shù)：5延誤次數(shù)X2=（0、5為止）30%2、各工序返工率返工率v3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）實際返工率：5X1（實際返工率一3%）x20%12.5=（0、5為止）3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)：5

46、違反次數(shù)X2=（0、5為止）15%4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成木研究中心1、市場技術(shù)支持淌總孕亍兩怠率90%頭際滿息率：5X1-（90%一實際滿意率）X3=（0、5為止）30%2、方案設(shè)計成功率"率>95%實際成功率：5X1-（95%一實際成功率）X3=（0、5為止）40%3、開發(fā)項目進(jìn)度完成100%完成實際完成率5X1-（100%一實際完成率）X5=（0、5為止）30%辦公室11、行政辦公費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生：實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5-15X（實際/預(yù)算一1）=25%2、招待費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：515X（實際/

47、預(yù)算一1）=25%3、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“杉調(diào)查表”，滿意率>90%頭際涵怠率5X1-（90%一實際滿意率）X3=（0、5為止）20%4、總經(jīng)理指令督辦查辦落實率落實率100%,未完成一項經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分未元成數(shù)5-（未落實數(shù)X5/總經(jīng)理指令數(shù)）=（到0為止）5、年內(nèi)申報項目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）實際完成率5X:1-（100%一實際滿意率）x6=辦公室21、車輛費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)實際費用：5-15X（實際/預(yù)算一1）=30%2、物業(yè)費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)15%3、貝工就餐道怠率"度>75%頭際涵怠率1+（實際滿意度75%）X5X5=（到0為止）20%人力資源部1、招聘計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5X1-（100%一實際完成率）x5=（0、5為止）30%2、崗位培訓(xùn)計劃完成100%完成（見年